項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告
在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告1
為落實(shí)好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，切實(shí)提高農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作績(jī)效，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、深松整地試點(diǎn)補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)辦法》的通知精神要求，結(jié)合海拉爾區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效管理情況，現(xiàn)將自評(píng)工作報(bào)告如下：
制度建設(shè)
1、政策細(xì)化：海拉爾區(qū)財(cái)政局、農(nóng)牧局聯(lián)合建立并印發(fā)了《海拉爾區(qū)20xx-2023年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》。聯(lián)合多部門出臺(tái)了《海拉爾區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作責(zé)任追究制度》
2、內(nèi)控制度：嚴(yán)格按照補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼分類分檔及補(bǔ)貼額實(shí)際執(zhí)行、補(bǔ)貼對(duì)象確認(rèn)、重大事項(xiàng)集體研究、補(bǔ)貼申領(lǐng)所有程序均建立內(nèi)部控制管理制度。對(duì)各崗位工作職責(zé)進(jìn)行公開(kāi)，對(duì)補(bǔ)貼資金使用情況及受益對(duì)象的確定進(jìn)行公開(kāi)公示。
重點(diǎn)工作
1、關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作規(guī)范化：在補(bǔ)貼資金分配、重點(diǎn)推廣機(jī)具種類確定方面，我們根據(jù)海區(qū)的資金情況，按照上級(jí)要求，結(jié)合農(nóng)民提出的申請(qǐng)，大型青飼料收獲機(jī)械、馬鈴薯種植及收獲機(jī)械、牧草收獲機(jī)械、噴灌機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等機(jī)具給與補(bǔ)貼；補(bǔ)貼工作自年初開(kāi)始，由農(nóng)牧業(yè)局、財(cái)政局、紀(jì)委監(jiān)察局參與，共同開(kāi)展工作。對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)助的購(gòu)機(jī)戶，按照全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的補(bǔ)貼申領(lǐng)材料，材料齊全的`直接打印補(bǔ)貼確認(rèn)通知單，一次即可辦理完成購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼所有程序。
信息公開(kāi)
在呼倫貝爾市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督信息網(wǎng)上開(kāi)通補(bǔ)貼專欄，及時(shí)上傳公開(kāi)相關(guān)信息，并向上級(jí)部門提交了地址鏈接，向呼倫貝爾市及自治區(qū)農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站發(fā)布信息。全年補(bǔ)貼結(jié)束后，把補(bǔ)貼資金使用情況及受益戶信息公開(kāi)至村屯。
系統(tǒng)應(yīng)用
補(bǔ)貼的全部程序均按照規(guī)定使用全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理軟件系統(tǒng)，錄入信息準(zhǔn)確無(wú)誤，根據(jù)要求導(dǎo)出保存購(gòu)機(jī)戶個(gè)人信息。
投訴處理
在這方面，只要是農(nóng)民有投訴問(wèn)題，我們就及時(shí)調(diào)查，與經(jīng)銷商溝通解決問(wèn)題，同時(shí)建立投訴記錄檔案，及時(shí)上報(bào)工作動(dòng)態(tài)。
問(wèn)題整改
上年度延伸績(jī)效管理和當(dāng)年部級(jí)、自治區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)行清單管理并整改到位。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控
為了更好地加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，制定了《海拉爾區(qū)推進(jìn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》。農(nóng)牧業(yè)局紀(jì)檢部門及農(nóng)機(jī)管理中心多次組織職工學(xué)習(xí)關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼反腐倡廉警示教育，利用觀看警示教育影片等方式加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作人員認(rèn)真核實(shí)購(gòu)機(jī)戶提交申請(qǐng)補(bǔ)貼的材料，對(duì)符合要求的購(gòu)機(jī)戶申請(qǐng)的同時(shí)即辦理補(bǔ)貼手續(xù)，并做到不參與、不插手、不變相為企業(yè)銷售出謀劃策。
宏觀引導(dǎo)
手機(jī)APP申領(lǐng)補(bǔ)貼海拉爾區(qū)已開(kāi)展，但使用很少。農(nóng)牧民的補(bǔ)貼申請(qǐng)，對(duì)提交申請(qǐng)補(bǔ)貼材料齊全的用戶，均可申請(qǐng)的同時(shí)一次直接辦理補(bǔ)貼確認(rèn)，滿足購(gòu)機(jī)戶的補(bǔ)貼需求。
工作經(jīng)費(fèi)
海拉爾區(qū)未安排20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。
操作模式
海拉爾區(qū)全面實(shí)行補(bǔ)貼政策按照“自主購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、旗市區(qū)級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡（戶）”方式實(shí)施；不存在游離于政策外及軟件系統(tǒng)外實(shí)施。
資金管理
截止12月24日，全年補(bǔ)貼資金78.39萬(wàn)元全部分配給購(gòu)機(jī)戶。購(gòu)機(jī)戶信息已上報(bào)財(cái)政部門準(zhǔn)備撥付補(bǔ)貼資金到購(gòu)機(jī)戶的“一卡通”賬戶。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬(wàn)戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對(duì)象，市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達(dá)任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶，第一批任務(wù)8167戶，第二批任務(wù)8804戶，已到位中央和省級(jí)補(bǔ)助資金35411.6萬(wàn)元。赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)任務(wù)1829戶，按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn)，市級(jí)配套資金182.9萬(wàn)元（1000元/戶），區(qū)級(jí)配套資金274.35萬(wàn)元（1500元/戶）。用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問(wèn)題。
（二）民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶，此項(xiàng)工作已全面完成，并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評(píng)估認(rèn)定。
�。ㄈ┕こ探ㄔO(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá)，要求年內(nèi)全部開(kāi)工，年內(nèi)竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開(kāi)工16936戶，占任務(wù)數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%，資陽(yáng)區(qū)竣工521戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
（一）壓實(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》，建立了局長(zhǎng)總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制，按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求，將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣（市）、相關(guān)部門，層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合，形成工作合力。
�。ǘ﹪�(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對(duì)象確定 “四原則”，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議（公示）、鎮(zhèn)級(jí)審核（公示）、縣級(jí)審批（公示）的程序進(jìn)行對(duì)象確定，建立臺(tái)賬，堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶，把好對(duì)象入口關(guān)。同時(shí)通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)，舉辦培訓(xùn)班等方式，將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實(shí)提高村民知曉率、申請(qǐng)率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結(jié)果在各級(jí)政府門戶網(wǎng)公示，自覺(jué)接收群眾監(jiān)督。
（三）嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序，明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)對(duì)農(nóng)村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問(wèn)題，確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
�。ㄋ模┩晟婆_(tái)賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板，規(guī)范入檔內(nèi)容，建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度，確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
（五）落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽(yáng)市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求，市級(jí)財(cái)政對(duì)兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點(diǎn)對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的'通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》，督促配套資金落實(shí)。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。
�。┱J(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對(duì)農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制，及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合，對(duì)進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。
四、農(nóng)村危房改造績(jī)效自評(píng)
按照項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，由赫山、資陽(yáng)兩區(qū)對(duì)20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化，逐項(xiàng)進(jìn)行了自評(píng)打分（具體見(jiàn)附表）。
五、存在的問(wèn)題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對(duì)象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面，需上級(jí)部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高，但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問(wèn)題，我市通過(guò)差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級(jí)危房修繕加固等方式，解決貧困戶實(shí)際困難。
六、下一步工作安排
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù)，切實(shí)發(fā)揮作用，為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù)，細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限，下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí)，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作，民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體，承擔(dān)各自工作責(zé)任。
�。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開(kāi)展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查。開(kāi)展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查，糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足，促進(jìn)工作有序開(kāi)展。對(duì)工作不扎實(shí)、走過(guò)場(chǎng)、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評(píng)的區(qū)縣（市），予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣（市）住建局負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告3
一、基本情況
20xx年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目（峰嵐園）位于環(huán)湖路龍王廟旁，建設(shè)用地6945㎡，于8月27日正式投入開(kāi)工建設(shè)，20xx年11月1日完成建設(shè)，11月2日通過(guò)驗(yàn)收。主要內(nèi)容有：園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務(wù)設(shè)施景觀、自然景石等。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。
已完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是考察項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性，財(cái)政資金的到位率，以及項(xiàng)目實(shí)施的綜合效益。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況
昆明市呈貢區(qū)20xx街頭綠地（峰嵐園）景觀提升改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資93.042萬(wàn)元。為區(qū)財(cái)政全額撥款項(xiàng)目，目前資金已按照合同約定及財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定撥付給項(xiàng)目實(shí)施方。根據(jù)合同約定，已支付該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90%（83.737841萬(wàn)元），剩余10%待一年管養(yǎng)期滿后支付。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準(zhǔn)備：為保證項(xiàng)目有效實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局編制了相關(guān)工作方案，成立了相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照工作方案要求組織實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，并配合中介機(jī)構(gòu)制定評(píng)價(jià)方案，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2.招標(biāo)工作：有關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作按區(qū)財(cái)政局規(guī)定進(jìn)行，于20xx年8月進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)單位為昆明一家人園林綠化有限公司。
3.竣工驗(yàn)收：相關(guān)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作在各分項(xiàng)工作完成后均予以驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)予以付款。
4.項(xiàng)目管理情況分析：相關(guān)項(xiàng)目由呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)投資實(shí)施，由通過(guò)招投標(biāo)確定的項(xiàng)目供貨商負(fù)責(zé)具體實(shí)施，呈貢區(qū)園林綠化局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目日常管理、驗(yàn)收及按照合同約定付款。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
街頭綠地小游園綠化美化提升項(xiàng)目，預(yù)算資金87.554982萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)為：87.042046萬(wàn)元，按照合同約定，項(xiàng)目完成后，初驗(yàn)結(jié)束一次性支付合同總價(jià)的90%給中標(biāo)人，20xx年11月2日，初驗(yàn)合格后，支付合同總價(jià)的90%給施工方，即837378.41萬(wàn)元。因一年管養(yǎng)期還未到期，剩余10%即還未支付。項(xiàng)目節(jié)約資金0.512936萬(wàn)元，節(jié)約率為0.0059%。項(xiàng)目于20xx年8月27日開(kāi)工，20xx年11月1日完工。項(xiàng)目完成后，20xx年11月2日組織了初驗(yàn)，驗(yàn)收為合格。項(xiàng)目建成后，該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積，讓市民出門就能看到風(fēng)景�！�
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。
通過(guò)在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項(xiàng)目，使該地段原本比較臟亂差的景觀面貌得到有效提升改善，不僅有效的.改善城市環(huán)境，還進(jìn)一步增加我區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導(dǎo)致的植物損失數(shù)量超過(guò)預(yù)期，后續(xù)補(bǔ)栽、管養(yǎng)成本較大，造成了較大的資金壓力。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告4
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況：
發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：
加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長(zhǎng)14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開(kāi)工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開(kāi)工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)39個(gè)，開(kāi)工率91%，其中新開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬(wàn)元。
招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來(lái)，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒(méi)有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。
集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對(duì)象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過(guò)省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績(jī)；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶開(kāi)工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。
向國(guó)家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭(zhēng)取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭(zhēng)取到位資金1.62億元。其中爭(zhēng)取紅軍標(biāo)語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬(wàn)元；爭(zhēng)取城市防洪、霞陽(yáng)鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取到位資金9000萬(wàn)元。
三、支出情況分析：
1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì)保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。
2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；
3、20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國(guó)（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。
4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況：
抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)》。抓申報(bào)，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開(kāi)易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對(duì)全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級(jí)要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對(duì)34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的.稽察。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：
一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽(yáng)光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開(kāi)工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。
介于在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)資金的使用存在的一些問(wèn)題，我們特加以說(shuō)明并提出相關(guān)改善方法：
1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！�。
�。�1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。
�。�2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的資金管理、會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告5
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.20xx年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金預(yù)算158.038萬(wàn)元，全部為中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金，其中：
�。�1）提前下達(dá)60萬(wàn)元（川財(cái)農(nóng)〔20xx〕197號(hào)）
�。�2）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬(wàn)元
2.下達(dá)年度績(jī)效目標(biāo)為：
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≥1500臺(tái)（套）；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼年度資金兌付率≥90%；資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
3.績(jī)效目標(biāo)分解情況：
根據(jù)上級(jí)下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合本地實(shí)際，分解績(jī)效目標(biāo)為：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)：受益農(nóng)戶數(shù)1400戶以上，補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)1500臺(tái)（套）以上，兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金90萬(wàn)元以上。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：大額補(bǔ)貼機(jī)具（800元以上）抽查率100 %。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)：資金兌付率90%以上。
�。�4）效益指標(biāo)：帶動(dòng)農(nóng)民投入資金150萬(wàn)元以上，增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力3000千瓦以上，資金使用無(wú)重大違規(guī)問(wèn)題。
�。�5）滿意度指標(biāo)：購(gòu)機(jī)戶滿意度90%以上。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
該項(xiàng)目資金全部到位，共計(jì)158.038萬(wàn)元，其中：
20xx年12月提前下達(dá)60萬(wàn)元（川財(cái)農(nóng)〔20xx〕197號(hào)）
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
以上到位農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金150.038萬(wàn)元，截至20xx年末，共執(zhí)行135.55萬(wàn)元，資金執(zhí)行率85.77%，資金結(jié)轉(zhuǎn)22.488萬(wàn)元。全年共受理補(bǔ)貼申請(qǐng)2473份，補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械2512臺(tái)（套），應(yīng)兌付農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金135.55萬(wàn)元，已兌付農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金135.55萬(wàn)元，資金兌付率100%，受益農(nóng)戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織）2162戶，拉動(dòng)農(nóng)民投資341.47萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
在縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)置領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照政策要求實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作，執(zhí)行省定農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍，實(shí)行補(bǔ)貼范圍內(nèi)所有機(jī)具敞開(kāi)補(bǔ)貼。按照“自主購(gòu)機(jī)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級(jí)審批、直補(bǔ)到戶”的流程，通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)，核驗(yàn)后將購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放到購(gòu)機(jī)戶賬戶，無(wú)拖欠、截留、擠占、挪用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金情況發(fā)生。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：受益戶數(shù)≥1400戶，完成2162戶；
指標(biāo)2：補(bǔ)貼機(jī)具臺(tái)數(shù)≥1500臺(tái)（套），完成2512臺(tái)（套）；
指標(biāo)3：兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金≥90萬(wàn)元，完成49萬(wàn)元；
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
指標(biāo)1：大額補(bǔ)貼機(jī)具（800元以上）抽查率100%，完成100%；
（3）時(shí)效指標(biāo)。
指標(biāo)1：資金兌付率≥90%，完成100%；
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)1：帶動(dòng)農(nóng)民投入資金≥150萬(wàn)元，完成341.47萬(wàn)元。
�。�2）社會(huì)效益
指標(biāo)1：增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力≥3000千瓦，完成8000千瓦。
指標(biāo)2：資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題：無(wú)，完成：無(wú)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
指標(biāo)1：購(gòu)機(jī)戶滿意度≥90%，完成95%。
三、存在問(wèn)題及下一步工作措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數(shù)職，工作任務(wù)繁重，且人員更換也較為頻繁，不能較好地為申辦補(bǔ)貼農(nóng)戶提供受理補(bǔ)貼服務(wù)。
2.雖然農(nóng)民購(gòu)買農(nóng)機(jī)可以詢價(jià)、議價(jià)，但定價(jià)的主動(dòng)權(quán)不掌握在農(nóng)民手中，存在經(jīng)銷商變相加價(jià)、抬價(jià)現(xiàn)象，導(dǎo)致部分農(nóng)機(jī)具在農(nóng)民享受補(bǔ)貼后的價(jià)格與實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)不大，使財(cái)政補(bǔ)貼“縮水”，農(nóng)民受益減少。
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加大農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的宣傳力度，強(qiáng)化經(jīng)辦人員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真組織實(shí)施補(bǔ)貼申報(bào)和核查，嚴(yán)格政策程序和項(xiàng)目資金使用監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，完成項(xiàng)目任務(wù)內(nèi)容和績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門審核，作為以后年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù)�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果擬通過(guò)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄予以公開(kāi)。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告6
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的.空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬(wàn)元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項(xiàng)目編制、評(píng)審、申報(bào)等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開(kāi)展自評(píng)，發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)要求，成立了績(jī)效自評(píng)工作小組。制定了評(píng)價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評(píng)價(jià)主要步驟為：①召開(kāi)座談會(huì)。聽(tīng)取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對(duì)有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)情況。
截止20xx年底，本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)前期經(jīng)費(fèi)自評(píng)總分為100分，經(jīng)自評(píng)，總得分為97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)分為7.5分，存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分，自評(píng)分為50分；
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分，自評(píng)分分為30分；
4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分，自評(píng)分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會(huì)各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見(jiàn)良好，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期的社會(huì)效益。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí)，為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬(wàn)元，主要任務(wù)是完成本級(jí)政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評(píng)審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
1、該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬(wàn)元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問(wèn)題
研究創(chuàng)新的意識(shí)不夠強(qiáng)，面對(duì)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒(méi)有充分落實(shí)體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
（一）進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ┘訌�(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告7
為加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，按照原州區(qū)財(cái)政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào)）文的要求，須對(duì)列入20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。我單位組織開(kāi)展此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。
原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)20xx年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項(xiàng)目總投資概算1068.25萬(wàn)元，資金來(lái)源分別從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排，解決。項(xiàng)目建設(shè)期間20xx年8-11月。
根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目（年終調(diào)整）實(shí)施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了年終調(diào)整，調(diào)整后20xx年資金規(guī)模為1030萬(wàn)元，資金來(lái)源分別為從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元，項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長(zhǎng)約100.12公里，為新建項(xiàng)目，全線按公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四級(jí)公路設(shè)計(jì)/三級(jí)/鄉(xiāng)村二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)維修。合同總價(jià)為898.2466萬(wàn)元，工程期限為20xx年8-11月。
本工程現(xiàn)已完工完工時(shí)間為20xx-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政、審計(jì)部門協(xié)調(diào)，計(jì)劃于本年12月底之前完成交工驗(yàn)收和決算工作。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
（1）資金到位情況分析
該工程20xx年資金規(guī)模1030萬(wàn)元，資金到位1030萬(wàn)元，資金到位率100%，其中分別從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，本年度實(shí)際支付755.2239萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目實(shí)際支出金額
截至績(jī)效評(píng)價(jià)日，項(xiàng)目實(shí)際完成支出755.2239萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金管理情況分析
資金管理按照《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理和使用，�？顚Ｓ�。由自治區(qū)財(cái)政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財(cái)政局，再由財(cái)政局將款項(xiàng)撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目（年終調(diào)整）實(shí)施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件）、《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào)）我單位按下列步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作：
1、前期準(zhǔn)備。我單位抽調(diào)專人成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確工作職責(zé)，并到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基本情況，并據(jù)此設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項(xiàng)目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機(jī)制。
2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：
�。�1）收集核查資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)及審批等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、公示、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否符合要求，資金分配、發(fā)放是否合規(guī)，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。
（2）與項(xiàng)目管理和項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人面談，了解項(xiàng)目管理與實(shí)施過(guò)程中的情況，分析項(xiàng)目績(jī)效控制的關(guān)鍵因素，并了解實(shí)際控制狀況。
�。�3）召開(kāi)座談會(huì)。組織項(xiàng)目單位、扶貧、財(cái)政等相關(guān)部門及受益農(nóng)戶代表等召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取該項(xiàng)目情況介紹。
（4）現(xiàn)場(chǎng)查看。深入每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)調(diào)查走訪，發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查。
�。�5）得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目申報(bào)、審批嚴(yán)謹(jǐn)健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合基本要求；項(xiàng)目實(shí)施對(duì)改善農(nóng)村公路通行狀況，保障了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及生活便利，完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，減輕了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的負(fù)擔(dān)。根據(jù)從項(xiàng)目投入、產(chǎn)出和績(jī)效三類方面的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分，實(shí)得96.08分。
四、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)完成情況分析
預(yù)算執(zhí)行率：按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計(jì)算，完成目標(biāo)值達(dá)到73.32%。
�。ǘ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1. 數(shù)量指標(biāo)（完成工程量）：
項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標(biāo)：
20xx年秋季道路水毀維修工程，均嚴(yán)格按照《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，項(xiàng)目質(zhì)量均符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
3.時(shí)效指標(biāo)：
在施工過(guò)程中涉及征地方面的'問(wèn)題，需要反復(fù)溝通；同時(shí)，因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗(yàn)收。這反映出項(xiàng)目管理工作做的還不夠精細(xì)，與項(xiàng)目相關(guān)部門的溝通還需要改善和加強(qiáng)。
�。ㄈ┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析
1.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析
本項(xiàng)目的建設(shè)是保障沿線群眾和車輛出行安全，實(shí)現(xiàn)固原市“精準(zhǔn)扶貧”、于20xx年同全國(guó)同步脫貧、全面建設(shè)小康社會(huì)的需要；本項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)固原市交通運(yùn)輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達(dá)深度的需求；本項(xiàng)目的建設(shè)是認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機(jī)遇、趁勢(shì)而上。實(shí)踐精準(zhǔn)扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽，全面建成小康社會(huì)”的具體體現(xiàn)；本項(xiàng)目的建設(shè)是推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步新進(jìn)展。
2.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析
扶貧道路的建設(shè)，將進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收；便利的農(nóng)村交通條件促進(jìn)了農(nóng)村與城市的信息交流，擴(kuò)大了農(nóng)村對(duì)外溝通交往程度，隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小，農(nóng)民生活方式將會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)生活也將實(shí)現(xiàn)和諧交融。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
我們對(duì)秋季道路水毀維修工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪調(diào)查，大家普遍認(rèn)為：項(xiàng)目工作組在項(xiàng)目改造期間建設(shè)施工單位均與項(xiàng)目所在村組相處關(guān)系很好；雖然施工期間發(fā)生過(guò)一些沖突，但沖突處理結(jié)果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來(lái)不便，但困難不大；該項(xiàng)目對(duì)出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對(duì)項(xiàng)目本身的總體態(tài)度非常滿意。
五、績(jī)效自評(píng)工作的建議
1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作，盡快做出施工方案，對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對(duì)。
2、健全組織管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)。對(duì)于秋季道路水毀維修建設(shè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)考核制度，嚴(yán)格兌現(xiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書的要求，對(duì)優(yōu)秀的建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；擴(kuò)大路政管理部門的工作范圍，對(duì)超重超載車輛依法打擊；由于村組道路路線較長(zhǎng)且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。
3、區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告8
根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)20xx年度省級(jí)禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績(jī)效自評(píng)。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，我局20xx年度省級(jí)禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)分為98分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、預(yù)算支出基本情況
1、預(yù)算支出概況
20xx年區(qū)財(cái)政下?lián)芪揖值谝慌〖?jí)抗疫特別國(guó)債資金1751100元用于禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償。
2、預(yù)算資金使用管理情況
根據(jù)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，林業(yè)、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償動(dòng)物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn)，做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對(duì)公賬戶，通過(guò)區(qū)財(cái)政鄉(xiāng)財(cái)局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對(duì)核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
3、預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
區(qū)財(cái)政下?lián)苁屑?jí)抗疫特別國(guó)債資金1751100元，我局支付抗疫特別國(guó)債補(bǔ)償資金1751100元，資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶，實(shí)際補(bǔ)償22戶，實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)重點(diǎn)是：樹(shù)立項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理，提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我局成立了局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的`評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對(duì)外公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
三、存在的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺(tái)上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對(duì)云平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺(tái)存儲(chǔ)空間較多，目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺(tái)陣列存儲(chǔ)。同時(shí)，利舊一臺(tái)陣列存儲(chǔ)。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)及即將開(kāi)展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長(zhǎng)，原雙活存儲(chǔ)空間不足，檔案掃描存儲(chǔ)老舊，造成：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限，無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊，存在單點(diǎn)故障隱患，一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失，造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對(duì)目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上，新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺(tái)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中，通過(guò)光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián)，并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上，可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力，通過(guò)購(gòu)買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對(duì)原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用，使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺(tái)華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ)，每臺(tái)存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤，存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán)，還配置一臺(tái)華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器，將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級(jí)的.雙活，任意一臺(tái)存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)，所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺(tái)存儲(chǔ)上， 全程無(wú)須人工干預(yù)，由存儲(chǔ)底層來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性，使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬(wàn)元，截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。
二、績(jī)效目標(biāo)及完成情況
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展，提速增效。
2.20xx年初設(shè)立的目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效。
3. 完成情況
截止20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目已全部完成，各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%，系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金，已完成了20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目的全部任務(wù)。同時(shí)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。
四、存在的問(wèn)題及建議
年初預(yù)算為80萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為74.58萬(wàn)元，年底項(xiàng)目完成支付，支付比率是100%，預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。
建議在以后的預(yù)算編制工作中，增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見(jiàn)性，進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告10
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況。
為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
�、佟逗鲜∝�(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）。
�、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請(qǐng)示》（懷水〔20xx〕48號(hào)）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）
3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬(wàn)，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)計(jì)劃安排169.20萬(wàn)，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排100萬(wàn)，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬(wàn)，④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排80萬(wàn)元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預(yù)期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開(kāi)展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過(guò)開(kāi)展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對(duì)20xx年該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評(píng)，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級(jí)撥款資金。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬(wàn)元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等要求實(shí)行�？顚Ｓ茫Y金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T為配合單位。通過(guò)前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。
2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級(jí)專項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開(kāi)展規(guī)劃編制的`部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。
（三）項(xiàng)目效益分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā)，為我市后續(xù)爭(zhēng)取中央和省級(jí)的水利投資打下了基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。
3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開(kāi)展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會(huì)效益方面，該項(xiàng)目為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過(guò)開(kāi)展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論
總體來(lái)說(shuō)，“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，總體評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
1、績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評(píng)價(jià)工作及時(shí)完成。
2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開(kāi)展，離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過(guò)制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。
3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級(jí)發(fā)改、水利等部門銜接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)和省級(jí)水利規(guī)劃籠子，通過(guò)開(kāi)展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
云南紅河技師學(xué)院是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要職能是培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗(yàn)、烹飪等級(jí)幾十個(gè)專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì)提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競(jìng)賽等組織服務(wù)。為吸引更多初高中畢業(yè)生報(bào)讀中等職業(yè)學(xué)校，緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，提高辦學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)施以下項(xiàng)目。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
我院20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目2個(gè)，分別是中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金。公辦（含民辦）中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二年級(jí)農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和20℅城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生皆享受國(guó)家助學(xué)金政策，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每生每年2000元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按月發(fā)放到學(xué)校資助卡中；公辦（含民辦）中等職學(xué)校全日制第一、二、三學(xué)年級(jí)農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)學(xué)生和15℅城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生皆享受減免學(xué)費(fèi)政策，學(xué)校由此產(chǎn)生的負(fù)擔(dān)，由財(cái)政按照享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生人數(shù)和免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每生每年平均2000元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本年度國(guó)家助學(xué)金已按月按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放到學(xué)生資助卡中；免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金按規(guī)定辦完學(xué)生減免手續(xù)后用以補(bǔ)充日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.資金投入和使用情況
國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)370.33萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款521萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)891.33萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)731.74萬(wàn)元，執(zhí)行率82.06%，年末結(jié)轉(zhuǎn)159.59萬(wàn)元。
減免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)1148.88萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款1200萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)2348.88萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)2348.88萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
嚴(yán)格落實(shí)中職國(guó)家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業(yè)生就讀中等職業(yè)學(xué)校，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，有效緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題；大力發(fā)展中職教育，促進(jìn)紅河經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
2.階段性目標(biāo)
完成省人社廳下達(dá)的招生任務(wù)2000人，力爭(zhēng)20xx年我校中職在校生人數(shù)達(dá)到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助覆蓋率達(dá)100%，受助學(xué)生滿意度達(dá)95%以上。
（三）項(xiàng)目組織管理情況
按照學(xué)院內(nèi)部職責(zé)分工，由學(xué)生工作處負(fù)責(zé)學(xué)生人數(shù)的認(rèn)定，由財(cái)務(wù)處牽頭編制預(yù)算。資金下達(dá)后，由學(xué)生處負(fù)責(zé)受助學(xué)生的審批、評(píng)定，根據(jù)評(píng)定情況制表，按月發(fā)放國(guó)家助學(xué)金，按學(xué)期制進(jìn)行學(xué)費(fèi)減免，讓學(xué)生簽字確認(rèn)。按程序?qū)徟筮M(jìn)行發(fā)放和使用免學(xué)費(fèi)資金，學(xué)生處和財(cái)務(wù)處每學(xué)期末學(xué)年末進(jìn)行對(duì)賬、自查。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.評(píng)價(jià)目的
客觀公正地揭示項(xiàng)目資金的使用效益和學(xué)院職能的實(shí)現(xiàn)程度，分析存在的問(wèn)題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，完善項(xiàng)目資金管理辦法和績(jī)效管理體系，進(jìn)一步建立科學(xué)合理的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理指標(biāo)體系，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.評(píng)價(jià)對(duì)象
云南紅河技師學(xué)院20xx年國(guó)家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金使用效益。
3.評(píng)價(jià)范圍
云南紅河技師學(xué)院20xx年國(guó)家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)、全年執(zhí)行數(shù)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
一是科學(xué)規(guī)范原則，堅(jiān)持定量與定性分析相結(jié)合的'方法。二是全面系統(tǒng)原則，績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋財(cái)政資金使用的事前、事中、事后全過(guò)程。三是公正公開(kāi)原則，績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。四是績(jī)效相關(guān)原則，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)反映支出與績(jī)效的相關(guān)性。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（20xx年修訂）；
�。�2）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算管理績(jī)效的意見(jiàn)》（云發(fā)〔20xx〕11號(hào)）；
�。�3）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)和20xx年全程績(jī)效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）；
（4）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）>的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）；
�。�5）《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年州級(jí)行政事業(yè)單位基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)）；
�。�6）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度州級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》；
�。�7）《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<云南省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金管理暫行辦法>的通知》（云財(cái)教〔20xx〕363號(hào)）；
�。�8）《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省退役軍人事務(wù)廳 云南省人民政府征兵辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)生資助管理辦法的通知》（云財(cái)教〔20xx〕146號(hào)）；
（9）其他相關(guān)文件依據(jù)和預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)及方法
中等職業(yè)國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見(jiàn)《20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
評(píng)價(jià)方法：根據(jù)已設(shè)定的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過(guò)核對(duì)賬目、檢查檔案資料、問(wèn)卷調(diào)查等方式相結(jié)合來(lái)評(píng)價(jià)實(shí)際支出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，編制績(jī)效評(píng)價(jià)表進(jìn)行評(píng)分。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備
�。�1）根據(jù)學(xué)院內(nèi)部職責(zé)分工，由財(cái)務(wù)處牽頭，相關(guān)部門配合開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的文件，充分認(rèn)識(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性和必要性。
�。�2）根據(jù)各部門職責(zé)分工，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作順利開(kāi)展；
（3）組織學(xué)習(xí)相關(guān)評(píng)價(jià)依據(jù)和文件，掌握自評(píng)要點(diǎn)和方法。
2.組織實(shí)施
�。�1）收集整理預(yù)算相關(guān)材料、資金收支相關(guān)憑證和報(bào)表；
�。�2）按評(píng)價(jià)時(shí)間、要求填報(bào)州級(jí)部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，撰寫自評(píng)報(bào)告；
（3）按要求向財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告；
（4）總結(jié)提高，按要求公開(kāi)部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論
中等職業(yè)國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行率82.06%，中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行率100%。資金收支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目的實(shí)施有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，學(xué)生畢業(yè)率、就業(yè)率均保持在較高水平，對(duì)職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目自評(píng)分為90分，因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理，影響了發(fā)放進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行率低于90%，自評(píng)結(jié)果為“良”，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)分98分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等
我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算資金全部落實(shí)到位，超額完成了省人社廳下達(dá)的招生任務(wù)數(shù)2000人，20xx年末在校生人數(shù)達(dá)到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助覆蓋率達(dá)100%，受助學(xué)生滿意度達(dá)95%以上。推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況分析
我院20xx年納入財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目2個(gè)，各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，均有政策文件支撐，設(shè)定了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，資金配置方面有明確的測(cè)算依據(jù)。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析
項(xiàng)目申報(bào)、審批程序符合相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金收支嚴(yán)格履行相應(yīng)程序和手續(xù)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)，國(guó)家助學(xué)金按2000元/生·年及時(shí)足額發(fā)放到符合受助條件的學(xué)生中職資助卡，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按2000元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)符合減免條件的學(xué)生及時(shí)辦理減免手續(xù)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析
項(xiàng)目效益達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助和減免達(dá)到了全覆蓋，有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，穩(wěn)定了在校生。對(duì)職業(yè)教育和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有持續(xù)促進(jìn)作用。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
強(qiáng)化統(tǒng)籌安排和職責(zé)分工，提高預(yù)算編制、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和完整性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員和項(xiàng)目實(shí)施人員政策和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范使用資金，提高資金使用效益；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項(xiàng)管理制度，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性和完整性有待加強(qiáng)，因2個(gè)項(xiàng)目本年第一次納入預(yù)算編制，在編制過(guò)程中經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)完整；管理制度有待進(jìn)一步健全完善，因?qū)W院組建時(shí)間不長(zhǎng)，各項(xiàng)管理制度正在逐步完善中；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，本年因受疫情影響，開(kāi)學(xué)時(shí)間推遲，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有所影響。
七、有關(guān)建議
應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、考核、管理預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理，影響了國(guó)家助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行率低于90%。我們將加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告12
為強(qiáng)化財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《亳州市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕76號(hào)）要求，亳州市自然資源和規(guī)劃局組成專門評(píng)價(jià)組，對(duì)亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)采用資料審查、現(xiàn)場(chǎng)查看、問(wèn)卷調(diào)查和綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，詳細(xì)了解項(xiàng)目申報(bào)、資金落實(shí)、項(xiàng)目管理、資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等全過(guò)程的實(shí)施情況。評(píng)價(jià)情況如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)間的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《自然資源部辦公廳關(guān)于完善信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維環(huán)境推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息共享集成有關(guān)工作的通知》（自然資辦函〔20xx〕1041號(hào)）、《安徽省創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境提升行動(dòng)方案升級(jí)版（第一批）的通知》（皖四最辦〔20xx〕8 號(hào)）、安徽省自然資源廳等15部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)間的通知》（皖自然資〔20xx〕153號(hào)）和《安徽省自然資源廳關(guān)于開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記提升行動(dòng)的意見(jiàn)》（皖自然資登〔20xx〕1號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深入推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記便民利企、提質(zhì)增效，20xx年4月市不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準(zhǔn)開(kāi)展了《完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目》建設(shè)工作，建設(shè)內(nèi)容共分為四個(gè)部分：亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)、亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心異地容災(zāi)備份及相關(guān)硬件設(shè)備采購(gòu)、亳州市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息平臺(tái)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)測(cè)評(píng)、亳州市完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理。
�。ǘ┵Y金投入及使用情況
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金預(yù)算安排72.5萬(wàn)元。實(shí)際審核應(yīng)撥付資金448990元.
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)目的`
根據(jù)亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益等進(jìn)行客觀、公正的衡量、分析和評(píng)判，為進(jìn)一步改進(jìn)項(xiàng)目管理、提高財(cái)政資金使用效益提供決策依據(jù)。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍為市自然資源和規(guī)劃局20xx年完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目448990元。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：
1.科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2.公正公開(kāi)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。
3.績(jī)效相關(guān)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系
本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)共設(shè)置決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，6個(gè)二級(jí)指標(biāo)和13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，詳見(jiàn)“附件2：績(jī)效績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”。
�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)
本次評(píng)價(jià)采用資料審查、問(wèn)卷調(diào)查和綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，詳細(xì)了解亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效果等全過(guò)程情況。評(píng)價(jià)綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等方法，比較全面、客觀和公正地對(duì)亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
本次評(píng)價(jià)按照亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）中的評(píng)價(jià)框架指標(biāo)實(shí)施，評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見(jiàn)本報(bào)告附件�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，具體分值和等級(jí)可根據(jù)不同評(píng)價(jià)內(nèi)容設(shè)定�？偡忠话阍O(shè)置為100分，等級(jí)一般劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
�。┰u(píng)價(jià)工作過(guò)程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)由亳州市自然資源和規(guī)劃局組織實(shí)施。為提高本次績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，我局成立由分管局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)等科室人員為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)組，具體由財(cái)務(wù)科牽頭組織。評(píng)價(jià)前對(duì)參與評(píng)價(jià)的人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在評(píng)價(jià)期間組織了多次討論。
評(píng)價(jià)組通過(guò)審查項(xiàng)目相關(guān)資料、與負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人詢問(wèn)了解，填寫了《績(jī)效評(píng)價(jià)信息調(diào)查表》，并就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同項(xiàng)目實(shí)施科室進(jìn)行溝通交流，《績(jī)效評(píng)價(jià)信息調(diào)查表》經(jīng)項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)組撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，根據(jù)審核意見(jiàn)修改完善報(bào)告，形成報(bào)告初稿。報(bào)告初稿報(bào)局黨組會(huì)研究復(fù)核，評(píng)價(jià)組根據(jù)復(fù)核意見(jiàn)修改后形成正式報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
依據(jù)亳州市財(cái)政局《亳州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號(hào)）和《亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)次“優(yōu)秀”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
1．項(xiàng)目申報(bào)（滿分13分，評(píng)價(jià)得分13分）
（1）獎(jiǎng)補(bǔ)政策合規(guī)性（滿分3分，評(píng)價(jià)得分3分）
20xx年4月市不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)市政府批準(zhǔn)開(kāi)展了《完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目》建設(shè)工作。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。
（2）項(xiàng)目申報(bào)符合性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為72.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于20xx年11月14日通過(guò)市數(shù)據(jù)資源管理局的論證，并已納入20xx年財(cái)政預(yù)算。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。
�。�3）遴選、審批程序規(guī)范性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目中《亳州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：BZCG2020177號(hào)）》、《亳州市完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)監(jiān)理項(xiàng)目》按照合同約定已全部完成。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。
2．資金落實(shí)（滿分10分，評(píng)價(jià)得分10分）
（1）獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位率（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
根據(jù)亳州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（亳財(cái)預(yù)〔20xx〕130號(hào)），亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為72.5萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。
（2）獎(jiǎng)補(bǔ)資金到位及時(shí)率（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目資金到位及時(shí)率100%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況
1．項(xiàng)目管理（滿分10分，評(píng)價(jià)得分10分）
�。�1）管理制度健全性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，按照合同約定完成工作內(nèi)容。據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得5分。
�。�2）制度執(zhí)行有效性（滿分5分，評(píng)價(jià)得分5分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。
2．資金管理（滿分7分，評(píng)價(jià)得分7分）
（1）資金使用合規(guī)性（滿分4分，評(píng)價(jià)得分4分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，依據(jù)市自然資源和規(guī)劃局審核意見(jiàn)，嚴(yán)格按照合同約定支付合同價(jià)款。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。
�。�2）監(jiān)督檢查有效性（滿分3分，評(píng)價(jià)得分3分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照合同約定支付合同價(jià)款，操作程序規(guī)范，保障了資金安全。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得3分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
1．項(xiàng)目產(chǎn)出（滿分30分，評(píng)價(jià)得分30分）
�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，截至20xx年底，已按照合同約定全部完成。目標(biāo)任務(wù)完成率為100%。依據(jù)評(píng)分得15分。
�。�2）完成及時(shí)率（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）
亳州市20xx年度完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)運(yùn)維環(huán)境優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)項(xiàng)目，年度設(shè)定的目標(biāo)包括不動(dòng)產(chǎn)登記相關(guān)信息互通共享、完成網(wǎng)上（掌上）不動(dòng)產(chǎn)登記中心建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)內(nèi)外網(wǎng)遷移、等保測(cè)評(píng)和異地容災(zāi)備份等各項(xiàng)工作已全部完成。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1．項(xiàng)目效益（滿分30分，評(píng)價(jià)得分30分）
（1）實(shí)施效益（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）
通過(guò)項(xiàng)目的優(yōu)化提升，保持亳州市“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”工作在全省的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升群眾和企業(yè)滿意度，營(yíng)造最優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。
�。�2）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（滿分15分，評(píng)價(jià)得分15分）
20xx年度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度基本滿意，不涉及具體服務(wù)對(duì)象。。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得15分。
五、存在的問(wèn)題
無(wú)
六、有關(guān)建議
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1.立項(xiàng)背景及目的。
富民縣城市管理局20xx年園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于保障全縣范圍內(nèi)綠植新建及管養(yǎng)，按照“世界春城花都”品牌打造的總體要求，結(jié)合黨史教育、“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目及公園綠地的建設(shè)，提升富民縣人居環(huán)境。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目用于推進(jìn)建成區(qū)15條市政道路和4個(gè)主題公園提升改造工程項(xiàng)目，筑牢城市硬件基礎(chǔ)，20xx年新增綠地建設(shè)面積2公頃，其中：公園綠地1公頃，其他綠地1公頃。進(jìn)一步提升我縣人居環(huán)境。該項(xiàng)目由園林綠化中心負(fù)責(zé)。
3.資金來(lái)源及使用情況。
20xx年園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目來(lái)源為縣級(jí)財(cái)政撥款，上年結(jié)余26.42萬(wàn)元，20xx年收入183.4萬(wàn)元，支出197.2萬(wàn)元，本年結(jié)余12.7萬(wàn)元。
�。�1）20xx年綠化節(jié)點(diǎn)打造工程經(jīng)費(fèi)收入27.32萬(wàn)元，支出27.32萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。
�。�2）20xx年富民縣綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)收入41.7萬(wàn)元，支出41.7萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。
�。�3）20xx年玉屏公園水體保潔經(jīng)費(fèi)收入14.38萬(wàn)元，支出14.38萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。
（4）園林綠化以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)上年結(jié)余19.92萬(wàn)元，支出13.8萬(wàn)元，結(jié)余6.12萬(wàn)元。
（5）第一批園林綠化以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)上年結(jié)余6.5萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，結(jié)余6.5萬(wàn)元。
（6）公共綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)收入100.00萬(wàn)元，支出100.00萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。
4.組織及管理情況。
園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按照每半年支付一次的方式，按照工程進(jìn)度支付。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)。
1.總目標(biāo)。
部門績(jī)效目標(biāo)一：養(yǎng)護(hù)全縣范圍內(nèi)綠地,覆蓋率90%以上。
部門績(jī)效目標(biāo)二：公園及水體保潔管養(yǎng)維護(hù)率90%以上。
2.年度目標(biāo)。
（1）產(chǎn)出目標(biāo)。
該項(xiàng)目的實(shí)施確保全縣范圍內(nèi)綠植及公園水體維護(hù)管養(yǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)美麗縣城的建設(shè)。
�。�2）效果目標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）闡述的主要內(nèi)容：嚴(yán)格項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范、年度目標(biāo)已全部完成，并且效果明顯，在資金管理方面嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理及使用要求，做到專款專用，嚴(yán)格按照合同條款付款，付款憑證材料完善。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，我局已建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我局根據(jù)確定的'部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金、誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則做好評(píng)價(jià)工作。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。積極組織力量，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由業(yè)務(wù)處室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)處協(xié)助；單位整體績(jī)效由財(cái)務(wù)處填報(bào)，辦公室及相關(guān)部門提供佐證材料和依據(jù)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)要求，我單位分析評(píng)價(jià)自評(píng)分為99分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
（二）主要績(jī)效。
截止目前，建成區(qū)綠地面積223.14公頃，公園綠地面積69.73公頃，公園15個(gè)（含在建1個(gè)），建成區(qū)綠地率達(dá)36.4%，綠化覆蓋率達(dá)40.39%，人均公園綠地面積13.61平方米/人，完成園林縣城復(fù)查臺(tái)賬前期工作，節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)正持續(xù)推進(jìn)。
四、成本效益分析。
該項(xiàng)目資金的使用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷，有效的節(jié)約資金，并保障資金落實(shí)到實(shí)處。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法；
�。�1）要建立部門長(zhǎng)期、中期目標(biāo)、做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，立項(xiàng)依據(jù)要充分。
�。�2）設(shè)定合理的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，保證相關(guān)性、完整性、與預(yù)算匹配性。
（3）財(cái)務(wù)制度健全，資金撥付到位。
（二）存在的問(wèn)題；
無(wú)。
（三）建議和改進(jìn)措施。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中要按照項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程來(lái)及時(shí)修正績(jī)效目標(biāo)，保證項(xiàng)目按時(shí)按量完成。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告14
據(jù)重慶市財(cái)政局消息，近日，市財(cái)政局對(duì)20xx年所有重點(diǎn)專項(xiàng)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，并將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為申報(bào)20xx年預(yù)算的必備條件，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
“事前績(jī)效評(píng)估是在預(yù)算編制前，做好政策和項(xiàng)目的前期論證工作，主要解決是否有必要實(shí)施，或是否有必要繼續(xù)實(shí)施，或是否可行等政策和項(xiàng)目決策問(wèn)題，為預(yù)算決策做好前期準(zhǔn)備，目的在于避免盲目上馬新的政策和項(xiàng)目或繼續(xù)實(shí)施績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目，造成財(cái)政資源的閑置浪費(fèi)�！笔胸�(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，即是先評(píng)估、再立項(xiàng)，先評(píng)估、后預(yù)算，只有開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估并審核通過(guò)的政策和項(xiàng)目，才能提交預(yù)算。
據(jù)悉，20xx年以來(lái)，重慶市財(cái)政局在建立事前績(jī)效評(píng)估制度的基礎(chǔ)上，對(duì)事前績(jī)效評(píng)估方式和工作機(jī)制進(jìn)行了積極探索，為進(jìn)一步提高評(píng)估的實(shí)效，20xx年度事前績(jī)效評(píng)估主要針對(duì)市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)一級(jí)項(xiàng)目。
據(jù)了解，所有市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)一級(jí)項(xiàng)目，包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)，都要納入事前績(jī)效評(píng)估。事前績(jī)效評(píng)估先是項(xiàng)目主管部門自評(píng)，形成事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，提交市級(jí)年初預(yù)算公開(kāi)評(píng)審會(huì)；同時(shí)，市財(cái)政局選取部分重大項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效再評(píng)估。
今年9月以來(lái)，由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會(huì)、市發(fā)改委、市財(cái)政局、績(jī)效管理專家組成了評(píng)估小組，對(duì)城市生活污水處理購(gòu)買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效再評(píng)估。對(duì)項(xiàng)目存續(xù)的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問(wèn)題、項(xiàng)目預(yù)算的`經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)的合理性等方面與項(xiàng)目主管部門進(jìn)行充分溝通和討論。
據(jù)介紹，績(jī)效評(píng)估與年度預(yù)算評(píng)審將密切銜接，對(duì)實(shí)施條件不具備的子項(xiàng)目不予編入20xx年度預(yù)算，評(píng)估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核，為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財(cái)政局方面表示，下一步，將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)估機(jī)制，助力改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告15
為深入貫徹預(yù)算績(jī)效管理理念，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，寶安區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)財(cái)政局”）對(duì)寶安區(qū)2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全過(guò)程開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景
2019年8月，中共中央國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于支持深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見(jiàn)》，明確深圳“高質(zhì)量發(fā)展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福標(biāo)桿、可持續(xù)發(fā)展先鋒”的戰(zhàn)略定位以及“建成現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型城市”的發(fā)展目標(biāo)。2019年12月，為全面響應(yīng)頂層設(shè)計(jì)，深圳市委市政府印發(fā)的《深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的行動(dòng)方案（2019-2025）》指出，要大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)，推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)文化旅游綜合體，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，打造國(guó)家文化和科技融合示范基地。
為落實(shí)國(guó)家、省、市文體事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，做大做強(qiáng)文體事業(yè)和文體產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，寶安區(qū)圍繞“文化強(qiáng)區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)老城區(qū)群眾文化藝術(shù)館、圖書館、新安影劇院進(jìn)行升級(jí)改造，將新安影劇院改造為寶安音樂(lè)廳，推進(jìn)寶安公共文化藝術(shù)中心（博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館）的建設(shè)。
（二）項(xiàng)目組織管理
新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中涉及的組織管理主體主要為區(qū)文體局、深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)工務(wù)署”）、深圳市寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)文體服務(wù)中心”）、深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)發(fā)改局”）、區(qū)財(cái)政局，各相關(guān)主體主要職責(zé)如下：
1.寶安區(qū)文化廣電旅游體育局
區(qū)文體局為新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的牽頭單位，負(fù)責(zé)提請(qǐng)并匯總文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目的具體需求，同時(shí)承擔(dān)新老三館專項(xiàng)債券的償還責(zé)任。此外，區(qū)文體局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、監(jiān)管本次債務(wù)項(xiàng)目中設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。
2.寶安區(qū)建筑工務(wù)署
區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目的施工建設(shè)，即專項(xiàng)債資金的“用”環(huán)節(jié)。區(qū)工務(wù)署的市政工程一科負(fù)責(zé)此次工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和進(jìn)度管理。本專項(xiàng)債項(xiàng)目涉及的寶安1990改造項(xiàng)目和寶安公共文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工均由區(qū)工務(wù)署統(tǒng)籌實(shí)施，承擔(dān)了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的進(jìn)度把控、工程質(zhì)量安全職責(zé)。
3.寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心
區(qū)文體服務(wù)中心為區(qū)文體局的下屬單位，負(fù)責(zé)已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)管理工作，主要包括已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)方案編制，運(yùn)營(yíng)組織實(shí)施、開(kāi)放管理、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)維管理、運(yùn)營(yíng)年報(bào)報(bào)告等內(nèi)容。
4.寶安區(qū)發(fā)展和改革局
區(qū)發(fā)改局為政府投資項(xiàng)目主管單位，統(tǒng)籌、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃。在本項(xiàng)目中，區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)債務(wù)項(xiàng)目選取、推薦。
5.寶安區(qū)財(cái)政局
區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)債預(yù)決算管理、債券發(fā)行、債券資金使用管理等工作。
�。ㄈ╉�(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況
文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)內(nèi)容可將其大致分為設(shè)備購(gòu)置類部分和基礎(chǔ)建設(shè)類部分，其中寶安1990改造項(xiàng)目分為設(shè)備購(gòu)置類部分及基礎(chǔ)建設(shè)類部分、寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)類部分項(xiàng)目。
1.寶安1990改造項(xiàng)目
項(xiàng)目位于寶安區(qū)新安二路70-74號(hào)，為寶安圖書館舊館、群眾文化藝術(shù)館（含寶安畫院）、新安影劇院升級(jí)改建工程。主要對(duì)圖書館、文化館、音樂(lè)廳三個(gè)場(chǎng)館原有墻體拆除重新布局；對(duì)室內(nèi)進(jìn)行裝修、整合廣場(chǎng)地面、統(tǒng)一廣場(chǎng)地面標(biāo)高；新建鉆石書廊、階梯藝?yán)取}(cāng)庫(kù)、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術(shù)區(qū)、自行車庫(kù)、地下停車庫(kù)等。
2.寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目用地面積為14,310平方米，總建筑面積92,125平方米，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：地上部分，建設(shè)內(nèi)容包括固定展區(qū)、博物館陳列布展區(qū)、臨時(shí)展區(qū)、教育區(qū)與服務(wù)設(shè)施、藝術(shù)館演出區(qū)及相關(guān)配套用房等；地下部分，建設(shè)內(nèi)容包含藏品庫(kù)區(qū)與技術(shù)區(qū)、報(bào)告廳、會(huì)議室、小學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地、地下停車庫(kù)、設(shè)備用房及人防等；配套部分，對(duì)室外場(chǎng)地進(jìn)行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網(wǎng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)及泛光照明等工程。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)《實(shí)施方案》要求，本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)總體目標(biāo)為：推動(dòng)深圳市大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、并構(gòu)筑起展現(xiàn)群文風(fēng)采和前沿藝術(shù)的文化新高地，解決人民日益增長(zhǎng)的文體活動(dòng)需求和現(xiàn)有場(chǎng)地設(shè)施不足的矛盾，推動(dòng)寶安區(qū)文體事業(yè)發(fā)展。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬⿲�(duì)象、范圍及時(shí)限
本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及專項(xiàng)債務(wù)資金20,567.00萬(wàn)元；主要從項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益等方面，對(duì)新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施管理情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象主要為區(qū)文體局及區(qū)工務(wù)署，評(píng)價(jià)期限主要為2021年1月1日至2021年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書館已于2022年5月18日對(duì)外運(yùn)營(yíng)，評(píng)價(jià)期間延伸至2022年。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法
評(píng)價(jià)遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，主要通過(guò)案卷研究、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、成本效益分析、穿行測(cè)試等方式收集和分析數(shù)據(jù)資料，圍繞新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益情況開(kāi)展本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
�。�1）案卷研究法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)搜集項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、運(yùn)行、監(jiān)督等全過(guò)程資料及與項(xiàng)目相關(guān)的資金支出等原始材料，分析了解項(xiàng)目執(zhí)行的基本情況。
（2）實(shí)地調(diào)研。評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)單位開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，了解疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行及管理等相關(guān)情況，并形成調(diào)研紀(jì)要及問(wèn)題匯總表等。
�。�3）問(wèn)卷調(diào)查法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷星小程序發(fā)放滿意度調(diào)查問(wèn)卷，了解項(xiàng)目實(shí)施的成效、服務(wù)對(duì)象的滿意度等。
（4）成本效益分析。評(píng)價(jià)根據(jù)新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目執(zhí)行情況，結(jié)合財(cái)政資金投入情況，分析資金使用效益。
（5）穿行測(cè)試。評(píng)價(jià)根據(jù)相關(guān)政策要求，對(duì)疫情防控工作的整體部署、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測(cè)試，了解項(xiàng)目的執(zhí)行及監(jiān)管情況，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行的有效性。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)組織實(shí)施
1.績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程績(jī)效自評(píng)表》，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分�？傮w來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度正常，項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為75.06分，等級(jí)為“中”。
四、主要成績(jī)及經(jīng)驗(yàn)做法
�。ㄒ唬┩貙挼胤秸谫Y渠道，保障重點(diǎn)領(lǐng)域公益項(xiàng)目融資需求
地方政府專項(xiàng)債券作為一種新型融資模式，在國(guó)家、省市等相關(guān)政策鼓勵(lì)支持下，未來(lái)可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項(xiàng)目對(duì)專項(xiàng)債“借、用、管、還”各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)踐，拓展了政府專項(xiàng)債券品種，同時(shí)，專項(xiàng)債也為本項(xiàng)目融資提供了便利；在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難等背景下，通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券，有效發(fā)揮財(cái)政的逆周期調(diào)節(jié)作用，能夠更大程度地加強(qiáng)地方政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)地方財(cái)政金融與政府稅收的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
�。ǘ┖侠硎褂脤ｍ�(xiàng)債券，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券功能
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種，使用專項(xiàng)債是我區(qū)積極進(jìn)行財(cái)政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴(kuò)大有效投資,是帶動(dòng)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、促就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的.重要舉措。
（三）項(xiàng)目建設(shè)合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，提升建設(shè)工程管理效率
2021年，寶安1990改造項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目均合理進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，以提升建設(shè)項(xiàng)目的管理效率。一是寶安1990改造項(xiàng)目開(kāi)工過(guò)程中，全面引入智慧工地管理平臺(tái)，集成視頻監(jiān)控、智能水表/電表、人員定位等數(shù)據(jù)，應(yīng)用計(jì)劃、勞務(wù)實(shí)名制、安全質(zhì)量等管理系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)深度挖掘分析，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據(jù)，為項(xiàng)目管理提供數(shù)據(jù)支撐。引入VR浸入式安全教育系統(tǒng)，可模擬多種安全事故場(chǎng)景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內(nèi)容詳實(shí)等優(yōu)勢(shì)，VR事故體驗(yàn)設(shè)置為工人進(jìn)場(chǎng)第一課，提升工人安全防范水平和事故應(yīng)對(duì)能力。二是寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)前對(duì)深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以及對(duì)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行勘探與測(cè)試，有利于保障與推進(jìn)后續(xù)工程建設(shè)良好進(jìn)行。對(duì)建設(shè)過(guò)程中存在的重難點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了相應(yīng)的解決措施，有效提高了工程建設(shè)效率。
（四）更新場(chǎng)館配套設(shè)施，豐富群眾娛樂(lè)活動(dòng)，提升人民幸福感
寶安1990改造項(xiàng)目已建成完畢，圖書館與文化館已對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，其中圖書館第一階段體驗(yàn)式開(kāi)放，升級(jí)改造后的圖書館空間功能分區(qū)更為具體化，一樓綜合服務(wù)區(qū)包含自助圖書館、匯學(xué)堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開(kāi)放。二樓兒童主題區(qū)，根據(jù)兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區(qū)，學(xué)前閱覽區(qū)，少兒閱覽區(qū)。針對(duì)不同年齡層的兒童，更加細(xì)化的館藏資源也方便了前來(lái)選擇的家長(zhǎng)。
為進(jìn)一步弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，大力宣傳推廣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，營(yíng)造良好的節(jié)日文化氛圍，展示寶安區(qū)群眾文化事業(yè)發(fā)展成績(jī)，普及民俗文化、節(jié)慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗(yàn)日系列活動(dòng)，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂(lè)活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。
五、存在的主要問(wèn)題
（一）場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配
1.場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)管理體系未建立健全
一是未建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。寶安1990文化館、圖書館已于2022年5月18日正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，但截至評(píng)價(jià)截止日，區(qū)文體局未出具場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案，未對(duì)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容進(jìn)行明確，不利于為后續(xù)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)工作的開(kāi)展提供指導(dǎo)。二是未建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體服務(wù)中心未建立場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理制度，未對(duì)寶安1990中已運(yùn)營(yíng)的文化館、圖書館的安全管理、設(shè)備維護(hù)、日常巡查、應(yīng)急預(yù)案、信息公開(kāi)、用戶滿意度調(diào)查等內(nèi)容進(jìn)行明確，導(dǎo)致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動(dòng)管理、開(kāi)放管理等內(nèi)容無(wú)章可循、無(wú)制度可依。
2.運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配，場(chǎng)館效能未有效發(fā)揮
一是場(chǎng)館使用布局不合理，不利于場(chǎng)館效能發(fā)揮。寶安1990館中已投入運(yùn)營(yíng)的文化館，共7層，其中對(duì)外運(yùn)營(yíng)開(kāi)放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動(dòng)承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術(shù)館、博物館辦公區(qū)域，對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地不足，難以發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是場(chǎng)館承辦活動(dòng)內(nèi)容較單一，大型活動(dòng)較少，難以構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體服務(wù)中心2022年5-11月在文化館承辦活動(dòng)約33場(chǎng)，其中約20場(chǎng)主要為演出及展覽活動(dòng)，僅1場(chǎng)為承辦國(guó)家級(jí)活動(dòng)，2場(chǎng)為承辦市級(jí)活動(dòng)，其余均為區(qū)文體服務(wù)中心承辦的區(qū)級(jí)活動(dòng)，承辦大型活動(dòng)較少，難以引入國(guó)內(nèi)、國(guó)際等高端活動(dòng)，不利于場(chǎng)館品牌形象樹(shù)立，不利于構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
3.已建成場(chǎng)館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)，難以發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益
一是圖書館及文化館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。經(jīng)調(diào)研，寶安1990館中的文化館、圖書館于2022年5月18日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2021年未完成區(qū)政府交代任務(wù)，投入使用時(shí)間晚于規(guī)定時(shí)間近1年。二是音樂(lè)廳未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。寶安1990改造項(xiàng)目已于2021年底全部建成，但截至評(píng)價(jià)截止日，寶安1990項(xiàng)目中的音樂(lè)廳尚未投入使用，經(jīng)評(píng)價(jià)調(diào)研了解，因區(qū)文體局仍未明確具體的音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式，未決議是否由第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)抑或是繼續(xù)由區(qū)文體服務(wù)中心自行運(yùn)營(yíng)，從而導(dǎo)致音樂(lè)廳仍處于閑置狀態(tài)，尚未投入使用。
（二）項(xiàng)目建設(shè)管理有效性不足，個(gè)別建設(shè)目標(biāo)未落實(shí)
1.工程建設(shè)暫未達(dá)到環(huán)保目標(biāo)要求，影響項(xiàng)目建設(shè)水平
經(jīng)調(diào)研，目前已建成的寶安1990改造項(xiàng)目，區(qū)工務(wù)署尚未針對(duì)寶安1990改造項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，影響寶安1990改造項(xiàng)目環(huán)保目標(biāo)的落實(shí)。
2.工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管不到位，已建成項(xiàng)目無(wú)法辦理竣工驗(yàn)收
一是工程項(xiàng)目仍存在較多問(wèn)題項(xiàng)，無(wú)法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署工程監(jiān)管不到位，于2021年底由區(qū)工務(wù)署建成完工的寶安1990改造項(xiàng)目仍存在較多工程問(wèn)題項(xiàng)。一方面，已完工項(xiàng)目未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，音樂(lè)廳仍存在個(gè)別房間未全部完工的情況。二是項(xiàng)目未取得竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。工程主體施工完畢后，于2022年10月份取得用地劃撥，過(guò)程中得知用地規(guī)劃許可證因用地性質(zhì)及面積變更問(wèn)題需重新辦理，導(dǎo)致原先辦理的工程規(guī)劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續(xù)完善，才可進(jìn)行項(xiàng)目的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收等。
3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，影響設(shè)計(jì)變更的合理性
根據(jù)《寶安區(qū)建筑工務(wù)署代建管理流程》中“代建項(xiàng)目實(shí)施階段的設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行分級(jí)管理，所有設(shè)計(jì)變更均須由代建單位牽頭，建設(shè)單位（邀請(qǐng)項(xiàng)目單位參會(huì)或復(fù)函）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位共同確認(rèn)”的要求。經(jīng)調(diào)研，部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，但仍通過(guò)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。
（三）項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及管理不到位，影響資產(chǎn)使用效益
1.場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)投入使用
實(shí)際家具標(biāo)段、辦公設(shè)備標(biāo)段、演藝設(shè)備標(biāo)段的供應(yīng)商確定時(shí)間均落后于預(yù)期進(jìn)度，最晚的辦公設(shè)備標(biāo)段采購(gòu)工作甚至落后半年時(shí)間。
2.場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理不到位，未發(fā)揮資產(chǎn)效益
一是部分設(shè)備購(gòu)置不及時(shí)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局的寶安1990館設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至2022年9月底，部分設(shè)備仍未到位，設(shè)備到位率為92.18%。二是大部分設(shè)備仍未驗(yàn)收入庫(kù)。三個(gè)設(shè)備采購(gòu)標(biāo)段中，區(qū)文體局僅于2022年4月將演藝設(shè)備標(biāo)段進(jìn)行履約驗(yàn)收，其他兩個(gè)標(biāo)段截至2022年9月仍未驗(yàn)收。此外，已驗(yàn)收的演藝設(shè)備標(biāo)段資產(chǎn)截至2022年9月仍未入庫(kù)、未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，自評(píng)無(wú)法進(jìn)行量化分析
評(píng)價(jià)根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程地方政府政務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》發(fā)現(xiàn)，績(jī)效目標(biāo)存在如下問(wèn)題：一是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不完整，經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署寶安1990改造項(xiàng)目未設(shè)置項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)及目標(biāo)、未設(shè)置服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)及目標(biāo)值。二是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理，經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局項(xiàng)目2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目社會(huì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目社會(huì)影響性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所提升”，經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶動(dòng)性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所帶動(dòng)”，均未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。
六、下一步建議
�。ㄒ唬┘涌靾�(chǎng)館運(yùn)營(yíng)規(guī)劃建設(shè)，完善運(yùn)營(yíng)管理體系
1.加速場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)頂層設(shè)計(jì)方案建設(shè)，建立健全運(yùn)營(yíng)管理體系
一是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。區(qū)文體局應(yīng)盡快建立已運(yùn)營(yíng)的寶安1990運(yùn)營(yíng)方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容，為場(chǎng)館后續(xù)運(yùn)營(yíng)工作提供指導(dǎo)。二是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體局應(yīng)根據(jù)編制內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理制度，為場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理提供制度依據(jù)。
2.提升寶安1990場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平，有效發(fā)揮場(chǎng)館效能
一是對(duì)寶安1990進(jìn)行合理化布局。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心重新規(guī)劃寶安1990文化館場(chǎng)地設(shè)置內(nèi)容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區(qū)域等進(jìn)行重新規(guī)劃，擴(kuò)寬對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地，從而更好地發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是調(diào)整部分場(chǎng)館空間用途。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安1990文化館建設(shè)規(guī)劃平面圖，調(diào)整部分區(qū)域的空間用途，避免出現(xiàn)場(chǎng)館實(shí)際使用用途與規(guī)劃不符的情況。三是擴(kuò)展活動(dòng)類型、提升活動(dòng)品質(zhì)。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安區(qū)前期寶安1990改造項(xiàng)目規(guī)劃，引進(jìn)符合場(chǎng)館本身特質(zhì)的活動(dòng)，提高引進(jìn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平活動(dòng)、賽事的活動(dòng)次數(shù)，從而使得場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益最大化�；顒�(dòng)質(zhì)量得到保證的同時(shí)，還應(yīng)提高公益活動(dòng)頻次、形式、內(nèi)容，此外還需加強(qiáng)活動(dòng)的宣傳力度、拓展活動(dòng)宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國(guó)一流的公共文化服務(wù)場(chǎng)館。四是通過(guò)提升場(chǎng)館服務(wù)品質(zhì)，提高市民滿意度。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心及時(shí)開(kāi)展市民滿意度調(diào)查活動(dòng)，從市民的滿意出發(fā)，及時(shí)了解市民需求，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)而解決市民日益增長(zhǎng)的文化活動(dòng)需求。
3.及時(shí)將已建成場(chǎng)館投入運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益
區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心加快對(duì)音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式的決議，若采取第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)，則選取與音樂(lè)廳場(chǎng)館本身性質(zhì)、建成目的相符的運(yùn)營(yíng)方；若選擇繼續(xù)自主運(yùn)營(yíng)，則應(yīng)立即編制運(yùn)營(yíng)方案，繼而加快音樂(lè)廳開(kāi)放運(yùn)營(yíng)的進(jìn)程。
�。ǘ┘哟箜�(xiàng)目建設(shè)管理力度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
1.建設(shè)過(guò)程中達(dá)成生態(tài)環(huán)保要求，避免影響項(xiàng)目建設(shè)水平
區(qū)工務(wù)署應(yīng)督促代建方優(yōu)先使用綠色再生建材產(chǎn)品，從而使建成場(chǎng)館達(dá)到國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.工程項(xiàng)目進(jìn)行自查整改，早日完成已建成場(chǎng)館規(guī)劃驗(yàn)收工作
區(qū)工務(wù)署作為項(xiàng)目建設(shè)單位，應(yīng)開(kāi)展已初步建成場(chǎng)館寶安1990的工程自查工作，結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾，盡快落實(shí)整改，達(dá)成驗(yàn)收要求。
區(qū)文體局作為項(xiàng)目牽頭單位，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商，盡快取得寶安1990改造項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收工作。
3.嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位簽到，避免影響設(shè)計(jì)變更合理性
區(qū)工務(wù)署應(yīng)確保后續(xù)所有涉及項(xiàng)目變更的設(shè)計(jì)例會(huì)中，均有所有相關(guān)方到達(dá)，且做好簽到統(tǒng)計(jì)工作；若為線上參會(huì)，也應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)照片或采用線上打卡簽到的方式留存記錄。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及使用管理，提高資產(chǎn)使用效率
1.及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，保證資產(chǎn)及時(shí)投入使用
區(qū)文體局在后續(xù)工作中，應(yīng)實(shí)時(shí)根據(jù)上級(jí)部門要求調(diào)整工作計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施工作，避免再次出現(xiàn)采購(gòu)工作實(shí)施進(jìn)度落后于區(qū)年度任務(wù)令的情況，進(jìn)而影響場(chǎng)館開(kāi)放及時(shí)性。
2.落實(shí)場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理工作，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益
區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)完成采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，從而推動(dòng)項(xiàng)目有效進(jìn)行。首先是豐富設(shè)備論證的維度，在設(shè)備論證過(guò)程中結(jié)合設(shè)備購(gòu)置客觀事實(shí)及部門業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，多維度獲取市面上或兄弟單位設(shè)備購(gòu)買、使用過(guò)程的數(shù)據(jù)，綜合分析設(shè)備購(gòu)置的預(yù)算保障要求、功能性設(shè)備與實(shí)際需求的匹配性等；其次區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)工作，且對(duì)已驗(yàn)收資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)使用，避免資產(chǎn)閑置。
�。ㄋ模┖侠碓O(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理
1.合理設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)置可量化
一方面，區(qū)文體局應(yīng)樹(shù)立績(jī)效目標(biāo)管理理念，規(guī)范管理模式。結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，認(rèn)真編報(bào)績(jī)效指標(biāo)，按實(shí)際需求申報(bào)費(fèi)用補(bǔ)貼，督促落實(shí)完成績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；另一方面，區(qū)文體局還應(yīng)樹(shù)立績(jī)效理念，規(guī)范項(xiàng)目管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。
2.深入進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作，深入剖析項(xiàng)目管理問(wèn)題
建議區(qū)文體局根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行年中監(jiān)控、年末評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的全面分析，深入剖析存在的問(wèn)題及原因，有效落實(shí)整改措施，加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
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