【精華】企業自查報告10篇
在當下社會，報告有著舉足輕重的地位，報告具有雙向溝通性的特點。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編整理的企業自查報告10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業自查報告 篇1
依據《中華人民共和國消防法》及《機關、團體、企業、事業單位消防安全公里規定》和消防法律、法規、規章等規定。為確保我院員工的生命財產和科研、生產的安全，進一步規范安全管理，結合我院的實際情況， 現將我院消防安全工作總結匯報如下；
我院消防工作以"預防為主，防消結合"的方針，貫徹"嚴格管理，依法管理"的原則，積極預防火災和減少火災危害，各科室應當嚴格遵守消防法律、法規、規章，履行消防安全職責，保障消防安全。
各科室主要負責人為消防安全責任人，對本單位的消防安全工作全面負責。落實逐級消防安全責任制。明確消防安全職責，確定各級崗位的消防安全責任人。
辦公室在我院消防安全責任人的領導下負責全院的日常消防安全管理，各科室應結合本科室的實際負責自身的消防安全管理，任何單位和個人進入我院應當遵循我院規則。
第一、消防安全管理
辦公室負責院內的消防安全管理工作，督促指導各科室開展消防安全，對院內的消防設施、滅火器材，聯系專門單位進行維護保養工作，確保其完好有效。擬訂消防安全工作年度計劃及消防設施和消防器材維護保養工作。
我院消防管理部門定期召開消防工作會議，指導各科室落實消防安全工作，匯總各科室消防安全工作情況及重大消防安全問題書面報
告院消防安全責任人。
辦公室提出舉行重大活動及房屋擴建、裝潢、裝修進行登記備案制度，督促雙方應訂立有關消防安全內容的合同和協議，確保人員聚集場所和施工現場安全。
各科室消防安全責任人及消防安全管理人，應當填寫醫院消防安全責任人和消防安全管理人登記表送辦公室備案。
消防安全重點部位應實行嚴格管理，如藥品倉庫、電房及其他認為重要的部位應當確定為消防安全重點部位。
消防重點部位確定專職或兼職消防管理人員，重點消防部位的消防管理人員在消防安全責任人及消防安全管理人領導下開展消防安全工作，落實逐級責任制，填寫醫院消防安全責任人和消防安全管理人登記表送辦公室備案。
第二、消防安全檢查內容和火災隱患整改
1、全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況；
2、消防車通道、消防水源情況；
3、滅火器材配置及有效情況；
4、用火、用水有無違章情況；
5、重點工種人員以及其他醫生員工消防知識掌握情況；
6、消防安全重點部位的管理情況；
7、易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況及其他重要物資的防火安全情況；
8、消防控制值班情況和設備運行記錄情況，防火巡查情況；
9、消防安全標志的設置情況和完好有效情況；
10、火災隱患整改情況以及防范措施落實情況；
11、其他需要檢查的內容。
第三、消防安全宣傳教育培訓和滅火應急疏散預案
各科室應當通過多種形式開展經常性的消防安全宣傳教育，醫院安全部門、宣傳部門等單位應當通過黑板報、張貼畫宣傳防火、滅火、疏散逃生等消防常識和有關消防法律、法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
各科室的消防安全管理人、消防控制室的值班、操作人員等其他依照規定應當接受消防安全培訓的人員，應當接受消防安全內培訓。
辦公室負責制訂全年的培訓計劃和培訓人員的資料檔案。
各科室結合本科室的實際情況對消防重點部位制定滅火應急疏散預案，辦公室負責對醫院的重點消防部門落實制定滅火應急疏散預案，并組織實施演練，對各科室制定的滅火應急疏散預案進行指導和協助演練。
總之，加強消防防范意識是自我防護工作，避免和減少火災事故的發生，應當成為我院的重要課題。而事實上，一切悲劇在發生前，往往會由于各種原因而表現出種種跡象，只要我們平時把各項防護措施落到實處，火災事故是可以做到有效遏制和避免的。
企業自查報告 篇2
根據《藥品管理法》、《藥品經營質星管理規范》等相關法律法規及規章制度的要求，保證我門店所經營藥品的質量合格、使用安全，我門店藥品經營的相關環節進行自查，其自查情況如下：
一、企業基本情況
企業負責人：xxxx，在xxxx系畢業，職稱：職業藥師。經營地址：xxxxx，經營范圍：生化制品、中藥材、中藥飲片、生物制品（不含預防性生物制品）、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。經濟性質：連鎖門店�！耙再|量求生存，以誠信求發展”的企業宗旨，遵循互惠互利，共同發展，誠信至上，依法經營的道德規范。
二、人員配備情況：
按照經營藥品的相關法律法規及規章制度的要求，我們店建立以企業法人xxx為主要責任人;質量負責人、質量機構負責人：xxx為主的質量領導小組，驗收、養護人員：xxx;醫藥導購：xxx。門店共有xxx名員工。
三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理情況
1、根據藥品相關管理法律、法規對企業員工的培訓要求，門店質量管理負責人每年制定年培訓計劃，并按計劃對門店員工進行法律法規及專業知識的培訓，同時建立培訓檔案。
2、為了保證門店所經營藥品的質量安全，每年對直接接觸藥品的營業人員及質量負責人進行至少一次健康體檢，只有體檢合格的員工方可繼續從事其工作，體檢不合格的員工必須立即停止工作，調離崗位。并建立其健康檔案。四、質量管理體系文件概況
為了執行新版GSP認證的管理工作，我們制定以下質量管理體系文件：
1、門店藥品進貨和驗收質量管理制度
2、門店藥品陳列管理制度
3、門店藥品銷售及處方調配管理制度
4、門店藥品拆零藥品管理制度
5、門店藥品養護檢查管理制度
6、衛生和人員健康管理制度
7、門店服務質量管理規范
8、藥品不良反應報告制度
9、不合格藥品管理制度
10、質量管理工作檢查考核制度
11、門店中藥飲片管理制度
12、冷藏藥品管理制度
13、計算機管理制度
五、設施設備情況：
1、按照經營藥品的相關規定及要求，門店經營面積110平方米，店內嚴格實行分區管理，標志明顯。
2、門店內干凈整潔、干燥、通風良好，周邊無污染源，店內配置有適宜藥品儲存的設施設備：空調、貨架、貨柜、中藥櫥、拆零藥柜、拆零工具、臨方炮制工具、電腦、軟件、鼠夾、滅火器、冷柜、直讀式溫濕度計、稱支、避光窗簾。
六、計算機系統概況
隨著GSP認證的推行，我們為了更好的管理與銷售，對電腦軟件進行升級換代，按照新版GSP認證軟件編制了新的記錄臺帳、記錄表格，按GSP要求規定，重新編制質量管理體系文件，建立了健全的質量管理制度，工作程序，并將各項工作納入現代化微機管理，有效地保證了門店工作的規范運行。
七、藥品采購、驗收、儲存、養護、銷售等方面的管理情況與運作程序
1、藥品的購進嚴格按照本藥店的質量管理制度執行，加強對供貨企業質量保證體系的審核，要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經營許可證》及《營業執照》復印件，建立供貨企業檔案，加強對供貨方藥品銷售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質量保證的協議;購進進口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質量管理機構原印章《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》的復印件：從源頭上把好質量關。
2、藥品的驗收關
我們根據相應的法律法規、合同的質量條款以及質量標準，對藥品的外觀形狀、包裝及標識嚴格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。
3、規范藥品陳列管理
藥店根據GSP要求，規范藥品陳列管理工作，做到按用途分類擺放，同時做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專柜存放，并標志明顯、清晰。每月對陳列藥品進行檢查并如實記錄。
4、重視藥品的養護工作
根據藥店的質量管理制度，我根據藥品儲存條件對藥品進行合理的儲存及陳列，每日上午、下午準時記錄營業場所的溫濕度情況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時，及時采取調控措施。同時按季對庫存一般藥品進行循檢，對重點養護品種每月進行循檢，重點養護品種還建立養護檔案，養護記錄做到真實、完善、規范。
5、做好藥品的銷售工作
為規范藥品經營業行為，給消費者提供放心的藥品和優質的服務，處方藥調配經處方審核復核，其它藥品銷售人員能堅持問病，做到“三問”，即：問病情、問性別、問年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事項，根據顧客所購進藥品的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客，確保人民用藥安全有效。并提供咨詢服務，指導顧客安全合理用藥。
6、退貨藥品管理
1、退貨藥品專人保管，專區存放，專帳記錄。
2、所有退換藥品均應重新驗收，明確結論，合格后方可再銷售。
3、凡不合格藥品或有問題藥品應及時與供方聯系，妥善處理。
4、有問題的退貨藥品應存放于退貨區或待處理區。
5、退貨記錄完整、準確、規范、手續、簽名齊全，并按規定保存。
7、投訴處理
藥店在營業店堂內明示服務公約，公布監督電話和設置顧客意見簿;認真對待處理客戶意見，及時采取有效的改進措施。
質量查詢、投訴，藥品退貨和提供服務項目等記錄真實、完整，并妥善保管。
8、藥品不良反應報告制度
1、概念明確、職責清晰、程序規范。
2、有效收集藥品的不良反應信息。
3、發現藥品不良反應及時上報。
4、記錄齊全、準確、規范。
八、票據管理制度
1、加強票據管理，杜絕單據遺失，誰領用誰負責，因票據遺失造成的經濟損失由責任人賠償。
2、合規票據材料辦理結算，財務有權拒絕持非正式票據的報銷。
3、票據的領用和注銷必須按規定辦理交接登記簽收手續。
4、票據控制有效，分類存檔，妥善保管。
九、主要問題及整改措施
為更好的實施GSP，我店通過匯報、看現場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查，我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規范》及其《實施細則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對業務缺少自覺性，二是服務質量還不夠規范）。
對上述存在的問題，我店做了認真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強業務學習自覺性，力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業務知識，努力提高服務質量，同時我們將以這次GSP認證為契機進一步增強質量管理意識，加大質量管理的.工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
企業自查報告 篇3
根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現將自查報告匯總如下：
一、建立組織機構，專項負責
組 長：XX
副組長：XXX
成 員：XXX
二、自查內容
1.國有資產日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。
2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。
3 資產處置情況：按照規定履行審批手續，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現象。
4、資產出租出借情況：我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期，不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積 平米，年租金 萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統一管理。
三、自查時間
20xx年5月27日-29日
四、自查匯總
我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行，資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發現違規違紀行為。
自查，我校無國有資產（土地、房屋）對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。
20xx年5月29日
企業自查報告 篇4
一、企業的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬元，占地面積XXX平方米，環保投資XXX萬元，占地XXX平方米，(一期工程年產XX噸，：如果分期的話)。
公司位于臨沂市河東區XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20xx年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。
根據《中華人民共和國環境影響評價法》及國務院《建設項目環境保護管理條例》中的有關規定，臨沂市環境保護科學研究所對該項目進行了環境影響評價，于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產XXX項目環境影響報告書(或表)》，臨沂市環保局于20xx年4月18日的臨環發【20xx】XX號文對環境影響評價報告書進行了批復。工程于XXXX年XX月開工建設，XXXX年XX月一期工程投入試生產，與主體工程配套的環境保護措施也同時建成并投入使用，環保設施運轉正常，XX項目具備了環境保護驗收條件。
環評批復落實情況
按照環境影響報告書的建議和臨沂市環境保護局，河東環保局及臨沂市環保局批復意見的相關要求，本項目在建設和設計施工過程中始終把環保問題放在首要位置對待，嚴格執行環境的有關法律法規，加強環境保護意識，強化環境管理，主要措施如下：
二、 生產用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車間產生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經工業園排污管網排入河東區污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理后循環使用，一般不排放，補充水為蒸發耗水。
企業自查報告 篇5
XXX省食品藥品監督管理局：
根據廣東省藥品經營質量管理規范（GSP）認證管理辦法（試行） 以及《藥品經營質量管理規范現場檢查指導原則》的規定，我公司就GSP實施情況自查報告如下：
一、公司基本情況
我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊資金XXXXX萬元，經營范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現有員工XX人，其中執業藥師XX人，藥學技術人員XX人（含執業藥師），藥學技術人員占員工總數的XXX%，公司設立了質管部、業務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額XXXX萬元，我司經營品種XXXX，經營XX品種XX個。公司以“XXXXX”為質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況
1、質量體系文件情況
公司編制了《質量管理制度》XX項、《質量管理操作規程》XX項、《部門及各級崗位質量職責》XX項等文件，組成成了公司質量體系的標準文件，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況
�。�1）公司法定代表人、企業負責人XXX總經理是XXXX學歷，XX職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人XXX為執業藥師，資格證書編號：XXXXXXX，XX本科畢業，從事藥品質量管理工作XX年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
�。�3）質量管理機構負責人XXX是職業中藥師，資格證書編號：XXXXXX。專業為XXXX，能堅持原則、有豐富的實踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。
（4）倉庫質管員XXX，XXXXX畢業，質管員均經專業及崗位培訓，能獨立解決質量管理過程中發現的質量問題。
�。�5）倉庫驗收員XXX，XXXX專業本科畢業，中藥師；倉庫驗收員XXX，XXXXX畢業，西藥師。驗收員均經專業崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發現的質量問題。
�。�6）倉庫養護員XXX，XXXX學歷；倉庫養護員XXX，XXXXX學歷。養護員均經過專業及崗位培訓。
�。�7）采購員XXX，XXXX學歷，中藥師；銷售員XXX，XXX學歷，XXX，XXX學歷。采購員、銷售員均經過專業及崗位培訓。
�。�8）對從事質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況
我司的營業辦公場所面積XXX平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復印件等現代化的經營辦公設備，工作環境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米：陰涼庫面積為XXX平方米，常溫庫面積為XXX平方米，冷庫XX立方米。庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調XX臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動溫濕度監測終端XX個（包括冷藏運輸車的XX個檢測終端在內），能自動監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發電機組；并購置冷藏車一部，XX升冷藏箱XX個，并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統，均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專用場所，并按GSP要求實行色標管理。
四、計算機系統管理情況
公司安裝有《XXXX》計算機系統終端機共XX臺，符合經營全過程及質量控制要求，實現藥品質量可追溯，并滿足藥品電子監管的實施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務器；具有安全、穩定的網絡環境，能實現部門之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，并建立相關數據庫。公司的見算計系統能夠對藥品的購進、驗收、養護、出庫復核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關藥品經營業務票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據按日備份并存放于安全場所，有關記錄按規定保存5年。
五、對照標準自查情況
XXXX年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發企業GSP認證現場檢查項目表》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規定的條件要求，現向貴局申請進行GSP認證。
XXXXX醫藥有限公司
企業自查報告 篇6
為了進一步規范縣域住宅區物業服務管理工作，提高物業服務企業的服務水平，切實推動縣域住宅區物業服務管理工作健康有序發展，根據武陟縣人們政府轉發《焦作市城市精細化管理領導小組關于對全市城市精細化管理工作進行檢查考核的通知》文件要求，結合我縣住宅區物業服務管理工作實際，嚴格對照《河南省城市精細化管理考核項目及評分標準》“住宅小區管理”考核內容及標準，對近年來我縣住宅區物業管理工作情況認真開展了自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本概況
全縣共開發住宅小區**個，建筑總面積達***萬平方米，其中實施物業服務管理的住宅小區**個，管理面積達**萬平方米；實行自治物業管理小區**個，管理面積達***萬平方米。全縣共有物業資質的管理公司**個，從事物業管理人員***人，持證上崗的**人。
二、物業管理基礎工作
嚴格規劃要求，審批物業用房，我中心在辦理《商品房預售許可證》前，明確規定凡新建住宅小區，明確規定必須建設住宅配套設施，對未留臵，申報物業用房的住宅小區，以及未按照規定召開前期物業招投標選聘物業服務企業的，一律不予受理預售許可證。截止目前，房地產開發企業在我中心申報物業用房**，審批物業用房面積***，并納入物業管理用房檔案。通過公開招投標方式選聘物業服務企業的**，并納入前提物業管理招投標檔案。起草了《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》并上報縣政府。物業科工作人員深入各物業服務企業及各住宅小區，通過查看工作臺賬，征詢業主意見等，根據各小區特點，認真指導物業企業完善工作流程，建立健全物業服務工作流程，建立24小時值班制度，財務制度，衛生制度，報修制度，門衛保安制度等各項管理制度，并要求物業服務企業至少每半年公開一次物業管理服務費用收支情況。年前組織有關物業服務企業參加了全市物業管理交流會議，參觀了市里的優秀示范小區。
三、房屋管理與維修養護
一是示意圖規范，各類標示清晰。我縣住宅小區主出入口均設有小區平面示意圖，示意圖規范清晰，真實可靠。主要路口設有路標，門幢樓層標示明顯，極大方便了小區業主。
二是嚴遵規劃，保護房屋用途。小區內無業主違反《業主規約》，違反規劃私搭亂建、擅自改變房屋用途現象。
三是室外封閉統一，空調安裝有序。陽臺封閉統一，空調支架基本無銹蝕現象。
四是嚴格指導各物業服務企業落實《焦作市裝飾裝修管理規定》，因房屋裝飾裝修導致發生危及房屋結構以及拆改管線和損害他人利益現象發生。
四、共同設施設備管理
一是共用設施設備運行，使用正常，維護有記錄，無事故隱患發生。專業技術人員和維護均為實現持證上崗。嚴格按照操作規程和保養規范操作，有記錄。
二是室外公共管線統一管理。無私拉亂扯現象。
三是保持排、排污管道暢通，無堵塞、外溢現象。
四是小區道路暢通，路面平整，井蓋無缺損，無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行。
五是供水、供電運行正常，二次供水有嚴格保障措施，電梯運行有保障，制定有事故應急處理方案。
五、保安、消防、車輛管理
一是保安隊伍健全、制度健全。物業企業根據小區業主面積大小均合理配有專業的保安隊伍，實行全天候值班和治安巡邏制度；保安人員熟悉小區環境，文明執勤，訓練有素，語言規范，認真負責。
二是各小區配電、儲水等危及人身安全處均有明顯標示，物業公司制定有具體防范措施。消防器材設施設備完好，消防通道暢通無阻，有安全消防應急方案。
三是車輛管理到位、機制完善。制定有機動車輛停車場管理制度和非機動車輛管理制度，管理責任明確，進出有登記，按規定位臵停放，管理有序。
六、環境衛生及綠化管理
一是物業企業根據各自服務小區實際，制定有切實可行衛生
保潔年度工作計劃，明確了工作目標、責任分工、保障措施等，組建清潔隊，細化工作任務，明確職責定位，大力推行日保潔制和重點部位隨時保潔制，堅持每日一檢查、每月一評比。垃圾箱、噴霧器、電動修草機等創衛設備必備器材完備。做到垃圾日產日清，小區公用場地清潔無雜物，無亂貼畫，無亂設攤點，廣告牌等。
二是小區綠地布局合理，花草與建筑小品配臵得當。劃分責任區域，實行包片養護管理，保證了草坪整潔，樹木生長正常，花卉修剪及時。綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象。
七、存在主要問題及下步打算
存在的主要問題：一是建立住宅專項維修資金歸集、使用制度，新建住宅小區維修資金繳納率還不足，專門維修資金管理機構還未設立�！段溱炜h住宅專項維修資金管理辦法》已經起草上報縣政府，待政府部門審定通過后，我中心將嚴格參照執行；二是對物業服務企業的監管力度還有待提高。
下步打算：一是進一步完善《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》,盡快研究設立專門的維修管理機構。二是針對新設立的物業服務企業加強業務指導，完善物業企業服務制度，提高服務質量，使廣大業主認同物有所值的優質物業服務。
企業自查報告 篇7
沒有好的管理，就沒有好的效益。為抓好安全管理工作，強化源頭管理，切實把安全隱患排查整改作為防范事故發生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我公司安全工作順利開展，特將安全管理制度的執行情況、行車安全、車輛安全設施、綜治安全等方面進行了全面自檢自查，現將自檢自查情況逐一報告。
公司設有安全員負責公司安全生產日常管理工作，并不斷建立健全安全規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理，能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件；公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴格遵守相關的安全制度；公司有安全領導小組，并能定期進行安全檢查、指導、考核。嚴格落實安全管理制度和安全管理人員，管理到人、責任到人、制度到人。各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書；制定相關安全管理實施細則，并有完善的安全基礎工作考核標準；有安全工作會議制度及安全工作會議記錄，嚴格的執行定期的安全檢查制度；有突發事件的緊急預案和安全預警機制；車輛GPS監控中心保持24小時管理，落實到人，對不服從管理的車輛從重從嚴處理。
每月主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作布置。與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員、與各車輛車主能層層簽訂目標管理責任書。有制訂應急救援預案；有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。確立安全重點部位并有定期檢查，每月開一次安全例會，每季度有一次自查自改，規定每半年和年終進行一次安全大檢查，發現安全隱患及時整改。對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理，安全工作的落實及安全檢查情況有記錄資料并存檔。公司內部已建立安全信息檔案，對不安定因素做好疏導化解整改工作。公司無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發生。有制訂安全檢查計劃，堅持對所屬車輛進行巡查或例檢。每次安全檢查有車輛、所檢查的項目、檢查人員與被檢查車輛負責人簽名記錄，并把安全工作列入車輛每季檢查與考評。在安全檢查中發現的不安全隱患能及時整改。對上級機關發出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況；對安全隱患有整改情況記錄和有關人員簽認的資料存檔。 總之，這次
自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
鄭州嘉駿運輸有限公司
20xx年6月23日
企業自查報告 篇8
嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規，依法行政，推行政府采購，加強學校內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防**行為發生，實現依法采購、陽光采購。根據《關于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、20xx年以來招標采購的基本情況
1、建設工程
我校新校區綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。新校區綜合樓工程監理單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。
2、材料、設備采購項目
綜合樓電梯設備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。
綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。
二、招標采購制度執行情況
1、強化內部管理，提高招標采購監管水平
我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關規定，結合自身實際情況，不斷加強內部監督管理機制建設。積極組織開展和參加
招標采購法律法規知識培訓，增強招標采購執行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學嚴謹的政府采購操作流程。嚴格執行政府采購監管部門要求，規定了政府招標采購各環節的經辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監督，重大項目、重大設備采購活動全部形成會議紀要。
2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度
政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”，引入市場竟爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規范采購行為，并實施有效的監督管理，增強采購透明度。在透明度建設上，我局主要做好：一是政府采購管理規章、辦法公開;二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監督管理。一年來，所有政府招標采購項目沒有出現被質疑、被投訴現象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規定，按時履行合同義務，不存在與供應商或采購代理機構惡意串通、在采購過程中接受**或獲取其他不正當利益等非法行為。
3、嚴格把握程序，杜絕規避政府采購等違規行為。
我校實施的各項采購活動依據《政府采購法》有關規定進行。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現應公開而未公開現象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關規定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規避政府集中采購等違規行為。
企業自查報告 篇9
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業自查報告 篇10
一、本單位及所屬機構資金管理現狀 為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組 成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的 資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
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1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
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1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。 2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況 制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃 對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。
三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
�。ǘ┳プ」ぷ髦攸c，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單 位：（簽章） 單位負責人：（簽字） 年 月 日
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