倉儲物流部管理制度

倉儲物流部管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的倉儲物流部管理制度，希望對大家有所幫助。

　　一、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責及要求

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。

　　四、驗收及保管

　　1物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購職員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　1.3庫管要嚴厲把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。 b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。 c）與要求不符合的采購物資。

　　1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2物資保管倉庫管理制度

　　2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）XXX：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時清點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出緣故原由并更正

　　2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

　　3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并填寫請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準后及時采購。

　　3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。

　　4物資退庫倉庫管理制度

　　4.1由于生產(chǎn)打算變動引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品喪失敷陳單”進行檢修后，入庫并做好記錄和標識。

　　五、規(guī)定

　　1倉儲管理規(guī)定

　　1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

　　1.1.1入庫

　　庫管員按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

　　1.1.2出庫

　　關(guān)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)打算部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后注銷進銷存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨注銷進銷存帳或錄入ERP體系。庫管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。

　　1.1.3保管

　　合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張清點盈虧匯總表，報告給主管，變動賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

　　1.2.0物料收貨及入庫

　　1.2.0.1要嚴格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程及執(zhí)行標準”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

　　1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內(nèi)部。

　　1.2.0.3收貨時需要求采購職員配有“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據(jù)的責任。

　　1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認，由采購聯(lián)系處理數(shù)量題目。

　　1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

　　1.2.0.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

　　1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

　　1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷再由倉庫主管簽字后才能交給采購。

　　1.2.1產(chǎn)成品的入庫

　　1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

　　1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部提供的標準填寫。

　　1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　1.2.2委托加工零部件完工入庫

　　1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。

　　1.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

　　1.2.2.3委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。

　　1.2.3采購物資入庫

　　1.2.3.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，根據(jù)購貨填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

　　1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）

　　1.3.0.1需嚴厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫單”進行作業(yè)。

　　1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無特殊緣故原由當天必須全部完成取貨、包裝。

　　1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。

　　1.3.0.4根據(jù)“出庫單”點完貨后需要及時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認。

　　1.3.1產(chǎn)成品出庫

　　1.3.1.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；

　　3 1.3.1.3收回貨物退回,由營業(yè)職員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢敷陳單寫有關(guān)處理敷XXX批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　1.3.2委托加工材料

　　委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

　　1.3.2.1委托加工材料出庫

　　1.3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。

　　1.3.3采購物資出庫

　　1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。

　　1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間統(tǒng)計員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間統(tǒng)計員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)題目及時向領(lǐng)導報告。

　　1.4工具借用

　　1.4.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

　　1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

　　1.5工具歸還

　　1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

　　1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.6物料及工具報廢

　　1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

　　1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.6.3嚴格區(qū)分庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　1.7退貨物料處理

　　1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進行作業(yè)。

　　1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

　　1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.8.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.8.5安全

　　1.8.5.1每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　1.8.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程當中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進行反饋處理。

　　1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

　　1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開集會進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

　　1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。

　　1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

　　1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

　　1.10.2財務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起及時給財務(wù)。

　　1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管；遺失需要追查相關(guān)責任。

　　1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.11清點管理

　　1.11.1清點時作業(yè)職員根據(jù)“清點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。

　　1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。

　　1.11.5清點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

　　1.12帳物不符處理

　　1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

　　2包裝管理規(guī)定

　　2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認。

　　2.1.1無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

　　2.2包裝前物料確認

　　2.2.1使用部門相關(guān)負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)事情繁忙的水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責任人。

　　3倉庫事情作風及態(tài)度

　　3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風。

　　4其他

　　4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫事情品格統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行事情指導和總結(jié)。

　　4.3上班時間需要嚴厲遵守公司勞動規(guī)律，遵守作息時間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不該擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.4需要嚴厲遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.5倉庫職員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等職員必須簽名確認。

　　4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

　　5獎懲規(guī)定

　　5.1工作評估

　　5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的施展闡發(fā)和業(yè)績進行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；

　　5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；

　　5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績進行討論和交流，以提高事情效率；

　　5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結(jié)一致的事情，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。

　　5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調(diào)整崗位。

　　5.2獎懲級別

　　5.2.1獎勵

　　5.2.1.1通報表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表彰”，并予以布告。

　　5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。

　　5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。

　　5.2.2懲罰

　　5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。

　　5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。

　　5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。

　　5.3獎懲原則

　　5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.3.2門衛(wèi)應(yīng)嚴厲按照公司保衛(wèi)制度執(zhí)行。

　　5.4賞罰規(guī)定

　　5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責任變亂進行評估。當評估小組職員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

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