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采購管理制度與工作
隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的采購管理制度與工作，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度與工作1
房地產公司工程材料設備選購管理制度
為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不相宜招標項目的'少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。
采購管理制度與工作2
1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門依據需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門;詳細部門依據綜合看法進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交詳細的選購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行選購。
2、設備訂購到廠后,詳細實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產修理之用。
3、設備需安裝調試后驗收時,詳細實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參與安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的敏捷性。
4.3電氣掌握設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏狀況。
4.5平安防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。
5、設備閱歷收無誤后,由詳細實施部門(選購單位)申請,報企業管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數據,發覺問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協調工作,詳細實施部門(選購單位)負責對外聯系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產設備的選購管理工作,確保選購的生產設備達到平安、牢靠、經濟、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。
其次條 生產設備選購負責單位。公司成立生產設備選購小組,選購小組由設備部、技術部、選購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產設備選購的原則。
1.生產設備的選購必需滿意生產力量的要求,做到先進、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優選購。
2.生產設備的選購必需依據公司制定的進展規劃和技術進展趨勢,結合公司的生產狀況、生產力量平衡實際,有方案地進行。
其次章 選購需求的提出
第四條 大宗生產設備新購,由技術部依據本公司生產和進展的需要,提出設備更新改造方案,報技術副總審核后提交總經理,總經理召集有關部門進行技術、經濟論證,經總經理批準后,由生產設備選購小組購置。
第五條 生產設備的部分更新與零星購置,由使用部門依據生產工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產部經理,由生產部經理組織技術部、設備部、生產車間論證通過后,經技術副總批準,然后由生產設備選購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、生產上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環保性能;設備修理狀況。
第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產設備選購
第八條 設備選購價格的確定。
由生產設備選購小組會同財務部、法務部依據設備選型批準的方案,進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。
3.請購金額預估在1萬元以上,由總經理審批。
第五章 生產設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,選購部會同生產部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的`原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責供應。
2.開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝狀況。
(2)根據裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,選購部準時辦理驗收手續入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產部或選購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監督;對于在安裝和試運行過程中消失的問題要準時訂正、解決。
第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問題準時反饋給
采購管理制度與工作3
一、商場選購合同的內容
商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執行,避開發生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規定。
3.商品的價格和結算方式
合同中對商品和價格的規定要詳細,規定作價的方法和變價處理等,以及規定對副品、次品的折扣方法;規定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要根據有關規定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收方法
合同中要詳細規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品; (2)未按合同規定的商品質量標準交貨;
(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。
二、選購合同的簽訂
1.簽訂選購合同的原則
(1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業。
(2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的'規定。
(3)必需堅持公平互利,充分協商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。
(5)選購合同應當采納書面形式。
2.簽訂選購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得全都看法,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必需簽證的合同,雙方可以協商打算是否簽證或公證。
三、商場選購合同的管理
選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場選購合同簽訂的管理
加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據有關的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行狀況,準時發覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,親密雙方的協作,以利于合同的順當實現。
3.處理好合同糾紛
當經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。
采購管理制度與工作4
為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。
一、適用范圍
本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法
1、制訂方案
設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、估計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家�？氐膬x器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、選購管理
1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設備選購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)
1.0目的
保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責
3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及進展目標;
b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)供應服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。
b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的'過程。
c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4 選購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;
4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,
《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資選購方案單》qr-c
g)《服務分包申請方案單》qr-c
h)《選購物資檢驗規程》
i) 《供方評審報告》qr-c
【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:
1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》
修改記錄
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采購管理制度與工作5
1.目的
為了規范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準則與行為規范,以保證選購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成選購任務,滿意公司各部門對選購業務的要求,以此制定本選購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于全部從事材料選購的業務人員,只要涉及材料選購業務活動的,便視為材料選購業務人員。 3.定義(或相關說明)
為了嚴厲 選購工作紀律,明確業務人員在選購工作中的責任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當進行,維護公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴格執行,要求集團選購系統各成員必需遵守本制度所制定之條款。
4.管理規定
4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業務人員應當熟識選購工作和相關專業學問;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業流程上及其他的相關業務學問;業務人員應當樂觀參與各項相關的培訓活動。
4.3業務人員應當熟識和了解公司的進展方向、目標與前景;熟識公司內部、各分公司以及各項工地等的運作狀況。
4.4業務人員應當節約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。
4.5業務人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的選購原則。
4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的.商業準則。
4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業務人員應敬重同事的善意忠告和建議,表現出為選購職業一份力氣的愿望。
4.9.1業務人員之間應相互協作、樂觀協調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業務人員應聽從上級領導工作支配和指揮。
4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素養和業務水平。
4.10.1業務人員應長期保持干凈、和氣、親切的形象。
4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、仔細負責。 4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從供應最佳價值的供應商處選購。
4.14業務人員應敬重市場公正競爭,規避一切可能危害商業交易的公正性的利益沖突。
4.15業務人員應當懇切地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。
4.16業務人員應當嚴峻拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。 4.17業務人員不得違反公司制度。
4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或躲避工作責任。 4.17.2業務人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。
4.18業務人員必需自覺維護公司的合法經濟權益。不得供應虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業務人員必需城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動供應優待條件;不得為供應商謀取不正值利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業務人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。
4.22業務人員必需公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業務人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節省,不得揮霍公司財產。
4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓舞業務人員不斷開拓和創新,激勵樂觀進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。
5.監督與實施
5.1公司對降低選購成本貢獻突出的業務人員賜予嘉獎。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的選購經查證屬實的人員賜予嘉獎。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司依據清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正值競爭行為的不法供應商,公司實行終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規范為準則,依據實際運作狀況而不斷作修改完善,以加強對選購的管理。
采購管理制度與工作6
1. 目的
規范鹽酸的儲存使用管理,消退各類事故隱患。
2.適用范圍
和鹽酸有關的各個部門和環節。
3.內容
3.1管理原則
1.必需遵守《化學危急品管理條例》等國家的有關法律法規,購買、運輸、使用、儲存鹽酸。
2.成立鹽酸(易制毒化學品)使用管理小組,由主要領導任組長,并確定1-2名專兼職鹽酸(易制毒化學品)管理人員。
3.管理人員應經過平安培訓,熟知平安品性質和平安管理常識。 4.管理人員每天不得小于2次巡檢,做好記錄,消退隱患。 5.平安人員每周組織檢查1次,發覺隱患,準時下達整改通知書,限期整改。
3.2選購
1.每次選購,均由購用單位派專人攜帶市易制毒化學品購用申請表以及前次辦理的購用證明、實際購買狀況,到市公安局易制毒化學品管理辦公室辦理購用證明。購用證明有效期為一個月,每證僅限購一次。2.在購用證明辦理后未能按時購買,應在有效期滿后七日內將已過期的購用證明交回原發證機關,由原發證機關注銷作廢。
3. 由購用單位派專人持購用證明前往有化學危急品生產經營許可證的廠商或經營單位購買,不得請其他單位或個人代為購買。
4. 嚴格根據購用證明上的數量購買,不得超過所限定的數額。
5.僅限購用證明上所注明的購用單位使用,不得以任何形式交給其他單位和個人使用。
3.3儲存
1. 儲存庫房陰涼通風,庫溫不超過30℃相對濕度不超過85%。保持容器密封。應與堿類胺類堿金屬易燃物分開存放,切記混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備,和合適的收容材料。
2.鹽酸的儲罐材質標識符合要求,嚴禁帶缺陷使用。儲罐應分類存放,間距不小于1米。
3. 鹽酸化學品運抵單位后,必需由聯絡員在場監視卸貨、入庫,數量核對無誤后,有送貨人、倉管員、監督員分別在《鹽酸出入庫登記證明簿》上簽名。
3.對易泄漏有害介質的管道及設備盡量露天布置,有利于有毒氣體的集中,使通風良好,防止有害氣體積累。分析室設局部排風,加強排風排毒。裝置排出廢氣集中排放,排放口高于操作面。
4. 鹽酸須有單獨的`倉庫存放,實行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清晰、全面、精確 。無關人員不得進入鹽酸化學品倉庫。
5. 鹽酸領用單位應建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存鹽酸的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。
6.使用部門(車間)應按當天使用方案,合理領用鹽酸。原則上誰使用由誰領用,負責領用人下班,如鹽酸還有剩余即視為不能使用完,使用部門(車間)負責人應支配二個人將多余的鹽酸送回倉庫。
7.由倉庫管理人員應對送回的鹽酸進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、倉管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在倉庫中,使用部門(車間)不得私自存放鹽酸在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的鹽酸應按第九條規定重新辦理領用手續。
8.倉管員和聯絡員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量,核對無誤后,在每月5日前將盤點狀況寄交易制毒化學品管理辦公室。如在盤點中發覺存在數量不對應,應馬上報告易制毒化學品管理辦公室,由管理辦公室和使用企業共同復核。如發覺被盜的應馬上向公安機關報案。
3.4操作使用
1.操作人員必需經過特地培訓,嚴格遵守操作規程。
2.密閉操作,留意通風,操作盡可能機械化化自動化。
3. 加強個人防護措施,作業工人應配備耐酸堿橡皮手套、橡膠耐酸堿服,護目眼鏡;。遠離易燃物可燃物,避開與堿類、胺類、堿金屬接觸。
4.工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。
5.車間應配備常用應急搶救物品。
3.5廢棄排放
1.用堿液-石灰水中和生成氯化鈉或氯化鈣,用水稀釋后排入廢水中。
3.6泄漏應急處理
1.快速撤離泄漏污染區人員至平安區,并進行隔離,嚴格限制出入。 2.建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。
3.防止進入下水道、排水溝等限制性空間。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統。
5.大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容,用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。
3.7急救措施
1.皮膚接觸:馬上脫去污染的衣著,用大量的清水沖洗至少15分鐘,就醫。
2.眼睛接觸:馬上提起眼瞼,用大量流淌清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫。
3.吸入:快速脫離現場至新奇空氣處,保持呼吸暢通,如呼吸困難,即輸氧,如呼吸停止,馬上人工呼吸,就醫。 4.食入:用水漱口,飲牛奶或蛋清,就醫。
采購管理制度與工作7
物業分公司選購管理程序
總經理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動進行掌握,保證所選購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所選購用于服務的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動處于受控狀態。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。
b.明確所選購物資、材料名稱、數量、型號、價格。
c.假如可行也可以指定那些質量牢靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必需文件化。
2.各部門在選購分供方的服務時,首先應對分供方的力量能夠滿意我們要求進行評估,只有確認分供方有力量滿意我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務。
3.選購合格服務活動時,必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。
4.選購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。 5.對選購的物資、材料、服務按《選購管理程序》進行驗收。
【第10篇】物業項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業管理公司質量體系 文件名稱:選購管理程序
1.目的
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責
3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序
4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料
4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.
4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的`選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.
4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 選購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行.
4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.
4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行
由總經理辦公室監督執行.
6.支持性和相關性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
【第11篇】某物業公司選購管理程序 城市花園物業管理公司質量體系 --選購管理程序
1.目的
掌握選購過程,保證所選購物資和服務符合質量要求. 2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的選購管理. 3.職責
3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資選購的實施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.
3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和掌握.
3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責選購物資和服務的驗收. 4.程序
4.1 依據選購物資對服務質量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施修理使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料
4.2.1 物資使用部門負責供應選購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.
4.2.2 總經理辦公室后勤人員準時收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批
4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據工作方案,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請單》.
4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5 審批工作在每月28日前完成.
4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實施選購.大批量集中選購于月底前完成.
4.3.7 后勤主管準時將各部門《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門.
4.3.8 應急物資的選購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9 固定資產和高額物資選購需加專項報告.
4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務規定執行.
4.3.11 需要選購服務的部門提出服務選購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.
4.3.14 嚴格履約.
4.4 選購物資的驗證
4.4.1 物資購進后,選購員應準時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發覺物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,仔細填寫《物資驗收單》.
4.4.4 假如客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其看法,但客戶的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.
4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8 當消失不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由選購員按審批看法處理執行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實行全部檢驗的方法.
4.4.10 選購完成后選購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.
4.4.11 對選購服務不合格項由服務選購部門負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行
由總經理辦公室監督執行.
6.支持性和相關性文件
**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》
**s4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》 7.質量記錄及表格
**s4.6-01-f1-01《物資申請單》
**s4.6-01-f2-01《入庫單》
**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》
**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
采購管理制度與工作8
酒店選購部用車管理制度
1.申請
�、儆密嚥块T逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。 ②將用車申請單轉到總辦,依據需要和車輛調度狀況派車。 2.審批權限
�、偈褂眯≤囉煽偨浝韺徟�.
�、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批.
�、壑蛋�、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車方案,提高車輛使用率.
4.市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節省的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請單派車
①一般狀況下,必需憑內部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須準時補單。
�、畚唇浥鷾�,禁止無調度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經發覺私自出車現象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。
【第6篇】酒店選購部用車管理制度（3） 酒店選購部用車管理制度(三)
三、車輛修理保養檢查制度
1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。
3.對于汽車正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。 6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術檔案。
7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。
四、高速大路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度 司機出車需經過上述路段或暫存時,所必需交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的`費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、平安行車嘉獎制度
對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定賜予嘉獎。 六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度
1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。 3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。 4.車輛如有碰壞需馬上報告領導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著裝
司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。 2.上崗發型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個人衛生符合酒店要求。
八、司機管理懲罰規定
1.服務質量違紀懲罰:
�、俨话匆幎ㄖb經提示不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態度、服務質量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。
2.平安行車違紀懲罰:
①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。
�、谌绨l生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。
采購管理制度與工作9
公司非工程選購及收貨管理制度
一、全部部門的非工程選購需經過行政部,申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一選購。
二、經行政部選購的項目包括(不僅限于)下列選購項目:
1、公用事業及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的`系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實施選購。
三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發選購訂單。
四、全部選購訂單需由行政部發出,選購訂單應由行政部授權簽發。
五、選購訂單應依據選購申請,發給經審核的供應商。無選購申請,行政部不能發出訂單,選購訂單發出前,不得支付任何選購預付款。
六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單全都,據此填寫收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。
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