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      1. 新版內審檢查表

        時間:2024-07-11 19:48:26 內審員考試 我要投稿
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          內審員對自己的企業進行審核,以確定體系運行是否有效,對審核中發現的不合格、薄弱環節進行整改,yjbys小編下面為你整理了新版的內審檢查表,希望對你有所幫助。

        XXX公司

        內審檢查表

        編號: NO:

        涉及過程

        產品質量先期策劃

        審核區域

        技術質量科

        審 核 員

         

        過程類型

        02

        責 任 人

         

        審核日期

         

        審核內容

        (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

        涉及

        條款

        審核發現和不符合事項的描述

        審核評估

            

        過程的責任人是否明確? 是否有能力執行?

        6.2

         

         

            

        過程的資源是否充足?是否能有效支持?

        6.3

         

         

            

        是否建立相關文件以規范新產品/變更產品先期策劃過程?(查某個項目的策劃過程)

        7.1

         

         

            

        在策劃產品實現的過程中,考慮哪些方面的內容?(查APQP功能展開表、試生產控制計劃、檢驗/作業指導書、檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告)

        7.1

         

         

            

        產品實現的規劃是否包括了顧客要求和對本身技術規格的參考?(查顧客的新產品規范/資料/樣品,顧客特殊要求,樣品訂單/EMAIL/傳真,銷售合同評審表。)

        7.1.1

         

         

            

        是否建立相關文件,以規范對客戶所提供的各項產品資料的保密工作?

        7.1.3

         

         

            

        是否進行設計和開發的策劃,并確定過程的各階段及職責、權限?是否采用多方論證的方法進行產品實現的準備工作?(查APQP功能展開表)

        7.3.1

        7.3.1.1

         

         

            

        過程設計的輸入是否文件化?是否包含了設計開發輸出資料/生產率、成本、過程能力目標/相關的產品過程資料?是否經過評審?

        7.3.2.2

         

         

            

        是否有識別特殊特性并在相應地方標示?(查圖紙、試生產控制計劃,PFMEA,檢驗/作業指導書,工序流程圖等)

        7.3.2.3

         

         

        10    

        過程設計的輸出是否滿足輸入的要求?(查過程設計輸出資料的充分性)

        7.3.3.2

         

         

        11    

        是否對過程設計和開發進行驗證?(查材料清單、工裝清單/檢驗條件,各項檢驗記錄)

        7.3.4

         

         

        12    

        是否按計劃的安排對過程設計和開發進行階段評審?監視的結果是否有提交管理評審?(查評審記錄,管理評審的輸入資料)

        7.3.4.1

         

         

        13    

        開發過程中是否發生由供應商、顧客以及本公司所引起的各項變更?若有,需追問一下問題:

        a)是否在實施前進行了可行性評審?是否對實施的更改進行了驗證、確認?(查產品技術更改通知單,客戶確認資料。)

        b) 針對具有專利權的設計,若變更會影響產品功能、性能、裝配、外觀等特性的,是有經過顧客批準?(查產品技術更改通知單,客戶確認資料)。

        c)如顧客有額外要求的驗證和確認,是否有被滿足?

        7.1.4

         

         

        14    

        是否編制生產計劃單/流程單來計劃、安排試生產?試生產是否采用正式的工裝、材料、設備、生產節拍?

        7.3.5

         

         

        15    

        是否依照策劃好的檢驗指導書、控制計劃對試生產的產品進行檢驗和試驗?

        7.3.5

         

         

        16    

        是否依照MSA計劃進行測量系統分析?是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究?

        7.3.5

         

         

        17    

        是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認,并保留確認結果?

        7.3.6

         

         

        18    

        是否進行包裝評價?

        7.3.6

         

         

        19    

        是否按策劃的防錯計劃執行防錯措施并保持記錄?

        7.3.6

         

         

        20    

        是否根據試生產的結果確認PFMEA、量產控制計劃、量產檢驗/作業指導書、按客戶要求形成的PPAP卷宗?

        7.3.6

         

         

        21    

        如顧客有原型樣件要求時,公司是否指定樣件控制計劃?

        7.3.6

         

         

        22    

        是否使用與正式量產相同的供應商、設備、工裝及制造過程?是否對所有的性能試驗活動進行監督,并及時完成和符合要求?是否有試驗需委外進行?如有,是否對外包負責,并提供技術指導?(查范例)

        7.3.6

         

         

        23    

        是否按顧客的要求提交PPAP?

        7.3.6.3

         

         

        24    

        所有的產品和制造過程是否都經過顧客認可?(查客戶的提交要求,PPAP卷宗)

        7.3.6.3

         

         

        25    

        是否保留任何設計和開發的更改、及其評審、驗證、確認的結果?(查相關記錄)

        7.3.7

         

         

        26    

        本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否采取相應措施改善?

        8.2.3

        8.4/8.5

         

         


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