審計風控崗崗位職責

審計風控崗崗位職責（精選17篇）

　　在現在社會，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的審計風控崗崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　審計風控崗崗位職責 篇1

　　1、主持編制內控審計計劃，開展內控審計，制定可行的審計方案并編制審計報告。

　　2、主持協調核心管理人員離任審計工作并編制審計報告。

　　3、牽頭協調經營管理體系審計與改善實施。

　　4、建立完善內控管理體系、風險管理制度和流程，協助健全內控平臺。

　　5、有效管控內控潛在風險，提升各級公司日常招采標準化，保證采購質量杜絕浪費。

　　6、對現有制度、流程進行評估改進，完善經營管理流程風險管控點設置、審計與糾正。

　　7、開展內控評價工作，完善風險控制指標，有效識別和控制風險。

　　8、對合作資源方進行跟蹤評價，建立優質供應商庫并及時更新。

　　任職要求：

　　1、本科及以上，財務管理、審計、預算管理、企業管理、房地產類等相關專業。

　　2、熟悉內控和審計知識。

　　3、3年以上大型地產公司審計風控經驗。

　　審計風控崗崗位職責 篇2

　　組織審計資源實施財務日常審計和專項審計，對瑞賽公司內部的資產、負債、損益、財務收支情況、資金管理等進行審計。

　　根據瑞賽公司董事會、經理辦公室授權，組織開展對區域公司主要負責人任期經濟職責履行情況進行審計監督。

　　根據部門年度工作計劃，負責對區域公司的經營、管理、效益狀況進行審計監察，對經營管理過程中的'合法合規性進行審計監察。

　　建立重大項目的全程合規性審計及其他事項的成本抽查體系，包括合同審計、招標審計、工程結算審計等關鍵事項的合規性審計。

　　組織協調全面風險管理和內部控制日常工作，協助各下屬單位開展全面風險管理和內部控制工作，建立健全瑞賽公司的風險管理內部控制系統。

　　負責對區域公司風險管理的健全性、有效性以及風險管理狀況進行監督檢查和評價，提出改進風險管理和內部控制組織體系、流程及制度的方案。

　　按上級管理部門要求，負責組織對瑞賽公司整體的全面風險管理和內部控制有效性進行評估，編制瑞賽公司總體風險管理報告。

　　負責提出全面風險管理風險預警指標體系和監督評價體系，制定監督評價相關制度，開展監督評價工作，出具監督評價報告。

　　組織開展宣傳、培育瑞賽公司全面風險管理文化的相關工作。

　　審計風控崗崗位職責 篇3

　　1、健全部門內部的招標管理制度、成本控制制度、風險管理與審計制度。根據領導要求開展對公司的制度體系建立、執行跟蹤、效力評價以及完善與修訂。

　　2、根據領導安排對專項事項進行風險管理，進行風險提示，提出風險控制措施建議，監控風險控制措施的執行。

　　3、對公司運營活動進行內控管理，主要涉及合規性監控與審查以及內控實務操作咨詢服務。

　　根據領導要求進行內部審計及專項檢查工作，撰寫審計報告，持續跟蹤審計整改。對接上級單位或外部單位的`審計工作。參與集團公司組織的各種審計工作。

　　審計風控崗崗位職責 篇4

　　1、監督項目招采、供應商管理情況，負責制定年度常規審計計劃，據此開展年度審計。根據公司領導安排進行專項審計。對審計過程中發現的問題進行風險提示、管理建議，提交相關報告。

　　2、監督被審計單位的整改情況，督促整改措施有效落實。

　　3、建立、完善公司風險控制體系，持續優，并在公司范圍內進行培訓、推廣執行。

　　審計風控崗崗位職責 篇5

　　1、根據公司總體發展戰略目標，負責建立公司風險管理體系，風險控制流程設計，推進公司內外部風險的全面防范與控制。負責公司的風險管理、合規管理、審計監督、紀檢監察等方面管理工作，在權限范圍內對管理事項進行審核審批，組織實施并監督檢查落實情況。

　　2、審核修訂內部審計工作計劃，參與督促計劃的'實施與完成，對發現的問題進行指導監督。

　　3、對內部審計工作進行指導監督，審核修訂內部審計報告。

　　4、幫助投資經理完成股權投資的各項工作，包括商業盡職調查、搭建金融風控模型、投資方案設計、項目投資報告、投資協議關鍵條款起草及談判等。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　審計風控崗崗位職責 篇6

　　1、負責大區內各項內部審計工作，包括但不限于運營管理審計、經濟責任審計、專項審計等。

　　2、對接上級單位對大區內公司開展的各項審計工作，做好迎審配合和組織整改，在大區舉一反三，開展系統性整改。

　　3、組織大區內公司常態化風險管理工作，確保按時完成年度風險評估、風險管理報告的上報，并監督風險應對措施的執行。

　　4、組織大區內公司常態化內控評價工作，確保按時完成年度內控評價工作、內控評價報告的上報，審核大區內內控評價工作底稿和樣本，并監督內控缺陷的'整改。

　　5、組織實施大區專項風險或內控治理項目，對項目質量負責，按時提交專項風險或內控治理項目實施報告。

　　6、完成上級單位安排的臨時性工作任務。

　　審計風控崗崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;

　　2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:

　　2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;

　　2.2開展審計活動;

　　2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;

　　2.4跟進建議執行情況;

　　3、評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:

　　3.1在公司內部控制相關制度的'制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;

　　3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;

　　4、開展反舞弊調查:

　　4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;

　　4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;

　　4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;

　　4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;

　　4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

　　5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:

　　5.1根據具體事項出具初步工作方案;

　　5.2開展調查;

　　5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;

　　2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;

　　4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;

　　5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

　　審計風控崗崗位職責 篇8

　　職位介紹:

　　為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:

　　1、協助完成審計報告的檢查、復核及總結工作;

　　2、協助完成審計底稿的編制,整理和歸檔工作;

　　3、完成審計函證的`編制生成等;

　　職位要求:

　　1、會計、財務管理、經濟學等相關專業,掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;

　　2、英語四級及以上水平;

　　3、實習期間:20XX年11月-20XX年4月末

　　4、出勤率不得低于95%

　　審計風控崗崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、負責對集團公司及子公司進行財務審計、經營管理審計,對審計過程中發現的問題提出整改意見并監督落實、后續跟蹤;

　　2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務預算執行情況及財務收支情況進行審計;

　　3、負責對集團公司及子公司投融資及資產經營狀況進行審計;

　　4、組織對集團公司及子公司高管、財務負責人、項目負責人定期進行經濟責任審計;

　　5、負責對集團資金、資產管理進行定期專項審計工作;

　　6、對集團公司各中心、分子公司和項目的'經濟活動、管理活動進行監督、檢查;

　　7、負責對公司所有獎罰進行審查,確保其合理性;

　　8、根據反舞弊體系受理條件,評估并處置相關投訴申請。組織實施舞弊監察事項,完成監察事項;

　　9、負責對監察事項進行整理匯總,形成監察警示文件,在集團公司進行守法廉潔宣導。

　　任職要求:

　　1、會計、財務管理相關專業本科以上學歷;

　　2、3年以上審計監察工作經驗,有獨立完成審計項目的優先考慮;

　　3、熟悉有關的法律、法規和集團的規章制度,了解財務管理、會計核算、內控審計等;

　　4、熟練操作電腦及辦公軟件應用,對數據有較強的敏感度,有較強數據處理能力;

　　5、要有較強的責任心,團隊意識,要有良好的口頭表達能力和報告寫作能力。

　　審計風控崗崗位職責 篇10

　　1、參與制定公司內部審計規章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;

　　2、參加各項常規審計工作的實施，并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的`編制;

　　3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

　　4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

　　5、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作;

　　6、參與各子公司、業務中心審計工作;

　　7、上級領導交辦的其他工作任務;

　　8、前期需要在財務部熟悉各業務部門流程和財務制度，后期作為審計部負責人培養。

　　審計風控崗崗位職責 篇11

　　1.負責公司內審內控相關制度流程的'制定與完善，以及定期財務報告的復核;

　　2.編制公司年度內部審計工作計劃，經審批后組織協調實施，定期出具內部審計工作報告;

　　3.負責對內控制度的設計、執行進行評估并提出改善建議，對公司及下屬分、子公司的財務收支等進行核查與監督;

　　4.負責組織跟進內審程序，發現問題的整改情況、效果，定期匯報后續審計結果;

　　5.臨時執行特別調查程序或流程改進。

　　審計風控崗崗位職責 篇12

　　審計崗位職責：

　　1.負責制定集團財務制度和財務管理辦法，并組織實施；并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

　　2.負責組織做好財務預算或財務收支計劃，并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

　　3.負責組織集團會計核算工作，真實、完整反映集團財務狀況和經營成果，并進行分析，提出改善建議。

　　4.負責制定并嚴格執行資金管理制度，合理調配使用資金，監控資金的投入，提高資金使用效率。

　　5.負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析，作為集團決策參考。

　　6.負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

　　7.負責建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的安全與完整。

　　8.負責收集整理統計資料，制定和提供統計分析報告。

　　9.負責做好審計工作，檢查、指導各子公司的財務工作，監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

　　10.負責搞好部門建設，不斷改進內部控制等管理工作。

　　11.負責對財務人員進行統一管理，做好財務人員的后續教育和專業培訓工作，提高人員專業素質和部門工作績效。

　　12.協助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

　　13.完成集團領導交給的其他工作。

　　輔助工作職責：

　　1.負責與子公司的協調溝通，強化對下屬各子公司財務管理過程的監控；

　　2.負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。

　　3.負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。

　　4.負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。

　　5.依據下屬各子公司財務部的'崗位需求，負責對其進行財務人員委派管理及考核。

　　任職要求：

　　1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷；

　　2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗，具備相應的審計、法律知識，熟悉企業運作流程，熟悉辦公軟件；

　　3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。

　　審計風控崗崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發現異常及時預警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

　　4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內的'各類供應商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內的供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,造價、工程管理等相關專業等專業;

　　2、5年以上房地產相關行業招投標、采購專業工作經驗,不少于3年招標采購部門副經理及以上管理經驗;

　　3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場材料設備價格信息;

　　4、熟悉房地產行業知識、法律知識、國家相關經濟政策知識;

　　5、熟練計算機操作、各類常用辦公軟件、辦公自動化系統;

　　6、具有良好的成本意識,問題分析判斷能力,以及良好的執行能力及創新力;

　　7、可接受加班。

　　審計風控崗崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　1、負責業務系統和app的上線前代碼審計與安全測試，發現安全漏洞；

　　2、負責java、c/c++等開發安全規范的制定、培訓、推廣、評審；

　　3、參與s—sdlc建設，參與項目安全評審，提出安全缺陷與改進建議；

　　4、參與安全功能設計，各類安全問題和安全事件的`跟蹤和分析；

　　5、負責代碼自動化安全掃描平臺建設運維，提高安全測試的覆蓋率和效率；

　　任職資格：

　　1、熟練掌握代碼審計的黑盒和白盒方法，開發過類似工具，能針對復雜的業務環境提供集成的、熟悉先進的安全解決方案；

　　2、熟悉國內外主流廠商以及開源項目的的相關安全產品和技術；

　　3、熟練掌握cc、ruby、java、python、g中至少兩種編程語言；

　　4、具備軟件系統開發經驗；

　　審計風控崗崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責規劃公司信息安全審計工作

　　2、負責外部審計組織對接工作；

　　3、按計劃完成日常審計、專項審計、事件審計等工作

　　4、負責公司安全事件分析與追溯，高危漏洞的應急響應

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，計算機、網絡安全等相關專業

　　2、2年以上大型企業檢查、迎檢經驗，可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等。

　　3、性格穩重，不急躁、不偏激。有很強的.團隊協調、溝通能力。

　　4、具備優秀的職業素養，善于主動思考和行動，樂于解決具有挑戰性的問題；

　　5、持有cisa證書者優先。

　　審計風控崗崗位職責 篇16

　　1、督促酒店建立健全財務核算制度，檢查財務制度的執行情況，對財務核算工作的質量進行監督。

　　2、督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的.合法性進行監督。

　　3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

　　6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

　　7、審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

　　8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

　　審計風控崗崗位職責 篇17

　　1、負責結算數據進行提交，對回盤的.成功與失敗結果反饋給銷客同事，對所匯劃的明細進行核對；

　　2、對匯劃所有金額與虛擬戶里的金額進行核對，并進行代付操作；

　　3、制作每日到賬明細表格；

　　4、總表的匯總、及每月的核對工作；

　　5、昨日失敗客戶匯總、以及債權匹配匯總；

　　6、以郵件方式確認客戶清算狀態。

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