工程質量管理體系工作手冊

工程質量管理體系工作手冊

　　想要工程項目更好的完成，那么今天小編給大家帶來的建筑工程質量管理體系工作手冊，大家千萬不要錯過了!

　　第一部分 崗位職責規定

　　一、 項目主管：

　　1、 為公司建設辦派駐工程項目施工現場的負責人，隸屬工程管理部管理，負責工程現場業主方的日常管理及現場工作安排協調，必須嚴格遵循公司管理制度，努力提高現場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象;

　　2、 根據公司批準的施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，確保工程項目按計劃進度完成;

　　3、 根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，嚴格監督工程項目施工質量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進行材料設備進場檢查驗收，對工程質量負完全責任;

　　4、 根據公司批準的工程項目總施工預算書，嚴格監督控制工程項目施工成本，參加工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現;

　　5、 負責進行現場合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜;

　　6、 負責現場業主、監理工程師、承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜;

　　7、 負責協調解決工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的涉外關系;

　　8、 負責組織現場項目部的日常管理工作，協調安排各專業工程師的現場配合工作，完成現場施工日志的準確記錄;

　　9、 負責工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協調工作;

　　10、 負責組織參加每周的現場施工協調會議，審核監理工程師現場會議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料;

　　11、 項目主管要在日常工作中加強工作責任心，計劃性，不斷提高自己的專業水平和管理素質，及時準確提供工程建設信息。

　　一般一天的工作流程：

　　主持工程項目現場工作晨會(匯總通報前一日工程施工情況，安排當天的工作計劃和需要解決的問題)——落實、完成當天的工作計劃——進一步熟悉施工設計圖紙，掌握了解現場各項工作的施工完成情況和需要解決的問題——監督處理協調現場各項工作——對當天工作進行小結，填寫工作日志。

　　一般一周(一月)的工作流程：

　　總結本周(本月)的工程施工情況，編制本周(本月)工程完成情況統計報表，編制下周(下月)的工程計劃安排——準備協調解決相關的設計、施工問題——安排下周(下月)的各專業工程師的工作;

　　1、 填寫本周(本月)工作考核表，星期一(月考核表在次月2日)報工程管理部及工程總監進行考核;

　　2、 工作考核表經考評后，交由綜合管理部留存。

　　二、 項目土建專業工程師：

　　1、 項目土建工程師為專業工程師，隸屬工程管理部，接受項目主管的直接領導和管理，協助項目主管進行土建工程項目的管理工作;

　　2、 根據公司批準的施工總進度計劃，審查土建工程施工組織設計，負責控制土 建工程項目的現場施工進度，確保土建工程項目進度計劃的完成;

　　3、 根據合同的約定、設計圖紙及相關規范規程的要求，嚴格監督土建工程項目施工質量，參加土建工程檢查驗收，參加土建工程材料設備進場檢查驗收，對土建工程質量負完全責任;

　　4、 根據公司批準的土建工程項目施工預算書，嚴格監督控制土建工程項目施工成本，參加土建工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保土建工程項目成本控制目標的實現;

　　5、 參加現場土建工程合同管理，嚴格執行土建工程合同規定，確保土建工程合同履約完成，協助處理土建工程合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜;

　　6、 參加現場業主、監理工程師、土建工程承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜;

　　7、 解決土建工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的土建工程涉外關系;

　　8、 負責現場土建工程的日常管理工作，協調其他專業工程師的現場配合工作，完成現場土建工程施工日志的準確記錄;

　　9、 負責土建工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協調工作;

　　10、 參加每周的現場施工協調會議，審查監理工程師的現場會議記錄、土建工程管理報告和其他文件資料。

　　一般一天的工作流程：

　　參加工程項目現場工作晨會(匯總通報前一日土建工程施工情況，匯報當天的土建工程工作計劃和需要解決的問題)——落實、完成當天的土建工程工作計劃進一步熟悉土建工程施工設計圖紙，掌握了解現場以及土建工程的施工完成情況和需要解決的問題——監督協調現場土建工程各項工作——對當天土建工程工作進行小結，填寫工作日志。

　　一般一周(一月)的工作流程：

　　1、 總結本周(本月)的土建工程施工情況，編制統計本周(本月)土建工程完成情況統計報表，編制下周(下月)的土建工程計劃安排——準備協調解決相關的土建設計、施工問題——提出下周(下月)的各專業工程師的配合工作計劃;

　　3、 填寫本周(本月)工作考核表，星期一(月考核表在次月2日)報工程管理部及工程總監進行考核;

　　2、 工作考核表經考評后，交由綜合管理部留存。

　　三、 強弱電專業工程師：

　　1、 項目強電工程師為專業工程師，隸屬工程管理部，接受項目主管的直接領導和管理，協助項目主管進行強電工程項目的管理工作;

　　2、 根據公司批準的施工總進度計劃，審查強電工程施工組織設計，負責控制強電工程項目的現場施工進度，確保強電工程項目進度計劃的完成;

　　3、 根據合同的約定、規程規范和設計圖紙的要求，嚴格監督強電工程項目施工質量，參加強電工程檢查驗收，參加強電工程材料設備進場檢查驗收，對強電工程質量負完全責任;

　　4、 根據公司批準的強電工程項目施工預算書，嚴格監督控制強電工程項目施工成本，參加強電工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保強電工程項目成本控制目標的實現;

　　5、 參加現場強電工程合同管理，嚴格執行強電工程合同規定，確保強電工程合同履約完成，協調處理強電工程合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜;

　　6、 參加現場業主、監理工程師、強電工程承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜;

　　7、 解決強電工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的強電工程涉外關系;

　　8、 參加現場強電工程的日常管理工作，協調其他專業工程的現場配合工作，完成現場強電工程施工日志的準確記錄;

　　9、 負責強電工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協調工作;

　　10、 參加每周的現場施工協調會議，審查監理工程師的現場會議記錄、強電工程管理報告和其他文件資料。

　　一般一天的工作流程：

　　參加工程項目現場工作晨會(匯總通報前一日強電工程施工情況，匯報當天的強電工程工作計劃和需要解決的問題)——落實、完成當天的強電工程工作計劃進一步熟悉強電工程施工設計圖紙，掌握了解現場以及強電工程的施工完成情況和需要解決的問題——監督協調現場強電工程各項工作——對當天強電工程工作進行小結，填寫工作日志。

　　一般一周(一月)的工作流程：

　　1、 總結本周(本月)的強電工程施工情況，編制統計本周(本月)強電工程完 成情況統計報表，編制下周(下月)的強電工程計劃安排——準備協調解決相關的強電工程設計、施工問題——提出下周(下月)的各專業工程師的配合工作計劃;

　　4、 填寫本周(本月)工作考核表，星期一(月考核表在次月2日)報工程管理部及工程總監進行考核;

　　2、 3、工作考核表經考評后，交由綜合管理部留存。

　　四、 給排水工程師

　　1、 項目給排水工程師為專業工程師，隸屬工程管理部，接受項目主管的直接領導和管理，協助項目主管進行給排水工程項目的管理工作;

　　2、 根據公司批準的施工總進度計劃，審查給排水工程施工組織設計，負責控制給排水工程項目的現場施工進度，確保給排水工程項目進度計劃的完成;

　　3、 根據合同的約定、規程規范和設計圖紙的要求，嚴格監督給排水工程項目施工質量，參加給排水工程檢查驗收，參加強電工程材料設備進場檢查驗收，對給排水工程質量負完全責任;

　　4、 根據公司批準的給排水工程項目施工預算書，嚴格監督控制給排水工程項目施工成本，參加給排水工程現場的經濟簽證、技術核定單、認質單、認價單的審查確認，確保給排水工程項目成本控制目標的實現;

　　5、 參加現場給排水工程合同管理，嚴格執行給排水工程合同規定，確保給排水工程合同履約完成，協調處理給排水工程合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜;

　　6、 參加現場業主、監理工程師、給排水工程承包商之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜;

　　7、 解決給排水工程項目施工中的設計、施工問題以及現場的給排水工程涉外關系;

　　8、 參加現場給排水工程的日常管理工作，協調其他專業工程的現場配合工作，完成現場給排水工程施工日志的準確記錄;

　　9、 負責給排水工程項目竣工至保修期滿時間段內的工程保修管理和協調工作;

　　10、 參加每周的現場施工協調會議，審查監理工程師的現場會議記錄、給排水工程管理報告和其他文件資料。

　　一般一天的工作流程：

　　參加工程項目現場工作晨會(匯總通報前一日給排水工程施工情況，匯報當天的給排水工程工作計劃和需要解決的問題)——落實、完成當天的給排水工程工作計劃——進一步熟悉給排水工程施工設計圖紙，掌握了解現場以及給排水工程的施工完成情況和需要解決的問題——監督協調現場給排水工程各項工作——對當天給排水工程工作進行小結，填寫工作日志。

　　一般一周(一月)的工作流程：

　　1、 總結本周(本月)的強電工程施工情況，編制統計本周(本月)給排水工程完成情況統計報表，編制下周(下月)的給排水工程計劃安排——準備協調解決相關的給排水工程設計、施工問題——提出下周(下月)的各專業工程師的配合工作計劃;

　　2、 本周(本月)工作考核表，星期一(月考核表在次月2日)報工程管理部及工程總監進行考核、考評;

　　3、工作考核表經考評后，交由綜合管理部留存。

　　第二部分 行為規范

　　一、言行舉止：

　　1、 接待工作客戶的一般流程：看見工作客戶將進門——接待準備(應微笑站立)——開門、請進、問好——洽談(根據工作客戶類型側重協調解決)——工作客戶離開送客戶至大門、開門、道別。

　　2、 本著團結合作的協作精神，任何工作客戶都是公司的工作客戶，也是大家的工作客戶，任何人不得以任何理由拒絕、怠慢客戶。

　　3、 現場工作人員間要提但倡團結協作、實事求是精神，嚴格按照既定的職責接待工作客戶，嚴禁挑撥離間、拉幫結派;

　　4、 對工作客戶(甚至同行)的刁難，現場工作人員要把握分寸，本著禮貌、謙虛、不卑不亢的原則妥善處置，用禮貌、謙虛的態度使之感到受了尊重，用不卑不亢的態度去贏得他對你的尊重，切忌與之發生正面沖突;

　　5、 看到領導到來要起立、讓座、倒水;

　　6、 現場工作人員要有保密意識，涉及公司的經營機密、管理機密不得對外透露，違者予以除名并承擔相應的經濟及法律責任;

　　7、 不得接受施工、設計、勘察、監理等涉及工程項目施工建設的單位(個人)給予的任何物質利益(含間接利益)，不得接受上述單位(個人)為其個人提供的非工作便利，不得接受上述單位(個人)提供的任何形式的消費;

　　8、 敬業愛崗，團結合作，任何時候堅決維護公司的利益，樹立公司良好的形象。

　　二、禮貌用語：

　　1、 接聽電話：“您好，******工程項目部”;電話結束語：“隨時恭候您的光臨”，“謝謝”，“再見”等。

　　2、 見到工作客戶步入時：“先生/小姐，早上/下午/節日好”，“您好”、“您好，這邊請”，“您請坐”、“您請喝水”等。

　　3、 與工作客戶交談時應常用“您、請、對不起、謝謝”等，少用“不是、你錯了、你不懂”等。

　　4、 接到找上級領導的電話應禮貌、謹慎，不能隨便將公司領導的固定電話、手機號，尤其是手機號給客人。

　　5、 接到找其他同事的電話“好的，請您稍候”;如果該同事不能立刻過來：“這位先生/小姐，他暫時不在，有什么事我可以幫您轉告嗎?”，切記事后一定要轉告該同事。

　　三、現場工作人員的服裝要求：

　　1、 在工程現場辦公室工作人員必須著裝整齊;

　　2、 在工程施工現場工作人員必須佩帶安全帽(進入現場不戴安全帽罰款20元/次)。

　　四、 公用品管理：

　　工程現場辦公室的各種物品應擺放整齊，各歸其位：

　　1、 辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦及常用的辦公用品;

　　2、 文件袋要保持整潔，除寫明標簽外，不得在工程資料、設計圖紙、文件袋表面涂畫及粘貼任何文字及圖片;

　　3、 個人用品如書籍、文件夾、水杯等應放在個人文件柜中;

　　4、 紙杯是專供客戶使用的，工作人員應使用自帶的水杯，水杯應放在指定的地點。

　　五、 晨會：

　　時間：每天早晨上班時間到點后10分鐘開始，會議時間視當天的內容而定，但不是超過30分鐘。

　　主持：現場項目部日常性晨會由項目主管主持(不在時由指定的專業工程師代替)。

　　內容：

　　1、 檢查現場工作人員是否進入工作狀態;

　　2、 核對、匯總前日的現場工程施工情況;

　　3、 宣讀公司下發的文件、通知：

　　4、 就前一日施工中的問題進行總結、討論、解答;

　　5、 發表意見、要求、建議;

　　6、 安排當天的管理工作。

　　注意事項：

　　1、 晨會是一天工作開始的標志，現場工作人員應從此進入工作狀態，不得在會用后早餐、化妝等;

　　2、 晨會是一天工作人員相對集中的機會，很多重要事情將在此宣布安排部置，現場工作人員專心參會，并做好必要的記錄。

　　第三部分 工作流程規定

　　一、 現場施工協調例會：

　　1、 現場施工協調例會一般由監理工程師主持;

　　2、 現場施工協調例會一般每周舉行一次，特殊情況舉行專題協調會議;

　　3、 現場施工協調例會規定參加人員：工程總監、項目主管、各專業工程師、工程管理部主管、造價合約部主管，監理商，各承包商;

　　4、 現場施工協調例會內容：聽取各承包商關于本周工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下周工作安排計劃及施工存在問題的匯報;業主各專業工程師提出意見和要求，業主項目主管提出全面意見和要求;監理工程師總結評價，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下周工程項目的工作要點和要求;

　　5、 現場施工協調例會在完成后的六小時內，監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要要有各承包商負責人、總監理工程師、業主現場項目主管簽字認可;

　　6、 月度末(每月25日前)的每周現場施工協調例會為本月的現場施工協調會議，不再專門召開每周現場施工協調會議;

　　7、 月度現場施工協調例會內容：聽取各承包商關于本月工程項目的施工進度、施工質量等完成情況、下月工作安排計劃及施工存在問題的匯報;業主各專業工程師提出意見和要求，業主項目主管提出全面意見和要求;監理工程師月度總結評價，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下月工程項目的工作要點和要求;

　　8、 承包商根據月度現場施工協調例會要求，完成工程月報表的編制、完成下月工程項目進度計劃的編制，報送監理工程師審核、業主審查、審定、批準。

　　二、 現場專題技術會議：

　　1、 現場專題技術會議一般由監理工程師主持;

　　2、 現場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行;

　　3、 現場專題技術會議規定參加人員：工程總監、項目主管、相關專業工程師、工程主管、合約主管、相關承包商;

　　4、 現場專題技術會議內容：聽取承包商就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見;監理工程師根據合同約定、國家規程規范要求提出的解決辦法措施;業主相關專業工程師的意見，業主項目主管的決定意見;業主、監理工程師、承包商就工程項目某特定技術問題經協商后達成一致意見;

　　5、 一般現場專題技術會議在完成后的六小時內，監理工程師必須編寫會議紀要，會議紀要有各承包商負責人、總監理工程師、業主現場項目主管、合同主管簽字認可、報工程管理部、造價合約部審查、工程總監審定;

　　6、 重要的專題技術會議的會議紀要如：設計方案確認、單項施工組織設計審查、涉及合同技術條件變更必須報工程管理部、造價合約部審查、工程總監審核，公司領導批準。

　　三、 現場經濟簽證：

　　1、 辦理經濟簽證原則：凡屬設計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內容均應辦理現場經濟簽證;

　　2、 辦理現場經濟簽證程序：(1)由承包商提出現場經濟簽證內容，(2)經專業監理工程師及項目總監理工程師認可，(3)業主各專業工程師確認簽名，(4)由項目主管對現場簽證再次確認;

　　3、 合同約定之外的工作內容：必須附有設計修改或變更圖紙、技術要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關資料必須符合國家規程規范的要求及合同的約定;

　　4、 辦理現場經濟簽證的規定：辦理現場經濟簽證中，項目各專業工程師、項目主管必須在現場均有認可確認，單一認可、事后補辦及未經批準的現場經濟簽證均不予承認;

　　5、 現場經濟簽證必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監審定后才可作為結算依據;

　　6、 如遇重大的修改和變更，必須事先經由股份公司相關領導確認認可方可實施。

　　7、 各類經濟簽證的簽字人必須附有有效的授權書。

　　四、 現場技術核定單：

　　1、 辦理現場技術核定單原則：凡屬設計施工圖紙技術要求的變更均應辦理現場技術核定單;

　　2、 辦理現場技術核定單程序：由承包商提出現場技術核定單內容，并事前經設計同意，經監理工程師、業主相關專業工程師、項目主管、共同現場核定確認;

　　3、 現場技術核定單必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經業主批準的設計圖紙、技術要求，必須嚴格遵循國家建設工程的相關規定和要求;

　　4、 辦理現場技術核定單的時效性：現場技術核定單必須在事發前現場核定;

　　5、 辦理現場技術核定單的規定：相關專業工程師、項目主管、必須現場共同核定認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據;

　　6、 現場技術核定單：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監審定;

　　7、 對技術核定單現場專業工程師、項目主管負有抽檢責任，如發現承包商實際施工技術與現場技術核定單要求不符應及時書面通知監理工程師處理，要求監理工程師監督施工單位進行限期更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。

　　五、現場收方驗收單：

　　1、辦理現場收方驗收單原則：凡屬設計施工圖紙技術要求的現場收方均應辦理現場收方驗收單;

　　2、辦理現場收方驗收單程序：由承包商提出現場收方驗收單內容和計劃安排，經監理工程師、業主相關專業工程師、項目主管、按計劃規定共同現場收方驗收核定確認;

　　3、 現場收方驗收單必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經業主批準的設計圖紙、技術要求和施工組織設計;

　　4、 辦理現場收方驗收單的時效性：現場收方驗收單必須有計劃安排并在事發前現場共同收方驗收核定確認;

　　5、 辦理現場收方驗收單的規定：相關專業工程師(包括相關造價工程師)、項目主管、必須現場共同核定認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據;

　　6、 現場收方驗收單：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監審定;

　　7、 對現場收方驗收工作承包商必須提供現場實際的測量資料報告，經監理工程師、現場專業工程師(包括造價工程師)、項目主管對測量資料報告檢查審核無誤后，方可進行收方驗收簽字確認程序;

　　8、 現場收方驗收參加人員必須嚴格認真，對收方的數量和準確性負責。

　　六、 現場認質單：

　　1、 辦理現場認質單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材及計價料設備、其它特殊材料設備;

　　2、 辦理認質單程序：由承包商根據施工合同約定和施工設計圖紙要求，選取滿足工程質量要求的材料樣品(至少三種以上)，報監理工程師、業主專業工程師、項目主管進行現場簽字確認，現場確認內容包括：材料設備的名稱品牌、規格、型號、材質要求、檔次、用量、價格、特殊技術要求及相關說明，嚴格按照材料設備認質單要求填寫明確;

　　3、 辦理現場認質單的時效性：認質單必須在承包商采購實施前簽字確認;

　　4、 辦理現場認質單的規定：相關專業工程師、項目主管必須根據合同約定和設計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據;

　　5、 現場認質單：必須報工程管理部、造價合約部審查，工程總監審定;

　　6、 對認質材料設備現場專業工程師、項目主管負有抽檢責任，如發現承包商施工使用材料設備與實際認質材料設備的名稱品牌、規格、材質要求等不符應及時書面通知監理工程師處理，要求監理工程師監督承包商進行限期更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。

　　七、 現場認價單：

　　1、 辦理現場認價單原則：凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規定允許調差的材料設備、其它特殊材料設備;承包商已經辦理完成認質單程序;

　　2、 辦理認價單程序：根據批準的現場認質單，造價工程師在三至五天內做好市場詢價工作，對該現場認質單的材料(設備)的規格、型號、型號、品牌、材質要求按照市場平均價格水平或工程批量折扣價進行認價工作，交監理工程師、項目主管現場簽字確認;

　　3、 辦理現場認價單的時效性：現場認價單必須在承包商采購實施前簽字確認;

　　4、 辦理現場認價單的規定：相關專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部必須根據合同約定和設計施工圖紙要求共同認可，并按制度要求報批，單一認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據;

　　5、 對認價材料設備現場專業工程師、項目主管負有抽檢責任，如發現承包商施工使用材料設備與實際認價材料設備的名稱品牌、規格、材質要求、價格等不符應及時書面通知監理工程師處理，要求監理工程師監督承包商進行限期更換，并對相關情況作書面記載直至作出相應處罰。

　　6、 如遇重大的現場認價，必須事先經由股份公司相關領導確認認可方可實施。

　　7、 各類現場認價的簽字人必須附有有效的授權書。

　　八、 設計變更：

　　1、 設計變更的原則：

　　(1)、施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方;

　　(2)、因業主的要求更改或調整設計;

　　2、 因設計有錯誤或有嚴重不合理的地方面設計變更：

　　(1)、承包商應以書面通知監理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部;

　　(2)、監理工程師應在三個工作日內提出設計變更的審核意見;

　　(3)、項目主管、工程管理部、造價合約部作出設計變更的審查意見;

　　(4)、報工程總監審定同意;

　　(5)、由工程管理部在七個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見;

　　(6)、由監理工程師下達設計變更通知給承包商;

　　3、 因業主的要求修改、更改或調整設計：

　　(1)、工程總監下達修改、更改或調整設計要求;

　　(2)、由工程管理部在七個工作日內與設計單位商定，設計單位作出修改或變更設計意見;

　　(3)、由監理工程師下達設計變更通知給承包商;

　　九、施工圖紙自審和會審：

　　1、 施工圖紙自審：

　　(1)、根據合同約定、國家規程規范、行業標準，承包商進場前或單項工程施工前，承包商應自行主持施工圖紙自審，寫出施工圖紙自審記錄;

　　(2)、承包商的施工圖紙自審記錄，報送監理工程師、現場項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監;

　　(3)、監理工程師對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見;

　　(4)、項目主管、工程管理部、造價合約部對承包商的施工圖紙自審記錄提出審核意見;

　　(5)、工程總監根據監理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部的審核意見，決定施工圖紙會審的時間計劃安排;

　　2、 施工圖紙會審：

　　(1)、施工圖紙會審由業主組織，設計單位、監理工程師、承包商共同參加;

　　(2)、施工圖紙會審由監理工程師負責進行現場記錄匯總整理工作;

　　(3)、施工圖紙會審記錄經工程總監審定同意，報公司領導批準;

　　(4)、形成施工圖紙會審紀要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導工程施工和工程結算的依據;

　　3、 施工圖紙會審參加人員：項目主管、各專業工程師、工程管理部主管、造價合約部主管、工程總監;

　　4、 施工圖紙自審與會審內容：

　　(1)、施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關工程設計和施工的規程規范;

　　(2)、施工圖紙是否與其說明書在內容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤;

　　(3)、建筑圖與其相關的結構圖，在尺寸、坐標、標高和說明書方面是否是一致，技術要求是否明確;

　　(4)、熟悉建設、施工、安裝目的施工生產工藝流程和技術要求，掌握配套施工的先后次序和相互關系，審查設備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高尺寸上是否一致，土建施工的質量標準能否滿足設備安裝的工藝要求;

　　(5)、基礎設計或地基處理方案同建造地點的工程地質和水文地質條件是否一致，弄清建筑物與地下構筑物、管線間的相互關系;

　　(6)、掌握擬建工程的建筑和結構的形成和特點，需要采取那些新技術;

　　(7)、復核主要承重結構或構件的強度、剛度和穩定性能否滿足施工和使用要求;

　　(8)、對于工程復雜、施工難度大和技術要求高的分部分項工程，要審查現有施工技術和管理水平能否滿足工程質量和工期要求;

　　(9)、建筑設備和加工定貨有何特殊要求;

　　(10)、防火、消防是否滿足;

　　(11)、材料的來源有無保證，能否代換;

　　(12)、新材料、新技術的應用有無問題;

　　(13)、施工安全、環境衛生有無保證;

　　(14)、地質地勘資料是否齊全;

　　(15)、有無分期供圖的時間表;

　　(16)、設計地震烈度是否符合要求;

　　(17)、圖紙是否符合業主要求;

　　5、 由監理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達承包商實施執行;

　　6、 其中單項施工圖紙自審和會審意見，必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準，并與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查核批準程序與施工圖紙自審和會審相同;

　　7、 施工圖紙會審意見原件應一式八份：設計單位、承包商、監理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監、綜合管理部存檔;

　　十、 施工組織設計

　　1、 根據合同約定、國家規程規范、行業標準和經業主批準設計施工圖紙，承包商進場二周內編制完成工程項目施工組織設計;

　　2、 施工組織設計內容：

　　(1)、工程概況;

　　(2)、施工部署和施工方案;

　　(3)、施工準備工作計劃;

　　(4)、施工進度計劃;

　　(5)、總包、分包的分工范圍及交叉施工部署;

　　(6)、施工進度計劃包括網絡計劃、橫道圖計劃;

　　(7)、技術經濟指標等;

　　3、 監理工程師在五個工作日內提出審核意見;

　　4、 專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部提出審查意見，報工程總監審定、公司領導批準(在三個工作日內);

　　5、 監理工程師將批準的施工組織設計送達承包商實施執行;

　　6、 其中單項施工組織設計由單項承包商編制，但必須嚴格遵循國家規程規范、行業標準和經業主批準的施工設計圖紙、技術要求，并與工程項目的總工程進度計劃銜接，其審查審核批準程序和工程項目施工組織設計相同;

　　7、 施工組織設計原件應一式七份：承包商、監理工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監、綜合管理部存檔;

　　8、 施工組織設計一經批準，是工程項目管理質量控制的目標計劃，項目主管、工程管理部、造價合約部必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工組織設計的實現。

　　十一、工程進度計劃：

　　1、 編制原則：根據合同約定、施工設計圖紙;

　　2、 工程項目進度計劃根據批準的施工組織設計編制實施;

　　3、 承包商根據批準的工程項目進度計劃編制月度計劃或單項工程項目進度計劃;

　　4、 月度工程進度計劃內容：月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資;

　　5、 報送監理工程師在二個工作日內提出審核意見;

　　6、 業主現場專業工程師、項目主管在一個工作日內審查完成，報送工程管理部、造價合約部審核，報工程總監、公司領導批準(一個工作日內);

　　7、 監理工程師送達承包商實施執行;

　　8、 月度工程進度計劃原件應一式八份：承包商、監理工程師、業主的項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監、財務中心，綜合管理部存檔;

　　9、 施工總進度計劃一經批準，是工程項目管理進度控制的目標計劃，項目主管、工程管理部、造價合約部必須嚴格監督管理實施，確保批準的施工總進度計劃的實現。

　　十二、施工預算書

　　1、編制原則：

　　(1)、為加強工程項目預結算管理，規范預結算編制與審核，合理、有效控制工程造價;

　　(2)、工程項目預算系指招標標底、施工圖預算、承包合同價;

　　(3)、工程結算系指根據合同、合同的調整條件、施工組織設計、設計變更、經濟簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結算;

　　(4)、凡進行工程項目預結算編制審核工作，應遵守國家法律法規及公司制度、業主現場管理工作手冊，遵循客觀、公正、誠信原則;

　　(5)、嚴格審核工程項目造價，確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內;

　　2、工程項目施工預算書由承包商進場十五日內編制完成;

　　3、由造價合約部外委工程審計事務所進行審查，審查后的施工預算書不作為最終的結算依據;

　　4、審查后的施工預算書原件應一式六份：承包商、監理工程師、業主的工程管理部、造價合約部、財務中心、工程總監;

　　十三、工程報表：

　　1、工程報表分工程周報、工程月報表;

　　2、工程周報：

　　(1)、根據本周工程項目施工完成情況，由各專業工程師統計編制各工程項目本周工程施工完成情況，項目主管負責組織匯總，按公司統一規定的格式編制上報工程管理部、造價合約部、工程總監;

　　(2)、工程周報內容：本周工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題;

　　(3)、工程周報時效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報送;

　　(4)、工程周報的名稱編號規定：×××工程項目，××××年××月××日;

　　(5)、工程周報份數：一式四份，報送項目主管、工程管理部、造價合約部、工程總監;

　　3、工程月報：

　　(1)、根據本月工程項目施工完成情況，由承包商根據合同約定、監理工程師條例和工程項目的實際情況，按照工程建設備案制規定的標準工程報表格式編制;

　　(2)、工程月報內容：本月工程項目的形象進度、質量情況、分部分項完成的實際工程量;

　　(3)、工程月報的時效性：由承包商在每月25日前編制完成;

　　(4)、報送監理工程師在五個工作日內提出審核意見;

　　(5)、業主現場專業工程師、項目主管在三個工作日內提出審核意見;一個工作日內傳遞給監理工程師，由監理工程師將審核批準的工程月報送達承包商;

　　(6)、工程月報份數：一式六份，承包商、監理工程師、業主的現場項目主管、工程管理部、造價合約部、財務中心;

　　(7)、工程月報是工程項目月度投資完成情況的統計報表和月度工程進度款的支付依據，各專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部必須認真履行職責，嚴格核算、審查，確保業主的投資利益得到保證。

　　十四、現場材料設備進場檢查驗收：

　　1、現場材料設備進場驗收原則：根據合同約定、國家規程規范標準和設計圖紙;

　　2、現場大綜材料設備進場驗收：由承包商通知監理工程師組織驗收，現場相關專業工程師(土建專業工程師或強電專業工程師或弱電專業工程師或給排水專業工程師)必須參加現場驗收簽字確認;

　　3、現場甲供材料設備進場驗收：

　　(1)、由現場項目主管組織監理工程師、承包商進行現場驗收交接工作;

　　(2)、現場相關專業工程師(項目土建專業工程師或強電專業工程師或弱電專業工程師或給排水專業工程師)、項目主管必須參加現場驗收簽字確認;

　　(3)、上報土建造價工程師(或安裝造價工程師)、工程管理部、造價合約部審查確認、財務中心備案;

　　(4)、現場甲供材料設備進場驗收單作為甲供材料設備付款憑證;

　　(5)、無甲供材料設備進場驗收單或驗收簽字手續不齊全，財務中心有權拒絕支付材料設備費用，相關第一責任人為項目主管、工程管理部主管、造價合約部主管，第二責任人為相關專業工程師(項目土建專業工程師或強電專業工程師或弱電專業工程師或給排水專業工程師)、土建造價工程師(或安裝造價工程師);

　　4、現場材料設備驗收規定：根據施工設計圖紙和合同的約定，材料設備進場必須具備相關的材料設備產品合格證、性能檢測報告或質量許可證等;

　　5、對不符合驗收規定的材料設備嚴禁運進工程現場;

　　8、 現場材料設備的進場檢查驗收，是確保工程質量的一個重要環節，現場專業工程師(土建業工程師或強電專業工程師或弱電專業工程師或給排水專業工程師)、項目主管必須認真履行合同約定，嚴格控制現場材料設備的進場質量關。

　　十五、工程項目檢查驗收：

　　1、隱蔽工程項目檢查驗收：由監理工程師組織安排，業主現場專業工程師、項目主管參加驗收簽字確認;

　　2、分部分項工程項目檢查驗收：由監理工程師組織安排，業主現場專業工程師、項目主管及合同主管、工程管理部、造價合約部、物業公司參加驗收簽字確認，報工程總監備案;

　　3、單位工程項目驗收：由監理工程師組織安排，業主現場專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業公司、工程總監參加驗收簽字確認，報公司領導備案;

　　4、工程項目初驗：由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監理工程師審核同意，業主批準，由監理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行;

　　(1)、內部初驗參加單位：承包商、監理工程師、業主的專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業公司、工程總監;

　　(2)、正式初驗參加單位：承包商、監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，業主的專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業公司、工程總監、公司領導;

　　5、工程項目竣工驗收：

　　(1)、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監理工程師審核同意，業主批準;

　　(2)、工程項目竣工驗收由業主組織實施;

　　(3)、參加單位：承包商、監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，業主的專業工程師、項目主管、工程管理部、造價合約部、物業公司、工程總監、公司領導;

　　6、一般工程驗收資料由承包商按照工程建設備案制管理規定要求整理準備，監理工程師、業主的現場專業工程師、項目主管參加現場檢查評定，通過檢查評后簽字確認;

　　7、單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照公司規定要求相關部門、公司領導參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認;

　　9、 工程項目竣工驗收資料：按照工程建設備案制管理規定要求，承包商提交經監理工程師、業主簽字確認的工程項目系統技術資料、全部竣工圖和工程技術檔案，并評定工程項目質量等級。

　　十六、工程竣工移交：

　　1、根據批準的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告;

　　2、監理工程師審核同意，報業主批準實施;

　　3、承包商提供經批準的工程項目竣工驗收資料一式四套;

　　4、辦理移交手續，承包商、監理工程師、業主的項目主管、工程管理部、造價合約部、物業公司、工程總監、公司領導簽字確認，進行正式移交;

　　4、 同時業主和物業公司正式辦理交接手續，參加交接的人員：項目主管、工程管理部、造價合約部、財務中心、工程總監、公司領導，相關工程竣工驗收資料交二套給物業公司。

　　十七、工程款支付：

　　1、工程進度款支付：

　　(1)、根據審核批準的工程月報表，由承包商提出支付申請單;

　　(2)、監理工程師對工程進度款提出具體審核意見;

　　(3)、業主現場專業工程師、項目主管具體核算簽字確認;

　　(4)、工程管理部、造價合約部提出審查意見;

　　(5)、工程總監審定同意;

　　(6)、由承包商傳遞到財務中心;

　　(7)、財務中心進行內部計劃核算;

　　(8)、財務中心上報業主領導批準;

　　(9)、財務中心開具工程進度款支票，承包商在每月規定的時間內辦理相關領用手續，提取支票;

　　2、 工程支付申請單原件三份復印件三份，原件分別存承包商、監理工程師、業主財務中心，復印件由造價合約部分別傳遞業主項目主管、工程管理部、工程總監。

　　十八、工程項目結算：

　　1、工程項目結算原則：合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料;

　　2、承包商提出工程結算報告，經監理工程師，項目主管、工程管理部會簽同意后，傳至造價合約部;

　　3、業主造價合約部在十五個工作日內完成總體初審工作;

　　(1)、竣工結算審核工作，由造價專業工程師具體實施;

　　(2)、嚴格按照合同、設計圖紙、規范進行竣工結算審核，審核竣工結算是否控制在工程項目預算之內;

　　(3)、審核竣工結算與工程項目預算差異，嚴格審核工程變更價款的真實性、合規性、合理性;

　　(4)、審核完成工程量是否真實、經濟簽證是否確認、工程計價是否嚴格按照合同約定;

　　5、經業主項目主管、工程管理部、造價合約部核算確認簽字：

　　(1)、項目主管必須審核工程量的準確性;

　　(2)、工程管理部必須審核工程量、經濟簽證、合同變更、認質單、認價單等是否嚴格按照業主現場管理手冊的簽字程序確認，對不符合規定的工程量、經濟簽證、合同變更、認質單、認價單堅決不允許進入工程結算中;

　　(3)、造價合約部必須堅決履行職責，嚴格認真對所有審核內容進行復核審核;

　　6、業主委托工程審計事務所審查;

　　7、工作總監審定同意;

　　8、上報業主領導批準;

　　9、承包商依據工程進度款的結算審查審定批準程序辦理工程結算手續，進行工程結算支付;

　　10、工程項目結算書一式六份：承包商、監理工程師、工程審計事務所、業主造價合約部、工程管理部、財務中心;

　　9、 工程結算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認，嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結算付款必須按照合同規定抵扣工程預付款、工程質量保證金后，嚴格按照審查審核批準的付款流程辦理。

　　十九、工程項目經濟分析：

　　1、造價專業工程師應在工程項目結算確定后的二十個工作日內，對工程項目進行詳盡的經濟分析，編制工程項目經濟分析報告;

　　2、項目部是公司生產的第一施工現場，工程項目的主管部門工程管理部、合約部必須在要求的時間內解決現場施工中存在的任何問題;

　　3、其他相關部門也必須全力幫助解決現場施工中存在的任何問題;

　　4、工程管理業務聯系單是考核考評工程管理人員完成工作情況的依據;

　　工程管理業務聯系單分主送部門、主送處理人和抄送部門、抄送處理人，主送部門、主送處理人、抄送部門、抄送處理人都必須在第一時間內完成處理工作;

　　5、工程管理業務聯系單必須明確需要請示聯系處理的工程問題及處理時限要求;

　　6、對在要求的處理時限內相關部門、相關處理人不處理或拖延處理，根據影響工作的情節輕重給與過失單處罰;

　　7、工程管理業務聯系單傳遞規定：

　　(1)、項目部以打印書面形式按照規定填寫工程管理業務聯系單，實行名制;

　　(2)、項目部以傳真形式發送基建綜合管理部，原件留存項目部備查;

　　(3)、基建綜合管理部收到傳真后，進行登記，登記的內容：項目部、主題、編號、收到時間，基建綜合管理部負責將傳真件復印，分別送達主送部門(主送處理人)、抄送部門(抄送處理人)、工程總監簽收;

　　(4)、工程管理部門和相關部門對工程管理業務聯系單的處理意見的回復，以復印件方式送達工程現場項目部、報工程總監，原件留存部門備查。

　　第四部分 工程資料管理

　　一、工程項目資料分類：

　　1、文字資料：

　　(1)、工程項目合同;

　　(2)、監理工程師大綱、規劃、條例，監理月報，指令，通知，函件;

　　(3)、承包商報告、函件;

　　(4)、業主指令、通知;

　　(5)、設計圖紙和設計文件;

　　(6)、會議紀要;

　　(7)、工程質量事故核查處理報告;

　　(8)、施工組織設計;

　　(9)、施工進度計劃;

　　(10)、工程報表;

　　(11)、經濟簽證;

　　(12)、現場技術核定單;

　　(13)、認質單;

　　(14)、認價單;

　　(15)、工程款支付申請單;

　　(16)、工程竣工資料;

　　(17)、工程檢查驗收資料;

　　(18)、公司內部文件資料;

　　(19)、各種電子文檔

　　2、圖片圖象資料：工程項目照片、錄音帶、錄像帶;

　　3、電腦部份：現場項目管理資料;

　　二、工程項目資料的管理職責：

　　1、項目主管負責工程項目現場的資料管理;

　　2、現場工程項目人員應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全;

　　三、工程項目資料管理規定：

　　1、工程現場每周必須進行工程項目資料整理歸檔工作;

　　2、現場檔案資料管理員負責審查檔案資料，整理齊全后保存;

　　3、借閱工程資料必須履行手續，不得遺失，更換;

　　4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。

　　四、工程項目文件資料的簽收傳遞規定：

　　1、設立文件簽收本，一切文件資料必須送達時要求簽收;

　　2、設立文件發文本，一切文件資料必須發送時要求接收人簽收;

　　3、公司內部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名;

　　4、對監理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名;

　　5、所有對內對外文件資料必須按職責規定權限審查簽發。

　　6、工程項目竣工移交后，現場的文件資料按公司規定和要求進行交接。

　　五、 工程項目管理規定表格：

　　管理通用表格附后，工程管理過程中必須采用相關表格。

　　第五部分 工程管理人員的考核考評管理

　　一、考核考評管理規定：

　　1、工程管理人員的考核考評管理，是公司評價工程管理人員的工作表現、工作業績的一項制度規定，督促工程管理人員改進工作，提高工作效率;

　　2、工程管理人員必須參加考核考評，作為增加薪資、晉級、調動、獎罰、解雇等人事處理的依據。

　　二、考核考評的內容：

　　1、工程管理人員的工作表現，工作態度、是束嚴格按照《為主現場工作管理手冊》的規定和要求，履行工程管理人員的工作崗位職責，積極認真負責的完成本職崗位工作;

　　2、工程管理人員在工作中的主動性、責任感、團隊合作精神;

　　3、工程管理人員個人的道德品質、創造力、判斷力等;

　　4、工程管理人員對完成工作具備的工作知識、技術經驗、學習接授新知識的能力;

　　5、工程管理人員執行上級指令、計劃組織的能力、聯系協調能力等;

　　三、考核考評辦法：

　　1、工程管理人員每周、每月按時填與本周考核表、本月考核表，對本周(本月)完成的工作進行自我評價;

　　2、由工程總監對工程管理人員進行考核;

　　3、上報公司領導對工程管理人員進行評定;

　　5、 考核表交辦公室存檔;

　　6、 工程管理人員的考核結果與公司的績效工資直接掛鉤。

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