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      1. 員工出差費用報銷管理制度

        時間:2024-11-30 07:52:33 制度 我要投稿
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        員工出差費用報銷管理制度

          現如今,很多場合都離不了制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的員工出差費用報銷管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        員工出差費用報銷管理制度

          第一章 總則

          第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

          第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

          第二章 一般規定

          第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

          第四條 出差的審核決定權限如下:

          1、當日出差

          出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

          2、遠途國內出差

          由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

          3、國外出差

          一律由總經理核準。

          第五條 交通工具的選擇標準

          (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

          (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

          (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

          第三章 出差借款與報銷

          第六條 費用預算

          堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

          第七條 借款

          (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

          (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

          (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

          (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

          第八條 報銷

          嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

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