備品管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的備品管理制度，希望能夠幫助到大家。
備品管理制度1
一、計劃編制
1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。
6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、修材料與備品備件的儲備管理
1、企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、檢修材料與備品備件的`儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。
4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業之間的聯合儲備工作。
6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。
三、備品備件的質量保證
1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。
2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。
5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。
7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。
8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。
10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備品管理制度2
1、備品的購買要堅持計劃性、實用性的原則；堅持用多少買多少，盡量不押庫存的原則；堅持物美價廉的原則。
2、備品的購買由辦公室先提計劃，然后由校長審批，辦公室有關人員負責購買。
3、備品的使用，堅持一次性發放和特殊需要特殊批準的原則。一次性發放：每學期期初根據辦公需要一次發齊所需辦公用品。特殊需要：因專項工作或活動臨時急需的備品由所需部辦或個人向辦公室提出計劃，再由辦公室主任審批。
4、專項備品的購買，由所需部辦向辦公室提出計劃，校長審批后，由辦公室和專業技術人員一同購買，并及時記入固定資產帳。
5、學校固定資產按上級有關規定嚴格管理，凡屬固定資產必須如實登記入帳，使用部辦也要登記入帳，以便年終盤點。
6、所有備品的購入和使用都要立帳（學校、部辦），入庫出庫詳細登記，做到帳帳相符、帳物相符、帳實相符。
7、每年至少要對備品進行兩次盤點，對自然淘汰或需要淘汰的'固定資產，經領導批準后到國有資產管理局辦理有關手續可沖帳，對新增固定資產要履行手續及時入帳。
8、按期維修破損的備品，延長備品的使用壽命，發揮其最大效益。
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