企業經營管理制度（通用10篇）
在發展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的企業經營管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
企業經營管理制度 1
第一章 總則
方針目標管理是現代管理的科學辦法之一.工廠為了實現本企業的經營目標和達到最佳效果，每年必須明確制定企業的經營決策、納領和企業發展方向計劃.方針目標實現的全過程要自上而下地建立目標，制訂措施、確定制度，組織實施和嚴格考核，這有利于動員企業所有部門及全體職工同心協力，共同做好一年的工作，有利于提高企業現代管理水平，增強企業素質，提高經濟效益.
第二章 制訂方針目標的依據
第一條 黨和國家的方針政策，國家的政治經濟形勢，上級主管部門下達的產品品種、質量、產量、利潤等技術經濟指標和其它要求.
第二條 本廠的中長期企業發展規劃、現代化管理規劃、新產品開發規劃、產品質量升級及全面管理發展規劃、技術改造規劃、生產發展規劃、安全環保綜合治理規劃其它規劃等.
第三條 國內市場的調查、分析、預測、情報信息資料(包括國內外同行業先進技術水平、管理水平).
第四條 工廠的實際能力和現有水平，上年度工廠方針目標實施的遺留問題.
第三章 方針目標編制的'程序
第五條 在每年的xx月，由工廠各分管廠長、三總師提出下年度工廠目標設想，廠務會集體討論，形成工廠方針目標指導思想，并由廠長下達指令.
第六條 由xx組織xx、xx、xx根據廠長指令，分生產行政口、技術口、黨群口組織各職能科室提出下年度方針目標設想，并收集準備依據資料.
第七條 xx、xx、xx分頭組織可行性分論證，形成各口方針目標計劃.
第八條 發至各部門征求意見，根據反饋意見再 討論修訂.
第九條 經廠務會、工廠管理委員會、黨委會、職代會討論審議通過，由xxx按系統圖法展開，在xxx月份編制出工廠方針目標展開圖.
第四章 方針目標的展開
第十條 方針目標展開一定要堅持以數據說話的原則，目標值盡可能定量化.其內容一般包括品種、質量、生產能力、科研技改、企業管理、技術經濟指標、安全環保、文明生產、思想政治工作、職工福利等.
第十一條 工廠方針要按系統圖法展開，縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則進行.
第十二條 分管副廠長、三總師方針目標展開，要根據工廠方針目標展開的內容和自己分管工作的重點，列出目標值和措施.展開格式與部門展一的相同，分管副廠長于xx編制完成，xx校對，廠長批準.
第十三條 各車間、科室方針目標展開一般有分管責任人、部門方針、目標項目、現狀、目標值、采取措施、檢查手段、評價、總結等.
第十四條 各部門要緊緊轉繞工廠方針目標以及分管幫領導方針目標展開，結合本部門的實際，發動群眾認真制訂本部門的方針目標，保證工廠每個目標值都能落實到部門和人，確保工廠目標的實現.各部門要在元月底前完成方針目標展開圖.
第十五條 班組方針目標由班組長主持編制，要根據主和部門方針目標和本班組分管工作的重點，列出產品產量、質量、安全生產、文明生產、班組管理、思想政治工作等內容、目標值、采取措施、責任人、進度和檢查、評價、總結等進行展開.班組方針目標展開圖要在xx完成.
第十六條 各部門方針目標展開由各部門主要負責人主持編制，黨群系統由xx審核;技術系統由xx審核;生產行政系統由xx審核，分管廠領導批準.
第五章 方針目標的實施
第十七條 為確保工廠方針目標的實現，工廠每年將組織兩次分階段PDCA 循環，分階段PDCA循環計劃由“三辦”會同有關部門根據工廠年度方針目標安排的進度和廠長的指令制訂.
第十八條 各部門要轉繞工廠方針目標和本部門方針目標，認真組織月度PDCA循環.每月xx號前制訂下月份計劃，總結本月計劃的實施情況，并由主管廠檢查批示.
第十九條 在方針目標的實施過程，要充分發動群眾，調動大家積極性，廣泛開展群眾性的管理活動、勞動競爭活動、確保各級目標值的實現和完成.
第二十條 xx、xx、xx、xx要建立方針目標管理卡，建立方目標實施方案，將每項目標的展開情況，實施過程中的計劃、協調、檢查、調整、考核等情況登記在案，逐步達到方針目標管理標準化.
第六章方針目標的檢查診斷與考核
第二十一條 方針目標管理的綜合部門是xx，主要歸口部門為xx、xx、xx.歸口部門必須認真做好工廠方針目標的組織、實施、協調、檢查和考核工作.
第二十二條 廠長組織方針診斷是保證工廠方針目標實施的主要手段，在廠長主持下，xx應當組織有關人員對工廠方針目標實施情況每季度進行一次診斷，并及時解決實施中存在的問題.
第二十三條 廠長組織方針目標診斷，應在診斷前一周，向各分管領導及各部門發出書面通知(由計劃科制定，廠長批準)，由各部門自引檢查對照，各分管領導和xx廣泛調查、收集情況，形成書面調查記錄，做好診斷前的準備工作.
第二十四條 廠長方針目標診斷會由廠長、副廠長、黨委書記、歸口部門負責人、有關職能科室的負責人或廠長指定的人員參加.診斷根據方針目標展開圖逐項逐條檢查進度的效果.先由分管領導匯報，后由負責部門補充，并解答廠長及其它人同提出的問題，對于存在的薄弱環節，集體分析原因，研究對策措施，xx制定整改措施計劃，由廠長責成有關部門組織整改.
第二十五條 根據目標值實現的情況，對每條目標值給予評價并考核，明確落實責任部門或責任人.評價分為甲、乙、丙三級.
甲級：按目標進度要求實施，且效果較好成績顯著.
乙級：基本按目標進度要求實施，效果一般.
丙級：沒有達到目標進度要求、效果較差且主要由主觀努力不夠所致.
第二十六條 對方針目標進行診斷評價，對甲級目標視其難易，效果好壞等給予表彰、獎勵，列入年終評先的重要條件;對只達丙級目標的要追究責任，認真分析原因，幫助糾正， 并根據實際情況給予經濟懲罰.
第二十七條 各部門的方針目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷，對存在的問題按職能分解落實.
第二十八 條各部門方針目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷，對存在問題及時進行協調、整改.
企業經營管理制度 2
第一條目的及依據
為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，并應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。
第二條資金范圍
本辦法所稱資金，系指庫存現金、銀行存款及隨時可變現的'有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預計資金僅指現金及銀行存款，隨時可變現的有價證券則歸屬于資金調度的行列。
第三條作業期間
(一)資料提供部門，除應于年度經營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月24日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。
(二)會計部應于每月28日前編妥次三個月份資金來源運用預計表按月配合修訂。并于次月15日前，編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表一式三份，呈總經理核閱后，一份自存，一份留存總經理室，一份送財務部。
第四條內銷收入
營業部門依據各種銷售條件及收款期限，預計可收(兌)現數編列。
第五條勞務收入
營業部門收受同業產品代為加工，依公司收款條件及合同規定預計可收(兌)現數編列。
第六條退稅收入
(一)退稅部門依據申請退稅進度，預計可退現數編列。
(二)預計核退營業稅雖非實際退現，但因能抵繳現金支出，得視同退現。
第七條其他收入
凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務收入、增資收入、下腳收入等。其數額在10萬元以上者，均應加說明。
第八條資本支出
(一)土地：依據購地支付計劃提供的支付預算數編列。
(二)房屋：依據興建工程進度，預計所需支付資金編列。
(三)設備分期付款、分期繳納關稅等：會計部依據分期付款償付日期予以編列。
(四)機構設備、什項設備、預付工程定金等：工務部依據工程合同及進度，預定支付預算及資材部依據外購Ｌ／Ｃ開立計劃，預計支付資金編列。
第九條材料支出
資材部依請購、采購、結匯作業，分別預計內外購原物料支付資金編列。
第十條薪資
會計部依據產銷計劃等資料及最近實際發生數，斟酌預計支付數編列。
第十一條經常費用
(一)外協工繳：外協經辦部門應參照外協廠商別約定付款條件等資料，斟酌預計支付數編列。
(二)制造費用：會計部依據生產計劃，參考制造費用有關資料及最近實際發生數，斟酌預計支付數編列。
(三)推銷費用：營業部依據營業計劃，參照以往月份推銷費用占營業額的比例推算編列。
(四)管理費用：會計部參照以往實際數及管理工作計劃編列。
(五)財務費用：會計部依據財務部資金調度情況，核算利息支付編列。
第十二條其他支出
凡不屬于上列各項的支出都屬于“其他支出”，包括償還長期(分期)借款、股息、紅利等的支付。其數額在10萬元以上者，均應加以說明。
第十三條異常說明
各單位應按月編制“資金來源運用比較表”，以了解資金實際運用情況，其因實際數與預計比較每項差異在10%以上者，應由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月10前送會計部匯編。
第十四條資金調度
(一)各單位經營資金由公司最高主管負責籌劃，并由財務部協助籌措調度。
(二)資材部應按月根據國內外購料借款數額編列“購料借款月報表”于當月24日送財務部匯總呈核總經理。
(三)財務部應于次月5日前按月將有關銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細表”呈總經理核閱，作為經營決策的參考。
第十五條本準則經總經理核準后實施，修改時亦同。
企業經營管理制度 3
一、實行“崗位目標”職責制管理
按著工作性質劃分崗位職責，確定崗位目標：銷售目標、生產目標、工程目標、技術目標、質量目標、人力資源目標、行政目標。
二、建設一只“有激情、懂技術、精服務”的營銷團隊
成立銷售公司，根據渠道銷售和終端銷售的特點，劃分為：大沈陽（沈陽、撫順、鐵嶺）——終端營銷，遼南區域、遼寧其他區域、吉林區域、黑龍江區域、內蒙區域——渠道銷售網絡。
三、實施“長效差別激勵”制度
一線生產工人：基礎工資1800元+滿勤獎200元+績效xxx元；
生產管理人員：基本工資+產量獎（質量控制）+目標獎
技術人員：基本工資+新產品開發獎+目標獎
質量人員：基本工資+質量目標獎
行政人員：基本工資+工作目標獎
勤雜人員：基本工資+滿勤獎
四、強化“第一職責人安全監控”制度
五、對產品質量實施“一責、一控、一檢”的方法
“一責、一控、一檢”——下道工序為上道工序負責制，嚴格執行過程監控，落實產品入庫前終檢。
六、車間實施“準軍事化”管理
七、加強技術攻關和新產品研發
八、建立“例會管理”體系
建立日常事務處理“日例會”（15分鐘——30分鐘）、每周生產調度會、每月經濟活動分析會、每月產品質量分析會、經理辦公會、車間工人晨會（5分鐘—10分鐘）。
九、實行定額領料，加強車間成本核算
十、建立考評體系和培訓機制
人力資源部門做好日�？荚u和考核，透過不同形式的培訓提高工人的技能。
十一、建立計劃管理系統，實現“事前計劃、事中管控、事后審計”
十二、安裝工程實行“三三項目管控法”
三三項目管控：“工期、質量、安全”，確保工期三因素——人員、材料、資金，確保質量三因素——產品質量、安裝質量、管理質量，確保安全三因素——人員安全、材料安全、運輸安全。
十三、推行“三心工作法”
“用心經營、用心管理、用心工作”，認真做事只能把事做對，用心做事才能把事做好。
十四、建立“一嚴二強三高”的管理模式
建立“嚴格的紀律，強力的執行力和落實力，高效率、高業績、高回報”的企業管理模式。
十五、建設一支具有“團結精神、合作態度、真誠內心”的創業管理團隊
團結才能生存、團結才能共贏、團結才能發展。
十六、企業就應“強化執行，監管落實”
執行和落實是現代企業管理的關鍵，科學的管理手段、優秀的.營銷方案、最佳的生產計劃、完善的工作流程，執行的不徹底，落實的不堅決，都是一紙空文，經營管理者最主要的任務就是——執行和落實。
企業經營管理制度 4
為提升家裝企業的形象。 建立企業的品牌戰略，給客戶心目中留下本企業員工團隊合作精神及認真的.工作作風，制定辦公室工作制度。
一、五不準
1、不準曠工、遲到、早退和擅離工作崗位。
2、不準在工作時間內做與工作無關的事。
3、不準在辦公室上班時間玩電腦游戲、睡覺、串崗，上網閑聊。
4、不準在禁煙區域內吸煙。
5、不準在上班時間前或上班中喝酒。
二、三不走
1、工作區域未整理清潔不走。
2、部門負責人未同意不走。
3、電腦、電器、門窗未關好不走。
三、工作時間
總經辦、工程、材料部：9：00――17：30
設計及其他部門人員： 9：00――17；30
注：①休息天輪休制另行安排。
�、谟捎诩竟澴兓蛇m當調整時間另行通知。
四、作勤制度
1、按工作區域時間內上、下班登記。
2、不準代人登記。
五、管理制度
1、人性化政策
A、每月允許遲到1次在15分鐘以內。
B、每月全勤獎勵30元。
C、總經辦、質檢、工程、材料部下班不打卡。
2、處罰條款
�、龠t到每次處罰30元。
�、谠缤嗣看翁幜P30元。
�、劾塾嬅吭逻t到、早退3次以上部分2倍處罰。
�、艽怯浾咛幜P每次50元。
�、葜形绾染铺幜P每次50元。（請客人除外）
3、請假原則
�、俨块T職員向部門負責人請假。
②部門負責人向常務副總請假。
�、墼谙虿块T負責人請假的同時，必須遞交書面請假條說明事由。當天辦好請假手續。突發原因應及時事前電話請假，次日必須補辦請假條。
�、芪崔k理請假手續的按有關條款執行。
六、其他
1、打卡由總臺負責監督執行。
2、總臺及設計中心桌面衛生秩序由總文秘監督，個人自行負責。
3、公司內行政區域工作秩序由常務副總監督執行。
企業經營管理制度 5
一、經營目標與經營計劃
1、公司委托經營單位負責人（以下簡稱“負責人”）經營集團旗下經營單位，并為其經營業績負責。負責人在一定的經營、財務與人事授權下，設定考核期（原則上為半年）和經營業績考核指標與標準，統籌日常經營管理事務。
2、負責人經試用合格，本人自愿接受經營業績指標考核的，與集團簽訂《經營管理責任書》，內容包括：
a）經營范圍與負責人責任；
b）考核期；
c）經營業績考核指標與標準（經營目標）；
d）經營業績與工資、獎金；
e）授權流程。
3、《經營管理責任書》由經營管理委員會（以下簡稱“經管委”）代表公司與負責人簽訂，報集團總裁審批：獲得批準的，由集團發布任命通知；未獲批準的，重新簽訂《經營管理責任書》。
4、任命通知下達后，負責人依據《經營管理責任書》中規定的責、權、利開展工作，相關部門應嚴格履行職責，積極配合工作。
5、《經營管理責任書》中的經營業績考核指標與標準，是集團下達到經營單位的經營目標，原則上分為：月度經營目標和考核期經營目標。負責人應帶領經營單位全體員工努力實現經營目標。
6、考核期結束，經營目標完成，負責人根據實際情況提出下階段經營目標，集團經管委會審后，再簽定下階段《經營管理責任書》。
7、作為達成經營目標必須的步驟，經營單位負責人應按月制定詳細的經營計劃，經營計劃包括但不限于以下內容：
a）經營政策和策略；
b）收入與支出預算；
c）擬開拓的新項目、新收入；
d）對可能實現的經營業績進行預測。
8、經營計劃既是負責人向全體員工傳達經營策略、安排布屬工作的指導文件；同時作為向經管委匯報的工作材料。負責人應按月向經管委提交經營計劃，并在月度經營分析會上予以回顧。
二、經營收支預算
9、在經營目標責任下，為確保經營計劃的'實施，負責人應制訂收支預算，對實施經營計劃所產生的收入和支出進行預測，收支預算也是經營計劃的組成部分。
10、收支預算按財務部界定的收支項目和劃分規則進行，不得擅自拆分與合并。收支預算應作到量入為出，以擴大收入、控制成本為基本原則。
11、收入預算的內容，包括但不限于：
a）經營收入；
b）新增項目收入；
c）其它可能產生的收入。
12、支出預算的內容，包括但不限于：
a）營業成本；
b）管理費用；
c）財務費用等。
13、收支預算原則上按月制訂。作為經營計劃的附屬文件，對內用于指導經營單位控制成本、開源節流；對外上報集團經管委，用于在月度經營分析會上予以回顧。
三、經營者責任
14、負責人在任職期間，應確保以下事項：
a）本單位所管理的公司資產完好無缺；
b）在規定的經營范圍內開展經營管理工作；
c）不得以損害公司資產利益和品牌資源為代價達成目的；
d）所采取的經營方式不得給公司形象造成負面影響和損害公司名譽。
15、責任人應明了《經營管理責任書》中的各項規定要求，依據授權流程開展經營管理工作。
16、責任人應積極配合集團其它經營單位開展的，有利于提升關聯單位經營業績的活動；保持與集團、兄弟單位的協作和溝通。
17、責任人應確保經營單位保持良好的工作質量和服務水平，加強管理和監督，促使員工遵守公司規章制度，積極認真開展工作。
18、負責人有義務遵守集團的經營、財務和人事管理政策和規則，接受集團審計與監督。針對問題可進行必要的申訴，但應無條件接受集團經管委的最終決定。
四、經營業績與工資、獎金
19、負責人的薪資包括：基本工資、績效工資和獎金。分別按月、按考核期根據其業績表現予以發放。
20、負責人在試用期間未簽訂《經營管理責任書》的，按月發放基本工資，發放時間原則上不超過3個月；
21、簽定《經營管理責任書》，下達負責人任命后，如按月完成經營目標，則按月發放基本工資和績效工資。
22、不能按月完成經營目標的，發放基本工資，無績效工資；連續兩個月不能完成經營目標的，經管委將根據負責人實際情況采取調整措施，必要時更換負責人。
23、整個考核期內的實際經營成果超過規定的經營目標的，在考核期結束，一次性發放超過部分的計提獎金。獎金的具體計提辦法在《經營管理責任書》中予以規定。
五、月度經營分析會議
24、月度經營分析會議是集團對各經營單位月度經營目標完成情況和經營狀況的分析與總結會議，每月5日召開（節假日順延），會程1天。
25、月度經營分析會議由經管委召集、確定出席人員和確定會議地點，總裁秘書擔任會議記錄。
26、財務部應提前將各經營單位的月度財務報表報送至經管委和各負責人，以便提前作好相關準備工作。
27、經營分析會議屬于公司重要會議，各負責人和通知出席人員必須到會，并認真分析、總結，參與討論。
28、各負責人在會議上匯報的內容包括：
a）上月經營情況回顧；
b）本月經營計劃；
c）提請經管委審批或協調的事項。
29、針對上月經營情況，經管委應及時給予指導和指示，糾正錯誤思路，會同負責人分析原因，找出不足。并對經營單位提請審批和協調的事項出具意見。
30、會議應形成和明確本月經營思路，各負責人應在會后提交本月經營計劃。
31、總裁秘書在會議結束1日內形成會議紀要。會議機要經經管委確認后，全文呈報集團總裁、公司領導；抄送各職能部門；分拆抄送至各經營單位。
六、經營單位管理
32、經管委是經營單位的上級主管機構，對經營單位的運營負有督導、監控和指導責任；各負責人是經營單位的最高管理人員，對經營單位經營狀況和業績負有不可推卸的責任。
33、負責人通過經管委授予的權力，調配資源實現經營目標。獲得的授權包括：經營授權、財務授權和人事授權。獲得授權的前提是經營狀況正常，預期能夠完成經營目標。
34、經營授權包括但不限于：
a）依據批準的經營計劃和收支預算組織人力、物力開展經營；
b）在合法狀態下，以增加營業收入為目，開發新項目；
c）不改變資產原功能條件下的各項創收舉措。
35、財務授權包括但不限于：
a）正常經營管理情況下，費用支出的批準權力；
b）經授權的經濟合同的簽訂和履行。
36、人事授權包括但不限于：
a）經批準的崗位編制下，基層員工的招募與調整；
b）獲得基本預算的前提下，人員工資的合理調整；
c）獲得行政人事部確認下，管理崗位的招募、調整和任命；
d）正常經營管理情況下，獎金的分配。
37、當經營管理情況非正常時，包括可能導致經營業績急劇下滑或虧損的，負責人應及時向經管委匯報并依照批示開展工作。
38、發現經營單位業績非正常大幅下滑或虧損時，經管委應當組織調查，及時進行政策調整，必要時替換負責人。
企業經營管理制度 6
第一條、為規范保健食品生產經營行為，保證產品質量，做到產品可追溯，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務院關于加強食品安全工作的決定》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等有關法律法規，制定本規定。
第二條、在中國境內從事保健食品生產經營的企業應當按照本規定加強和規范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產經營企業應當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質及相關產品質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產經營企業應當設立相關部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關檔案文件，相關人員應當經過培訓。
第五條、應當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關文件應當保存至產品保質期結束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產經營企業應逐步實現信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經營企業的市場開辦者應當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經營企業的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。
第七條、保健食品生產企業應當向經營企業提供生產企業有關資質、產品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準、檢驗報告以及產品銷售單據等信息。必要時要審查并索取經營企業的經營資質。
第八條、生產企業索證應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┕┴浾叩臓I業執照或有關證明文件。
�。ǘ┰稀⑤o料、包裝材料生產企業的生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應當索取檢疫合格證明。
�。ㄋ模┥婕吧虡恕l形碼印刷的，應當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
�。ㄎ澹┓煞ㄒ幰幎ǖ钠渌牧稀�
無法提供文件原件的，可以提交復印件;復印件應當逐頁加蓋生產企業或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經營企業索證應當包括以下內容：
（一）保健食品生產企業和供貨者的營業執照。
（二）保健食品生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
�。ㄈ┍＝∈称放鷾首C書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準。
�。ㄋ模┍＝∈称烦鰪S檢驗合格報告。進口保健食品還應當索取檢驗檢疫合格證明。
（五）法律法規規定的其他材料。
無法提交文件原件的'，可提交復印件;復印件應當逐頁加蓋保健食品生產企業或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經營企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統一購進、統一配送、統一管理的連鎖經營企業，可由總部統一索取查驗相關證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經營企業從經營終端進行查詢索證情況。各連鎖經營企業自行采購的保健食品，應當按照要求自行索證索票。
第十三條、生產企業購入原料、輔料、包裝材料或經營企業購入保健食品的，應當索取同批次產品的出廠檢驗報告，檢驗報告應當符合國家有關標準要求。
第十四條、生產經營企業應當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、銷售價格、銷售日期、庫存等內容，或保留載有相關信息的銷售票據。
生產企業和從事批發業務的經營企業還應當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯系方式等流向信息。
第十七條、應當如實記錄質量不合格的原料、輔料、包裝材料或保健食品的召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規定由國家食品藥品監督管理局負責解釋。
第十九條、本規定自20xx年xx月xx日起施行。
企業經營管理制度 7
第一條為規范經營快遞業務的企業分支機構備案工作，完善快遞業務經營許可管理制度，根據<快遞市場管理辦法>和<快遞業務經營許可管理辦法>制定本規定。
第二條辦理經營快遞業務的企業分支機構備案手續，適用本規定。
經營快遞業務的企業分支機構，是指依法取得快遞業務經營許可的企業設立的，經營快遞業務的分公司、營業部等非法人分支機構。
第三條省級以下郵政管理機構在國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構的指導下，負責本轄區經營快遞業務的企業分支機構備案的管理工作。
國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構統稱郵政管理部門。
第四條郵政管理部門實施備案管理，應當遵循公開、公平、公正以及便利高效的原則。
第五條經營快遞業務的企業分支機構應當依照《快遞市場管理辦法》和《快遞業務經營許可管理辦法》的規定，自取得營業執照之日起二十日內到所在地郵政管理部門辦理備案手續。
第六條辦理經營快遞業務的企業分支機構備案手續，應當提交以下材料:
(一)分支機構備案登記表(一式兩份);
(二)企業法人的快遞業務經營許可證(副本)及所附分支機構名錄復印件;
(三)分支機構營業執照(副本)復印件;
(四)分支機構負責人身份證明復印件;
(五)法律、行政法規規定的其他材料。
分支機構備案登記表通過郵政管理部門網站在線填寫，打印兩份，簽章后提交。
分支機構備案手續可以由企業法人辦理，也可以由企業分支機構自行辦理。
第七條備案提交材料符合要求的，分支機構所在地郵政管理部門應當當場辦理備案手續，備案提交材料不符合要求的.，應當當場告知。
第八條備案登記表應當如實、準確填寫，分支機構所在地郵政管理部門對審核通過的備案登記表加蓋備案專用章存檔一份，企業分支機構留存一份。
第九條備案事項發生變更的，應當更新備案登記表信息，報所在地郵政管理部門辦理變更手續。企業分支機構名稱、營業場所、經營范圍發生變更的，應當同時提交企業法人快遞業務經營許可證(副本)、分支機構名錄及分支機構營業執照(副本)復印件;分支機構負責人變更的，應當提交分支機構名錄、分支機構負責人身份證明復印件。
企業分支機構備案事項變更，可以按季度集中辦理。
第十條經營快遞業務的企業分支機構撤銷的，由企業法人報許可機關并向分支機構所在地郵政管理部門交回備案登記表。
第十一條郵政管理部門依法對經營快遞業務的企業及其分支機構進行監督檢查，有關單位和個人應當予以配合。
第十二條經營快遞業務的企業分支機構未依法辦理備案的，依照《快遞業務經營許可管理辦法》第三十一條規定予以處罰。
第十三條本規定實施前，已經報省、自治區、直轄市郵政管理機構辦理備案手續的，應當自本規定實施之日起三個月內，到分支機構所在地省級以下郵政管理機構辦理備案。
第十四條本規定自20xx年xx月xx日起施行。
企業經營管理制度 8
一、總則
1、為適應市場的需要，全面推廣企業經營理念，正確堅持企業經營方向，規范管理行為，落實管理制度，實現經營目標，取得預期的經營成果，特制定我公司經營管理辦法。
2、通過本管理體系的設計與實施，達到建立內部科學、公平、公正的績效評價體系，逐步培育公司團隊及全體員工的全局觀念和企業價值觀念，進一步完善公司的管理體系，提高公司的整體運營效率，以達到經營目標。通過績效管理的實施，促使各個成員單位、各位員工從不同角度將自身業績與公司短期利益、中期利益、長期利益相關聯，分享公司發展的收益。
二、公司各職能部門的設置
為了理順工作關系，提高工作效率，做到各司其職，各負其責，確保完成各項工作任務和生產指標，經研究建議，對公司內部機構設置、人員構成及工作職責確定如下：
�。ㄒ唬┰O立公司副總經理
副總經理：
職責：在公司總經理的領導下，負責公司的日常工作和行政事務，協調內外關系。協助總經理負責新項目開發的考察、調研、論證和洽談等工作。
�。ǘ┰O立房地產項目部
經理：
成員：
職責：負責房地產開發工作。
�。ㄈ┰O立公司綜合辦公室
主任：
成員：
職責：
1、負責公司內部協調和對外聯絡工作。
2、負責公司文件的起草、保管，上傳下達和接待工作。
3、負責人力資源工作。
4、協助有關科室辦理各種手續。
�。ㄋ模┰O立生產部
副經理：
成員：
職責：負責協調、指揮、調度選廠、礦山生產和安全生產工作。
（五）設立經營部
副經理：
成員：
職責：
1、負責目標監控考核工作。
2、負責物資供應采購工作。
3、負責統計、核算、風險評估工作。
4、負責項目手續的跑辦工作。
5、負責公司各項資產管理工作。
6、負責各項工程合同（協議）的.起草和土地、樹木的征（租）用和補償工作。
7、與生產部共同對已完成工程的驗收工作。
（六）設立督察室（含監察）
主任：
成員：
職責：
1、督導、檢查礦山、選廠安全生產和各項制度的落實。
2、督導、檢查臨時性工作完成情況。
3、對各種合同（協議）、工程項目的審查、核實、監督驗收。
4、負責公司企事業周邊環境的協調、矛盾糾紛的排查處理，監察員工紀律和違紀情況的調查以及對員工過錯、失誤的登記分類。
（七）設立財務部
經理：
成員：
職責：
1、負責公司的財務收支、報表、（各種財務報表、稅務報表、營業報表）、核算。
2、負責選廠、礦山和公司人員工資的發放。
3、負責公司辦公用品的購買。
4、負責把好公司的財務關，保證公司的財務狀況處于良性循環狀態
三、公司各部門業務流程
1、礦山—生產部—經營部—總經理—財務部—經營部—生產部—礦山；
2、選廠—生產部—經營部—總經理—財務部—經營部—生產部—選廠；
3、逸景項目—房地產項目部—經營部—總經理—財務部—經營部—房地產項目部—逸景項目；
4、氣象局項目—房地產項目部—經營部—總經理—財務部—經營部—房地產項目部—氣象局項目；
5、水岸新城物業—房地產項目部—督查室—總經理—水岸新城物業；
6、辦公室—總經理—辦公室
7、督查室—總經理—督查室
四、公司各部門績效考核
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1、公司制定的各部門分工、各項工作標準、各項規章制度、各部門業務流程。
2、公司辦公會、例會等經營管理會議的會議紀要提出的要求和決定。
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1、基本職能考核
根據公司機關和經濟實體各職能部室的職責分工、重點考核部室對項目、經濟實體的管理、監督和服務職能是否落實到位以及管理部門的管理職能落實情況。采取平時記錄，季度考核方式，執行單位督查及監察部門擔任。
2、基礎工作考核
根據公司《千分制考核辦法》及其有關經營管理的相關文件精神，針對項目實體的經營管理過程，進行基礎管理工作檢查考核。采取月考核方式。執行單位由公司機關各職能部門擔任。
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1、基礎工作考核程序：
�、贆C關各部室和經濟實體各職能部門，以《千分制考核標準》為依據，每月對各經濟實體上月基礎工作情況進行考核，編制考核表，并將考核結果于10日前上報公司綜合辦公室備案
②每月14日前，辦公室將考核結果匯總后起草考核情況通報，由辦公室于當月16日前發文公布。
③財務部于每月20日前，按考核情況《通報》的獎勵和扣款明細，向各被獎勵和扣款單位下發通知單，各單位、部門在接到考核結果通知后，及時將有關獎懲款項落實到責任人，通知本單位財務人員在次月發放工資時予以增發或扣發。
2、基本職能考核程序
①每季度第一個月，在公司領導的主持下，審計監察部根據考核依據對機關部室上季度工作情況進行考核。
②審計監察部由公司經理層的辦公會進行考核。
�、劭己饲闆r經公司行政例會討論確定后，由辦公室通過會議紀要形式予以公布。
④綜合辦公室依據會議紀要公布的考核結果，在進行年薪、責任工資兌現（預兌現）時，與相關人員的收入掛鉤核算。
五、公司日常管理細則
�。ㄒ唬┳飨r間
夏季（五一后到國慶前）上午8：05準時上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季（國慶后到五一前）上午8：30準時上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。
2、嚴格請、休假制度，員工因任何事情請假都必須報經總經理批準。請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
3、員工的考勤情況，由辦公室執行監督、檢查。
�。ǘ╇娔X操作管理規定
1、電腦操作人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
2、嚴禁在上班時間用電腦玩游戲和其它與工作無關的事情。違犯者視情節輕重給予批評。
3、電腦設備應由專業人員操作、使用，避免不當的操作、使用造成設備的損壞。
4、嚴禁泄露公司資料，未經批準不準向任何人提供、泄露公司內部文檔。違者視情節輕重給予處理。
�。ㄈ╇娫捠褂霉芾�
1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯系公務。
2、禁止員工為私事掛發長途電話。確有急事者，應先請示部門領導同意。
3、聯系業務時應盡量減少打長途電話，降低費用。
�。ㄋ模┣鍧嵭l生打掃制度
1、公司配備常規潔具，當每日進行清掃。由辦公室人員負責。
2、對不進行清掃的,視其態度及清潔，給予批評或警告。
六、本管理辦法適用范圍
本管理辦法適用于以下范圍：公司及其下屬綜合辦公室、房地產項目部、生產部、經營部、財務部、督查室以及所屬部門負責人及工作人員。
企業經營管理制度 9
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯公司實力。
四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的'決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，對鋪張浪費；倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違公司各項規章制度的行為，都要予以追究。
企業經營管理制度 10
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟職責制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發貼合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包職責制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。
e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：
a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。
c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產狀況匯總表”。
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。
e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作。
g、負責聯系儲運業務。
h、負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：
a、負責企業產品的銷售、售后服務工作；
b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；
c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產狀況匯總表》；
d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；
e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f、負責資金回籠工作；
g、負責聯系儲運業務；
h、負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：
a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；
b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作；
c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；
d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；
e、負責所有銷售合同的跟蹤；
f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a、負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發放單》；
b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；
c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；
d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；
e、填報《質量日報表》；
f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；
三、銷售服務：
銷售部應持續8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
3.2、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.3、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3.4、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解狀況時，告訴客人錯誤答案。
3.5、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3.6、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.7、如客人委托保管任何物品，應樂意理解，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
3.8、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.9、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則：
4.1、客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷狀況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4.2、客戶投訴：
a、客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的.投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴資料的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并務必通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b、客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理推薦。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法：
5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際狀況對表內相關資料進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴職責人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關資料的處罰規定：
a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實職責人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。
b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關職責人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求：
6.1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際狀況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。
6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部務必在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術*本站 *部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨，務必預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨（注：每月25日為財務結帳日）。如遇特殊狀況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關職責人予以50—100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關職責人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法：
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法：
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出；
�。ā稑影迳觐I單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）
8.2所有樣板，銷售部在樣板發放前均務必做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。
�。ā稑影灏l放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。）
九、銷售檔案的管理：
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對資料記錄備檔。
十、銷售部操作程序：
10.1為完善公司銷售程序；整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨狀況，并在開單前將存貨的狀況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章�！犊蛻敉对V反饋表》。
10.7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10.9調貨產品操作規程：
10.9.1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。
10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。
10.9.3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損狀況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一、銷售部內務管理辦法：
11.1引銷員務必熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；
11.2所有運做程序務必嚴格依照銷售部操作程序運行；
11.3不得擅自帶給公司有關產品質檢標準；
11.4所有《銷售合同》的簽定均務必根據第十二條款合同管理規定實施執行；
11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
11.6對客戶投訴務必做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理：
12.1銷售部在理解合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。
12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。
12.3銷售合同務必加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同務必統一由電腦管理，電腦打印。
12.5所有《銷售合同》務必以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊狀況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
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