出差管理制度（精選11篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的出差管理制度，希望能夠幫助到大家。
出差管理制度 篇1
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2、各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
四、出差申請(qǐng)辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。
3、因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則
1、差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。
3、有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4、出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1、出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行。
3、招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。
4、差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
5、出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2、當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。
4、在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2、出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。
2、出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。
3、員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。
出差管理制度 篇2
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：
公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：
出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位： 元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
出差管理制度 篇3
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3）當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3）市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3）出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。
2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）、其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。
2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）、其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2）、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（火車，汽車，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
出差管理制度 篇4
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)xx元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)xx元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)xx元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國計(jì)劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計(jì)劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐xx元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
出差管理制度 篇5
目的：
為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，根據(jù)實(shí)際情況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請(qǐng)乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請(qǐng)情況發(fā)生，宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。
出差管理制度 篇6
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng)，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細(xì)則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費(fèi)用，憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時(shí)情況需住宿的，則需要電話申請(qǐng)、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。
�。ǘ┻h(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。
2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)（但須事前申請(qǐng)批準(zhǔn)方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）；依程序辦理好出差申請(qǐng)后，憑審核通過后的《出差申請(qǐng)單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報(bào)銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。
3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)，但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。
第五條 出差簽核程序
�。ㄒ唬﹤�(gè)人申請(qǐng)出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請(qǐng)，做好書面出差計(jì)劃，填寫《出差申請(qǐng)表》。并按以下程序進(jìn)行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請(qǐng)審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ┕局概沙霾�。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請(qǐng)表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
�。ㄈ┢渌�(guī)定
1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請(qǐng)示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請(qǐng)報(bào)管理部備案。
4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長出差時(shí)間的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報(bào)道，如不執(zhí)行的，不予報(bào)銷。
第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略
出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線，做好差旅費(fèi)用控制。
第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序
（一）出差費(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷。
（二）出差費(fèi)用報(bào)銷程序
1、報(bào)銷規(guī)定
1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)銷。
2）交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。
3）所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車等等），可由主管判定核可，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報(bào)銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。
4）當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時(shí)間的，或擅自更改計(jì)劃出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷，同時(shí)按曠工論處。
6）本制度涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支的，須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。
7）若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷。
8）報(bào)銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報(bào)銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
10）員工出差期間一律不計(jì)加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。
2、報(bào)銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷，并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報(bào)銷。
2）從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報(bào)銷票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報(bào)銷單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
B、管理部審核；
C、財(cái)務(wù)審核；
D、總經(jīng)理審核；
3）財(cái)務(wù)部門復(fù)核程序
A、財(cái)務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報(bào)銷時(shí)間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。
C、對(duì)于超標(biāo)部分，不予報(bào)銷。
D、對(duì)于超過報(bào)銷時(shí)間的，只報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。
2）《費(fèi)用報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。
3）出差報(bào)銷的費(fèi)用中，若遇公司不予報(bào)銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
第八條 附則
�。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控�(fù)責(zé)解釋。
�。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請(qǐng)表 略
參展人員報(bào)銷管理補(bǔ)充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時(shí)間，均不計(jì)加班工資，不計(jì)補(bǔ)休。）
為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補(bǔ)充條例。
參展費(fèi)用報(bào)銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級(jí)城市、二級(jí)城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費(fèi)，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)外參展的費(fèi)用報(bào)銷，公司采用{專案處理}，由帶隊(duì)團(tuán)長填好{參展計(jì)劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。
參展計(jì)劃表 略
駐外人員報(bào)銷管理?xiàng)l例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費(fèi)用會(huì)因地區(qū)不同，消費(fèi)不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時(shí)侯查核對(duì)。
5、駐外單位需在每月5號(hào)前做出費(fèi)用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動(dòng)資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財(cái)務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實(shí)施日期：20xx年7月1日
出差管理制度 篇7
為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
三、員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，呈請(qǐng)技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財(cái)務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報(bào)核銷，如兩日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。
六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用，憑票報(bào)銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時(shí)間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用。
八、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，一律開除。
九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。
十、出差費(fèi)的報(bào)銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的各項(xiàng)單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。
2、出差費(fèi)用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定
出差管理制度 篇8
“差旅管理”在時(shí)下的中國依然是個(gè)非常陌生的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對(duì)自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個(gè)可觸可及的龐大的服務(wù)市場(chǎng)。
不管國人對(duì)于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)對(duì)差旅管理的需求一定會(huì)大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進(jìn)入亞太市場(chǎng)不到10年的時(shí)間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預(yù)計(jì)亞太市場(chǎng)未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：
（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
�。ǘ┥�、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第二條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
�。ㄒ唬┏霾钋皯�(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
�。ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
�。ǘ﹪獬霾�，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第六條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
�。ㄒ唬┙煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
�。ǘ┥攀迟M(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
�。ㄈ┩ㄓ嵸M(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
�。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
�。ǘ┮蚬钆沙鰢藛T，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
�。ㄈ┏鰢藛T于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
�。ㄋ模┓钆沙鰢藛T，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：
�。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。ǘ┏俗喆瑧�(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。ㄈ┮蚣币珓�(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
�。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒�，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的`膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級(jí)：每日120元
B一般級(jí)：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
�。ǘ╇妶�(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
�。ㄋ模┮蚬缈偷馁M(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
出差管理制度 篇9
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對(duì)象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國各類城市分類
類別
城市
A類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
出差管理制度 篇10
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。
�、贫掏境霾钊藛T不得在外住宿；
�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。
4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請(qǐng)出差
1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng)，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng)，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算，6小時(shí)以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；
3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；
4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；
二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。
6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。
8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。
�、婧虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。
�。�1）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：
A：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；
B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；
2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序
�。�1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；
�。�2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；
�。�3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中；
5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施。
第7條：附表
出差管理制度 篇11
總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；
3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；
3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：單位/元/天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180元。
4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。
5.電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過20xx0元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
八、手機(jī)號(hào)管理
1.開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。
3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
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