倉庫管理制度及流程
在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的倉庫管理制度及流程，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理制度及流程1
一、食品及原料采購要盡可能做到定點采購。
二、食品及原料要按照國家有關規定索取相應的`衛生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、采購的食品及其原料標簽要符合國家規定的要求。
四、不采購無生產日期、無批號、超過保質期，發霉、變質、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購登記、驗收的紀錄。
倉庫管理制度及流程2
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內干凈整潔，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危險化學品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質食品。
倉庫管理制度及流程3
一。倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二。遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三。曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四。請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。
五。早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六。脫崗：工作時間內，保管員務必堅守在自己的`工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七。嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。
八。下列行為，每次罰款5元：
上班聊天。干私活。頻繁接打電話。聽音樂。玩手機。打鬧戲玩。無故串崗。
倉庫管理制度及流程4
一、倉庫管理員崗位職責
1、遵守公司各項規章制度，負責存貨的收、發，執行存貨管理規定。
2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發存報表。
3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。
6、嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。
7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。
二、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。
2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、因故需退貨時，辦理退庫手續，寫明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。
三、生產領料及耗料
倉庫管理員必須根據工廠的生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。
四、生產完工入庫
1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。
2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。
3、退庫返工時，必須辦理退庫手續，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。
4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。
五、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據銷售的發貨單方可辦理出庫手續，非銷售出貨通知的出貨要求不得執行出庫。
2、銷售退回時，依據退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。
3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。
4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務部記賬、與客戶結算對賬。
六、生產日報及倉存日報制度
1、當日生產完工，廠長應監督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。
2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。
七、倉管員的獎罰及離職
1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。
2、發錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。
3、不準與客戶發生爭執及發表有損公司形象的言語。
4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續方可正常離職。
倉庫管理制度及流程篇（一）總則
倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的'完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
倉庫物資一律采用金額管理。
�。ǘ┕芾韱T職責
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；
2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；
4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。
�。ㄈ┪镔Y入庫
1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續；
2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄎ澹┪镔Y出庫
1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；
4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
（六）其他有關事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
倉庫管理制度及流程5
1、目的
為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的.成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
�、谑肇泦位虬l票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
�、軝z查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。
（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；
卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、跁嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
�。�3）對即將過期物品應該及時檢查清理。
6、物品出庫：
�。�1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領�。�
�。�2）發貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；
②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
�、鄢鰩煲皇饺荩I取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
7、盤點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；
�。�3）盤點期間停止發貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。
倉庫管理制度及流程6
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的`食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
倉庫管理制度及流程7
一。對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：
l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
二。材料驗收入庫的補充規定：
1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的`和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱。規格。數量。單價。金額。供應商名稱。
4）入庫單上務必分別列出合格品數量。不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5）關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7）嚴禁強制調用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權。強制調用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車。入庫。裝車。
倉庫管理制度及流程8
一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的'且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。
20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。
1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。
4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。
7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。
8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。
11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。
12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。
13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。
14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。
15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。
16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。
19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
倉庫管理制度及流程9
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送相關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
五、倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的`領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
六、倉庫管理作業流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。
倉庫管理制度及流程10
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作。作業要求。注意細節。7S管理。獎懲規定。其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的'，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一。物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱。數量進行核對。清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對。清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人。貨管科主管簽字后，庫管員。財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不貼合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二。物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別。性能。特點和用途分類分區碼放，做到"二齊。三清。四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫容干凈整齊。
b）三清：材料清。數量清。規格標識清。
c）四號定位：按區。按排。按架。按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量。文字。表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三。物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字。字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。
四。物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度及流程11
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛生知識培訓合格后方可上崗。
二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛生知識培訓，并經考核合格后方可繼續上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關的食品衛生知識和基本衛生操作技能，嚴把衛生質量關，做到采購員不購買衛生不合格食品，保管員不接收衛生不合格食品，加工員不使用衛生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的`個人衛生習慣。個人衛生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發，勤洗衣服、被褥和勤換工作服，上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現象，保持形象素雅，衛生干凈。
倉庫管理制度及流程12
一、倉庫基本管理：
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有物料卡，對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。
2、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。
3、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象，
3、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據出貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨；出貨后，倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。
2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的`產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理
確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。
五、監督管理：
1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。
2.異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。
6、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
倉庫管理制度及流程13
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的.相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
倉庫管理制度及流程14
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。
三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。
六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。
十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。
3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。
5、采購過程的進度追蹤。
1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。
4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的`《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。
12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。
13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。
14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。
二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。
2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。
4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。
5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。
6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。
倉庫管理制度及流程15
倉庫管理制度與流程
1.0目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
5.0職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
4.0規定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態度
4.1倉儲管理規定
4.1.1物料收貨及入庫
4.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
4.1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
4.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。
4.1.1.4物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
4.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的.當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。
4.1.1.8生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。
4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。
4.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。
4.1.2客戶退料
4.1.2.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作
業。
4.1.2.2如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。
4.1.2.3生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
4.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。
4.1.3物料出庫（出庫領料）
4.1.3.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。
4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
4.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。
4.1.3.5內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。
4.1.4物料借料
4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。
4.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。
4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。
4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。
4.1.5物料報廢
4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。
4.1.5.2發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
4.1.5.3需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
4.1.4退廠物料處理
4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。
4.1.4.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
4.1.4.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
4.1.7倉庫衛生、安全管理（含門禁）
4.1.7.1每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
4.1.7.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
4.1.7.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
4.1.7.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。
4.1.7.3安全
4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
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