最新的醫院管理制度
在現在社會，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幨占淼淖钚碌尼t院管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫院管理制度1
(一)感染管理的組織機構
1、醫院內感染管理委員會:醫院內感染管理委員會是以降低醫院內感染的發生為目標的行政管理和業務監督機構。它的主要任務是實施感染控制和管理計劃。醫院感染管理委員會主任由業務副院長兼任,其他成員為有關學科的科主任組成。
2、醫院內感染管理辦公室:是醫院內感染管理委員會領導下的,直屬醫務部領導的專職機構。
3、臨床科室院內感染管理小組:組長為各科室主任兼任,另外有一名監控醫師和監控護士。
4、醫院內感染管理監控員:一般由個科住院總醫師和護士長擔任,也可指定專人管理。
(二)各級感染管理組織職責
科室院內感染管理監控員職責
�、�、在醫務部領導下,在醫院感染管理辦公室的指導下,做好本科室院內感染管理制度的落實。
�、凇⒇撠熱t院內感染的日常檢測,結合本科室實際采用有效的消毒滅菌方法并對醫務人員(包括護士、清潔工)進行有關控制醫院內感染的消毒、滅菌、隔離等教育工作、督促檢查本科室工作人員,認真執行消毒、滅菌、無菌操作和隔離技術等規章制度的落實。
�、�、及時發現患者中發生的醫院感染,協助并督促主管醫師留取標本,使院內感染病例的病原送檢率必須達100%(其他感染的病原送檢率須達60%),填寫病歷首頁并向感染管理辦公室報告,使院內感染漏報率<20%,采取控制措施。
�、堋⑨t院感染管理辦公室積極向護理部提出關于消毒滅菌、控制院內感染的合理化建議,并進行有關方面的科研工作,使院內感染率<10%。
(三)醫院感染管理的控制措施
1、消毒滅菌與隔離
�、�、醫院必須遵守消毒滅菌原則,進入人體組織或無菌器官的醫療用品必須滅菌;接觸皮膚粘膜的器具和用品必須消毒。所有需要消毒和滅菌的物品都必須徹底清洗干凈。污染醫療器材和物品,均應先消毒后清洗,再消毒或滅菌。
②、根據物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌,滅菌首選物理滅菌法,如壓力蒸汽滅菌(如手術器械、各種穿刺針、注射器等)、干熱滅菌(油、粉、膏);不耐熱、不耐濕物品可選用化學消毒法,如環氧乙烷滅菌(如各種導管、精密儀器、內窺鏡、人造移植物等)、2%的戊二醛浸泡滅菌等;消毒首選煮沸法;不能用物理方法消毒的才用化學方法。
�、�、化學消毒根據不同情況可分別選擇高效、中效、低效消毒劑。使用化學消毒劑必須了解消毒劑的性能、殺菌譜、使用方法、影響消毒效果的因素等,配制時注意有效濃度,并定期監測。用于盛放消毒劑的容器應視不同情況進行清洗、消毒或滅菌。
④、甲醛不能用于空氣的消毒,甲醛熏箱可用于不耐熱、不耐濕物品的消毒,不能用于滅菌,消毒方法不能采用自然揮發熏蒸法。
�、荨⑦B續使用的氧氣濕化瓶、霧化器、呼吸機及其管道、早產兒暖箱的濕化器等器材,必須每周消毒;用畢進行終末消毒,干燥保存;氧氣濕化液應每日更換無菌水。
�、�、手部皮膚的清潔和消毒應達到以下要求:
1、用流動水洗手,開關最好采用腳踏式、肘式或感應式。
2、清潔劑應保持清潔、干燥。
3、擦手毛巾應保持清潔、干燥,每日消毒。
2、一次性使用無菌醫用器具的管理
�、籴t院感染管理科(辦公室)負責對本單位一次性使用無菌醫用器具的采購、使用管理及回收處理進行監督,并對購入產品的質量進行監測。
�、卺t院所購一次性使用無菌醫用器具的生產廠家應具有中華人民共和國醫療器械注冊或生產許可證及衛生許可證。
�、坩t院采購部門每次購置必須進行質量驗收,定貨合同、發貨地點及貸款匯寄帳號與生產企業相一致。并查驗每一批號產品檢驗合格證、生產日期及失效期,隨機進行產品生物及熱原抽檢。
�、茚t院采購部門專人負責建立登記帳冊,記錄每次定貨與到貨時間、產品名稱、數量、規格、單價、產品批號、失效期、供需雙方經辦人姓名等。
�、輫栏癖９�,庫房庫存,陰涼干燥,通風良好,存放于地板架上,離地面20公分。不得將包裝破損、失效、霉變的產品發放至使用部門。
�、奘褂每剖也坏蒙米再忂M、更換一次性使用醫療器具,對一次性使用醫療器具應計劃領取,使用前檢查單包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。
�、呤褂脮r若發生熱原反應,物理性、化學性變化,感染或有關醫療事件,必須留下樣本,按規定登記發生時間、種類、臨床表現、處理結果;所涉及一次性無菌醫用器具的生產單位、產品名稱、生產日期、批號及供貨單位、供貨日期等,及時上報。
�、嘁淮涡允褂米⑸淦鳌⑤斠�(血)器等無菌醫用器具用后,實行無害化處理,嚴禁重復使用和回流市場。
3、抗菌藥物應用的管理
�、俳⒔∪嚎咕幬飸玫墓芾砭W絡,加強抗菌藥物應用的宏觀調控和管理。
②根據本院用藥特點制定相應的《抗菌藥物應用管理制度》。
③定期組織抗菌藥物應用的相關人員、管理人員進行有關有針對性的培訓。
�、茚t院應指定一名抗菌藥物專家或有抗菌藥物應用經驗的醫師,負責全院抗菌藥物應用的管理與咨詢。
�、輰Ω骷夅t師、護士、醫技人員和管理人員的抗菌藥物應用管理的要求:
1、上述人員應主動學習抗菌藥物應用的知識,并接受相關的培訓。
2、醫師應掌握合理應用抗菌藥物的各種理論知識,用藥前應送標本,根據細菌培養和藥敏試驗結果、藥代動力學、藥效動力學和藥物經濟學等,嚴格掌握適應癥,合理選用藥物。
3、護士應了解各種抗菌藥物的藥理作用、抗菌譜和配制要求,準確執行醫囑,并觀察病人用藥后的反應;積極配合醫師做好各種細菌培養標本的留取和送檢工作,提醒醫師在應用抗菌藥物前,原則上都應送細菌培養標本。
4、藥房應執行抗菌藥物管理的規章制度;定期向臨床醫務人員提供有關抗菌藥物的信息。
5、管理部門按照抗菌藥物的管理制度定期進行核查與信息反饋;微生物室要定期公布臨床標本分離的主要致病菌及其藥敏實驗結果,以供臨床選藥參考。
�、掎t院應對抗菌藥物應用率進行統計,應用率應逐年降低,力爭低于50%。
�、哂袟l件的單位應開展抗菌藥物應用管理的科研工作。
醫院管理制度2
一、口腔診療區域和口腔診療器械清洗、消毒區域應分開設置。使用的口腔診療器械必須符合以下要求:
1、進入病人口腔內的所有診療器械,必須達到“一人一用一清洗一消毒或者滅菌”的要求。
2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械,包括手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等,使用前必須達到滅菌。
3、接觸病人完整粘膜、皮膚的口腔診療器械,包括口鏡、探針、牙科鑷子等口腔檢查器械、各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模托盤、漱口杯等,使用前必須達到消毒。
4、凡接觸病人體液、血液的修復、正畸模型等物品,送技工室操作前必須消毒。
5、牙科手機及其它耐濕熱需要滅菌的口腔診療器械,采用壓力蒸汽滅菌的方法進行滅菌。
二、醫護人員應嚴格執行標準預防的原則,進行口腔診療操作時,必須戴口罩、帽子,可能出現病人血液、體液噴濺時,應戴護目鏡或防護面罩,每次操作前及操作后必須嚴格洗手或手消毒。
三、醫務人員戴手套操作時,每診療一個病人應當更換一副手套并洗手或手消毒。
四、在拍小牙片時,醫務人員應認真洗手,戴一次性手套進行操作,要求患者在拍片前認真洗手或戴一次性手套將牙片放入指定位置。
五、每次治療前和結束后,應及時踩腳閘沖洗管腔30s,有條件時使用防回吸牙科手機或配備管腔防回吸裝置。
六、口腔診療過程中產生的感染性廢物,裝入黃色醫療廢物袋中,扎緊袋口,標簽注明。一次性無菌口腔治療盒中的鑷子、探針等銳器物用后放入專用的利器盒內。
七、口腔診療區域內環境應當保持整潔,每日對口腔診療、清洗、消毒區域進行清潔消毒;每日定時通風或進行空氣凈化;有污染時及時進行清潔、消毒處理,每周對環境進行一次徹底的清潔、消毒。
八、對選用化學方法進行浸泡消毒或滅菌的器械在使用前,應當用無菌水將殘留的消毒液沖洗干凈。
醫院管理制度3
認真貫徹"預防為主,防消結合"的消防工作方針和上級有關消防安全規指示,結合本部門工作,做好消防工作。嚴格遵守消防條例、法規、防火制度和操作規程,發現問題及時匯報,制止任何違反消防制度的行為。
1、 布置和組織本單位的防火宣傳教育工作,制定防火安全制度,消除火災隱患。
2、 對本部門的防火重點要專人負責,采取必要的安全措施和健全各項防火安全,發現隱患及整改。
3、 維護保養消防器材和消防設備,不得隨意挪動和損壞。
4、 做好上班前、下班后的安全檢查工作。
5、 發現火險積極撲救并及時準確報警,控制火災發展。
6、 熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程,做好班前班后的防火安全檢查,清楚安全出入口的`位置,熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用方法、并做好保管工作。
7、 對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫,嚴禁吸煙和動用明火,各類物品按條例有關規定存放,保持安全通道的暢通。)
8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品,對暫時使用的易燃、可燃品要、及時清理。不準將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內、房間內焚燒物品,下班前要關閉電腦等用電器。
9、不準使用電器設備加熱東西,如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱工具時要注意防火安全,人離時要切斷電源。
10、不準亂拉亂接電線,因工作需要時必須經行政部批準。
11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時,必須由行政部批準并安排專人實施安全管理。
醫院管理制度4
為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施。股東會審批
4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。
(4特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價
物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
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