評審管理制度（通用23篇）
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的評審管理制度（通用23篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
評審管理制度 1
為規范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經辦，組成人員包括董事長、總經理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產部負責人。
一、合同評審程序
1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領導或合同談判人員繼續完善合同內容，修改后報總經理或董事長審批。
3、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。
二、評審內容
1、合同管理部需評審重點
A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。
1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。
2對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。
3對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務資格證明及個人身份證；
2被代理人簽發的授權委托書；
3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。
C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業性較強的勞務、服務項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證或資質等級證書等證明。
D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。
2、財務部門需評審重點：
（1）、明確付款方式
（2）、提供真實、有效、合法的發票
�。�3）、原則上以先提供發票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據進行收款
�。�4）、財務在付款時，開出的支票需對應發票上的單位和合同單位一致
�。�5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號
（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等）
3、生產部需評審重點
�。�1）、確定合同報價所含工作事項、工作內容及計算規則
�。�2）、明確款項支付流程和時間節點
�。�3）、明確安全管理、質量管理規則，驗收要求及處罰辦法
�。�4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質量標準、運輸方式、計量規則及要求
�。�5）、合同中質量安全標準能否滿足或達到
�。�6）、公司資質能否滿足承包范圍要求
�。�7）、能否按期完成
�。�8）、違約責任是否對等
�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。
三、特殊/重大合同的適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價款在一百萬元以上的.合同；投資、聯營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。
2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。
評審管理制度 2
1、目的
確保公司質量管理體系在內外環境變化時，持續保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度，包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責
4.1 總經理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況，提出改進建議。
4.3管理部負責通知相關部門，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關部門負責資料積累，提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會，可結合內審后的結果進行，也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃，總經理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。
a、企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時
b、發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時
c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d、市場需求發生重大變化時;
e、質量體系審核中發現嚴重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會。
a、各種審核結果，包括內部審核，外部審核;
b、業主的'反饋，包括業主滿意程度的測量結果及與業主溝通的結果;
c、過程的業績和產品的符合性，包括過程、服務測量和監視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況，包括:對內部審核和日常發現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果，對業主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質量管理體系的變更，指企業內外部環境的變化，如法律、法規的變化新技術、新工藝的開發等。
g、改進的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關人員準備本次評審有關資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時間;
5.4.2 總經理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);
5.4.3必要時，管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要，改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業主有關的產品的改進決定和措施，包括針對業主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產品特性的改進。
d、有關資源需求的決定和措施，為質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結束后，由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，由管理部發至相應部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況，并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關文件
6.1文件和資料控制
6.2質量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
評審管理制度 3
1 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經理批準管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。
3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編制相應的管理評審計劃和報告，檢查整改的落實情況并加以協調、評價。
3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經理審批。評審計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審內容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當出現下列情況之一時，評審內容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時;
b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c)法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f)質量審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果;
b)業主和住戶的反饋，包括滿意程度的測量結果及與業主和住戶溝通的結果等;
c)過程的業績和服務的符合性，包括過程、服務測量和監控的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等。
f)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天，管理者代表向總經理匯報現階段質量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由總經理審批。
4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求，組織各部門收集管理評審的'資料，編制《管理評審輸入資料》，交由總經理確認。
4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發給參加評審的人員。
4.4 管理評審會議
a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與業主和住戶要求有關的服務的改進，對現有服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會議結束后，由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經總經理審批，并發至相關部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規定，對改進，糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由總經理按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。
評審管理制度 4
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制，以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質量管理體系，并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質量管理體系和過程變更的需要及改善的機會，包括質量方針與質量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序，相關部門配合執行。
4.定義(無)
5.作業內容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發布:為了保證質量管理體系的持續適用性、充分性和有效性，公司至少每半年進行管理評審一次，原則上安排在某一次內審后的一個月左右進行，由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃，由總經理批準;當出現特殊情況(如重大質量問題、組織架構大變更等)，可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內容，相關部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質量方針、質量目標的`達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);
e)內部或外部質量體系審核的結果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業務運作部);
g)組織大變更、重大質量問題或質量體系變更對原質量體系影響的評審(各相關部門);
h)改進的建議檢討(各相關部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單，同時在通知計劃中列明相關人員提報相關資料，提交總經理或授權人批準。
5.4評審實施后，管理者代表根據評審會議結論或決議，編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施，參考《糾正和預防措施程序》，由文控或由管理者代表授權人監督執行，并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議，其中至少應包括:
5.5.1現行的質量體系及過程是否有效;若需改進，改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴，應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
評審管理制度 5
1.0 目的
通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審，確保其內容明確，并能準確理解用戶或發展商的要求，使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0 定義
訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。
4.0 職責
4.1 總經理主持并組織有關部門或人員對物業委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。
4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審，公司主管負責人負責審批。
4.3 正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。
4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0 工作程序
5.1重大項目合同(如物業管理項目標書、物業委托管理合同等)的評審。
5.1.1 總經理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯絡以及對市場的調查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2 在投標或合同簽訂之前，總經理主持召集專題會議，有關部門或人員對標書或合同草案內容以及服務質量標準等進行評審，確認本公司有能力達到用戶或發展商要求。
5.1.3 對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前，各項條款內容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力，與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時，應重新評審，評審后更改的內容及時準確傳達到有關部門
5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內容進行評審，并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄，經總經理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存
5.2一般性服務合同(如業主公約或物業管理契約，房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1 在合同簽定之前，由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本)，只需對標準合同文本進行評審，報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1 以口頭或書面等方式出現的`屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審，或記錄后預約現場評審。
5.3.2 如用戶的要求內容不明確時，由專業人員在現場進行評審并做出答復，將結果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發現合同中存在需修改問題時，均有義務就待修改條款通知對方，并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。
6.0 相關文件
6.1 《質量/環境/職業安全管理手冊》文件資料控制程序 4.3章
6.2 《質量/環境/職業安全管理手冊》職責描述3.2章
6.3 《合同評審記錄》xxx-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b
6.5 《經濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業管理投標書》或《物業管理方案》(不定格)
6.7 《物業委托管理合同》(不定格)
評審管理制度 6
1、目的和范圍
總經理按計劃對質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質量管理體系變更的需要，并適合于實現物業的質量方針和質量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業文件控制程序
fshtl-0302物業記錄控制程序
fshtl-0321物業客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業內部質量體系審核控制制度
fshtl-0325物業改進控制程序
3、職責
3.1總經理負責主持管理評審，作出評審結論和決策措施，并對質量管理體系的適應性和持續有效性負責。
3.2總經理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協調，并向總經理報告質量管理體系的運行情況。
3.3總經理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施，收集并提供管理評審所需資料，以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質量體系評審相關的職能部門負責人參加評審，準備并提供本部門的評審所需的資料，落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。
4、工作程序
4.1評審時間、形式、依據
4.1管理評審每年至少進行一次，一般選擇在本年度質量目標檢查總結之后，下年度新的質量目標頒布之前進行，一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進行，也可根據需要安排。當內外部環境情況變化時，應及時進行管理評審。
4.2總經理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》，特殊情況如，遇重大或緊急情況可根據需要即時安排評審;《計劃》需交總經理批準。
4.3管理評審一般以會議形式進行評審。
4.4開展管理評審活動的要求:
a.確保質量管理體系持續的適宜性。由于物業所處的環境不斷地變化，要求物業根據行業、法律法規要求、業主及市場要求適時調整質量管理體系過程，以保持其持續的適宜性;
b.確保質量管理體系持續的充分性。在物業質量體系運行中，對服務實現過程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別，使原有質量管理體系存在不充分的情況，通過管理評審來調整相互關聯的過程，以達到體系的持續的充分性;
c確保質量管理體系持續的有效性。有效性是物業實現質量方針、目標的程度的度量。必須把業主的滿意度、服務的業績、物業整體服務素質與行業法規的符合性等與質量目標對比，找差距，不斷改進，以確保體系的持續的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更，物業需適時地調整過程和質量目標，以達到體系的持續的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據和評審內容)，應由總經理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。
4.6管理評審的依據是物業質量方針、目標的實現情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現下列情況之一時，可增加管理評審頻次。
a.物業組織機構、服務內容、資源配置發生重大變化時;
b.當法律法規、行業標準規范及業主要求有變化時;
c.市場需求發生重大變化時;
d.即將進行第二、三方審核，或法律法規規定的審核時;
e.質量審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業當前的業績和需要改進方面。如:
a.審核結果。通過內、外審核的結論及所采取的糾正措施實施的`效果，評價質量管理體系的適宜性、有效性以及企業結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業主的反饋信息。根據市場信息、業主反饋的信息、服務情況的信息以及與業主溝通的結果，評價業主對本物業服務的滿意程度;
c.過程的業績和服務的符合性。通過對服務過程的確認、控制的效果以及產品實際質量狀況與質量要求的符合性的審核，評價質量管理體系運行的有效性;
d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結果進行評審、確認，以便修改相關文件，保持措施的后續有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時性和正確性，以確保質量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質量管理體系的變化。根據市場策略、技術進步相關法律法規和社會要求等外部環境的變化以及物業內部的變化(如體系的重大變更，財務狀況變化等因素)，評價體系進行變更和完善的必要性;
g.評價持續改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目;
h.根據物業經營狀況的相關數據的趨勢、分析和應用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;
i.改進的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結論中應有關于體系及過程改進的要求、順序、項目等內容(如業主滿意、過程改進、硬件設施設備環境等);
b.與服務要求有關的改進。在服務的改進方面，包括服務質量特性、滿足市場需求的能力等。優先考慮業主的要求以及服務實現中的薄弱環節;
c.確定和提供資源的措施。根據內外部環境的變化，確定資源需求，尤其對關鍵設備、關鍵工序、特殊過程、測量設備、人員等方面的需求，予以確認和配置，以適應體系運行的需要。
4.3管理評審的實施辦法
4.1總經理辦公室向有關部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內外部質量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關材料;
b.本年度或某階段質量目標完成情況的材料;
c.物業服務質量、服務水平的分析材料;
d.業主滿意度調查信息和服務情況的匯總材料;
e.其他有關服務與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關資料;
f.物業管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續改進的相關數據、報表、材料等。
4.2總經理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發各參加評審的部門，同時要求各參加部門作好會議的準備工作，包括對本部門薄弱環節的分析、產生原因及改進的設想。
4.3召開評審會議:
a.總經理主持會議，各部門經理參加會議;
b.指定評審重點部門作主要發言;
c.參加會議人員進行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據總經理對管理評審中相關問題的決定，總經理辦公室形成文件，經總經理審核、批準后，下發實施。
評審報告的內容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務;評審簡要過程及結論;不符合項的具體說明及改進建議。
4.4.2對管理評審出現的不符合項，由總經理確定責任部門，總經理辦公室進行分解，下發各部門制訂糾正措施，予以實施。
4.4.3管理評審報告分發范圍:總經理、總經理辦公室、相關部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關部門收到評審報告后，應立即分析原因，制訂糾正措施，并報告總經理辦公室審核，總經理批準，然后組織實施。
4.5.2總經理辦公室對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報總經理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關資料應由總經理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結果引起文件更改時，按fshtl-0301《文件控制程序》執行。
評審管理制度 7
1.目的
為了加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，制定本規定。
2.適用范圍
本規定適用于公司范圍內的安全生產規章、制度、標準評審和修訂。
3.引用法規、標準
《危險化學品從業單位安全標準化規范》
4.安全生產管理制度的制訂
4.1安全勞資監察處組織有關的專業部門制訂公司級的'安全生產制度，并送達相關部門、單位進行會簽，征求修改意見。
4.2安全勞資監察處根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
4.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批，發布實施。
5.評審與修訂
5.1安全生產制度的評審
5.1.1評審的頻次:正常情況下，每年組織評審一次;當出現以下情況時，可隨時組織評審。
a)安全生產的法律、法規發生變化;
b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;
c)安全生產相關的組織機構發生重大變化;
d)管理機構的管理職責發生重大變化時;
5.1.2評審組織:安全生產制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
5.1.3評審內容
a)與法律、法規符合性;
b)與企業發展總體水平的相適應性;
c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;
d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;
5.1.4評審輸出
5.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。
5.1.4.2評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
5.2安全生產制度修訂
5.2.1修訂頻次:正常情況下，每兩年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時組織修訂。
a)安全生產法律、法規發生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿足法律、法規要求;
b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;
c)新裝置、新產品投產，現行管理制度不能覆蓋其安全管理;
d)組織機構發生重大變化，需重新分配安全生產職責;
e)各級人員素質發生較大變化，規章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動;
5.2.2修訂組織:安全生產制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發生職能變化時，由該職能的后續承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
5.2.3修訂依據:
5.2.3.1國家行業的安全生產法律、法規、條例。
5.2.3.2安全生產制度評審結果。
5.2.3.3制度執行過程中，員工提出其它合理建議。
5.2.4修訂后的安全生產規章制度，要履行會簽手續，最后由總經理審批后，修訂版發布實施。
5.2.4安全生產制度終止執行
因特殊原因，終止執行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執行。
評審管理制度 8
公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議，會議就iso9001:20xx質量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價，并就質量管理體系的持續改進提出了許多可行的措施，同時也針對質量管理體系在運行中發現的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求�，F將此次管理評審的相關事宜具體報告如下。
一、管理評審會議目的
通過對自上次管理評審以來質量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價，檢查質量管理體系在公司的運行情況，以保證質量管理體系的持續有效性和符合性及滿足公司發展的要求。
二、管理評審會議依據
iso9001:20xx質量管理體系標準、公司質量手冊、程序文件、相關作業指導書、質量記錄及相關客觀、公正的調查報告。
三、管理評審會議時間
20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)
四、管理評審會議地點
x酒店
五、評審會議與會人員
xx市電信局領導、電信實業公司領導、公司領導、職工代表及相關人員，具體人員名單如下:
xxx
六、管理評審會議實施計劃
具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》，主要有:
公司領導作:《企業發展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結報告》
品質管理部作:《上次管理評審相關措施落實的報告》、《質量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調查報告》及《用戶意見調查報告》
客戶服務中心作:《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》
[所有管理評審會議的報告見附件]
七、管理評審會議報告
此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來，公司iso9001:20xx質量管理體系的運行情況的評價，結合公司發展的實際，在分析了質量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出，iso9001:20xx質量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的，也符合公司近期發展的要求。但通過對相關報告、數據的分析，發現質量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面，需相關部門進行整改，以確保質量管理體系在公司的持續有效性和適宜性。
本次管理評審會議中決議出的相關需改進的方面列出如下，請各相關部門結合管理評審會議要求，結合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸到每位員工，對所提問題進行整改。品質管理部將根據問題所在，向各部門發出相應的《糾正預防措施報告》，并對所提問題進行跟蹤落實，納入部門和員工考核的范疇，望各部門引起高度的重視。
1、更新5s實質提升自身素養和服務素質
公司5s的工作，前期是一個推導和執行的過程，根據公司的發展，原來的部分內容需要進行調整，以適應當前公司發展的需要。責任部門應根據公司實際對5s的實質內容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為，而不認為是一項任務，一種約束。常說5s工作起于素養，而終于素養，所以責任部門在5s的管理過程中，應注重對員工自身素質修養的培訓和灌輸，而不是通過有限的例行檢查或將相關的約束強加于員工之上，這樣也往往會造成5s在執行中員工將其視為一種工作，而不是一種日常習慣。另各部門負責人對該項工作要予以足夠的重視，起表率作用，配合5s工作在公司的有效開展，從而促使各級人員自身素養和服務素質的提升。
2、完善培訓管理提高培訓質量
培訓是公司人才培養的根本，培訓效果的優劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的.培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進行，但總體培訓的方式方法及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責任部門應結合公司實際情況，合理、充分利用當前的培訓資源，因地制宜的完善培訓管理體制。具體來說要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓效果，為公司培訓、造就更多的優秀人才，也為公司今后的發展儲備一定的可用人才。
3、加強績效考核完善內部管理
公司現行的績效考核規定，部分已不適應當前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求，認真對部門人員進行績效的評定，甚至有關部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義，這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性，同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關負責人員把關不嚴之過，但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關。所以責任部門應對績效考核制度根據實際予以完善，使其更具備可操作性，將績效考核確實落實到每個人，使其感覺工作不好，就是績效不佳，就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執行績效考核制度，使之成為公司管理的有力工具。公司內部管理的好壞，直接影響公司的發展，同時也影響服務質量�，F在公司的內部管理制度已相對健全，但缺乏相應有效的監管體制，責任部門應結合實際出臺一套制度實施的監管辦法，以確保公司各項制度的有效實施。
4、加強對問題的整改及相應措施的落實
公司現已有一套對發現問題、突發緊急事件等的處理辦法，但各部門對所出現問題的整改及相應措施的落實有待加強。主要體現在:a、對問題的處理不及時;b、相關問題經多次整改后又再發生。出現這些情況的主要原因是相關部門負責人對問題的重視不夠，相關責任人員對問題的認識不深，所采取的整改措施無效或執行無效。因此今后相關問題的責任部門應嚴格問題整改措施的制定，并監督措施的及時執行，尤其是部門負責人不要將批復文件視為一次練字，而是一種責任。同時相關職能部門應確實肩負起監管職能，有效跟蹤措施的落實、完成情況。
5、提升服務質量增加客戶滿意
從本次的用戶意見調查來看，用戶滿意率較去年有了很大的上升，但仍然存在一些急待改進、解決的地方，如:
a、服務人員的自身素質的提高;
b、社區文化活動因地制宜的開展;
c、與業主的協調、溝通;
d、綜合服務質量的提升;
e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關清潔用品等。
以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘，和對現有人員的有效培訓來達成。對于物的因素，相關部門在健全相應服務制度的同時，應有效、合理的利用公司的資源，以有限的資源發揮最大的效能為各位員工的己任，這樣也就會把節約看作是一項義務。
公司領導常說服務行業是100-1=0的行業，所以公司只有在綜合服務提升的同時，再去追求特色服務，從而達到客戶滿意，這樣才能使公司實現可持續發展。
6、強化質量體系文件培訓
部門人員對公司質量體系文件認識不夠，個別部門有些工作不按照體系要求的去做，而是按照自身的習慣、經驗去做，或都是體系是一套，而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設，成為應付相關檢查的工具。另外從體系運行過程中及內外審的結果都表明，公司現各部門人員對自身工作中應用到的體系文件都沒有熟練的掌握，尤其是公司中層管理人員對質量體系文件的了解不多，造成質量體系在運行過程中出現較多的人為不合格。在此建議，公司負責培訓的部門及人員應根據公司各部門及各級人員的工作性質，制定一套詳盡有效的質量體系文件再培訓方案，并嚴把培訓質量，做到公司各員工對與自身工作有關的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質量體系文件修改后的培訓，應由培訓負責部門出臺相應的培訓措施，確保更新的體系文件能在相關部門人員得到及時有效的培訓，避免文件更新了，而操作員工的行為不更新的情況。另公司領導應重視質量管理體系文件的執行和培訓，以身作則的積極參加有關體系的完善和培訓工作。
7、加強對體系運行有效性的監管
質量管理體系運行有效性的監管是確保質量體系有效運行的重要手段，品質人員去相關部門檢查工作時，經常發現一些體系的小問題，有些問題已多次發生卻屢禁不止，究其主要原因是對質量體系運行的監管缺乏控制力度。品質部門要負起質量體系監管的責任，盡快出臺一套有效的質量體系監管辦法，及時發現質量體系運行中的不符合點，并及時糾正。另各部門人員，尤其是各部門中層管理人員應加強對本部門質量體系的監督。質量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方，這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質量體系達到持續改進的目的。
8、促進信息的及時、準確傳遞
公司現已基本具備較為完善的信息傳遞系統，各部門在日常工作中應利用有效的信自溝通工具，及時將相關必要的信息傳遞給相關部門或人員，使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息，以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應將信息傳遞的不及時、不準確當成一種工作的失職，并與績效工資掛鉤。同時公司應努力提高相關制度的透明化、公開化，讓員工了解公司的動向和發展，從而為公司的發展出謀劃策。
9、提高員工工作積極性提升員工滿意率
企業以人為本，公司應力爭為員工營造一個相對滿意的工作環境，制定相應的激勵制度，讓公司各級員工在良好的氛圍中實現自我開發和自我實現。同時公司應完善用人制度及人員考核機制，做到能者上庸者下，使競爭與協同相結合，從而激發員工的工作積極性。只有滿意的員工，才有滿意服務。因此注重以人為本的企業用人理念是公司得以不斷發展的基礎，同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。
本次管理評審會議對公司今后的發展有著相當大的意義，明確了公司的發展方向，指出了公司在近期的工作目標。各部門應針對評審會議中提出的決議或不足，結合公司實際，認真采取有效措施將相關問題予以解決，以實現質量管理體系的持續改進和公司的可持續發展。
八、相關附件
1、《關于召開20xx年度第二次管理評審會議的通知》
2、《第二次管理評審會議實施計劃》
3、《第二次管理評審會議議程安排表》
4、《上次管理評審相關措施落實的報告》
5、《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》
6、《質量體系符合性報告》
7、《員工滿意度調查報告》
8、《用戶意見調查報告》
9、《20xx年上半年工作報告》
10、《企業發展思路的報告》
評審管理制度 9
物業公司質量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。
3 職責
3.1總經理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。
3.3物業部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施，并提前三個工作日將有關內容書面報物業部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。
4.1.2物業部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經總經理批準。計劃主要內容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審組成員;
e)評審依據;
f)評審內容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發生重大變化時;
b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f)質量審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;
b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;
c)過程的業績和服務的'符合性，包括過程、服務測量和監控的結果與產品有關的要求;
d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內外環境的變化，如法律法規的變化等。
g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天，物業部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。
4.3.2物業部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。
4.3.3物業部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
c)物業部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證，并向總經理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關的服務的改進，對現有服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等;
d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。
4.5.2會議結束后，由物業部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
物業部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關文件
5.1《內部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質量記錄控制程序》。
6 質量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會議簽到》。
6.3《糾正和預防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發放登記表》
評審管理制度 10
1.目的
確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
3.1總經理負責安排管理評審、審批評審計劃。
3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。
3.3品質管理部負責管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。
3.4相關職能部門負責管理評審輸入的相關資料。
3.5各部門負責落實管理評審輸出工作。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的`組織
4.1.1管理評審至少每半年進行一次，評審主要以會議方式進行，也可通過網絡等形式進行。
4.1.2管理評審會議由總經理確定具體召開時間，管理者代表至少提前一個月通知品質管理部開始準備評審輸入所需資料。
4.1.3管理評審由管理者代表組織，各部門負責人及與質量管理活動有關的人員參加。
4.1.4品質管理部根據確定的評審時間，至少提前半個月，落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜，并以報告形式申請評審會議所需費用。
4.1.5根據公司發展情況及管理需要，由品質管理部至少提前半個月向有關部門或領導征集評審議題，并編制《管理評審計劃》，包括:評審時間、內容、討論議題、參加人員、評審地點等，報管理者代表審核，總經理審批。
4.1.6品質管理部根據計劃，提前一周編制管理評審會議通知、議程，經審批后，與《管理評審計劃》一并下發各部門，要求與會人員做好充分準備。
4.1.7品質管理部負責評審過程中的會務安排、協調及費用結算等，以確保評審的正常進行。
4.1.8如遇政策、法規、環境變化或發生重大質量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發生較大變化，由總經理決定是否進行管理評審。
4.2管理評審的輸入:
管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分，主要內容包括:
4.2.1由品質管理部對內、外部質量審核及體系文件運作情況進行統計分析，并提出改進意見或措施，編制分析報告。
4.2.2品質管理部負責在管理評審前開展顧客意見調查工作，具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行，在評審前對顧客信息匯總，進行統計、分析，編制分析報告。
4.2.3人力資源部負責在管理評審前開展員工意見調查工作，具體操作按《員工滿意度測評程序》進行，并將調查情況匯總，進行統計分析，編制分析報告。
4.2.4總經理辦公室負責政策、法律、法規、行業動態等外部信息進行分析，并編制分析報告。
4.2.5.品質管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總，并提出改進措施和方案，編制客戶服務情況報告。
4.2.6 品質管理部負責對顧客投訴處理的情況進行統計分析，編制分析報告。
4.2.7品質管理部負責工作中出現的不合格服務及質量事故進行統計分析，編制分析報告。
4.2.8品質管理部負責對供方服務質量進行全面的評估，并編制評估分析報告。
4.2.9品質管理部負責對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總，并編制落實情況報告。
4.2.10由品質管理部對質量方針、質量目標執行情況進行分析，并說明未達成的原因，若需變更，由品質管理部負責記錄、修改。
4.2.11品質管理部負責收集以上分析報告，并提交管理評審。
4.2.12由總經理決定管理評審增、減內容，品質管理部負責跟蹤增加內容的編制。
4.3管理評審的輸出
管理者代表或授權人根據會議記錄，整理管理評審報告，作為管理評審的輸出，內容包括:
4.3.1質量方針和質量目標的變化內容。
4.3.2形成對改進質量管理體系和提高內、外部顧客滿意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源，使改進措施能夠順利實施并使質量管理體系得以持續改進。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。
4.4管理評審記錄及跟進
4.4.1品質管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。
4.4.2管理評審所有記錄由品質管理部負責永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》
6.質量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》
評審管理制度 11
第一章 總則
第一條 為提高城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率，規范評審會議的組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。
第二條本制度中的評審會議，是指公司在經營管理活動中，對重要計劃、規劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關人員、專家進行評估、論證或審定的會議。評審會議為不定期會議，通常以一案一會為原則。
第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。
第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發放，會議紀要的核稿、發放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業公司遵照執行，參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章 會議類別與范圍
第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項目工程前期類評審會議內容包括項目可行性報告、項目策劃書、規劃方案、設計任務書、初步設計方案、建筑設計方案、環境設計方案、綜合管線(道路)設計方案、智能化設計方案等。
第八條 工程管理類評審會議內容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術應用及推廣方案等。
第九條 營銷策劃類評審會議內容包括:戶型設計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統方案、定位協議、預售協議、銷售合同、定價(調價)方案、前期物管協議等。
第十條 行政管理類評審會議內容包括:企業發展規劃方案、各類重要合同(協議)、各類規章制度(規程)、重要會議(活動)方案等。
第十一條 上述各類未涉及，但需要進行評審的其他各類方案。
第三章 會議準備與召開
第十二條 召開評審會議前，應由承辦部門制定評審會議方案。方案內容包括:
(一)會議時間和地點;
(二)會議主持人;
(三)會議評審內容及議程;
(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會務安排。
第十三條 承辦部門應將會議方案報分管領導審批后，原則上應于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發給與會人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置，準備好演示板、書寫筆、投影設備、簽到冊等相關會議用品。
第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應指定人員負責會議記錄。
第十六條 會議發言和評審程序應按會議通知的議程進行，特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應包括以下內容:
(一)主持人明確會議要求和目的';
(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內容，提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應詳細解答與會人員提出的問題;
(五)主持人應對將要形成會議紀要的內容進行復述，對未能形成一致意見的議事內容提出復議要求，達成基本統一后作會議總結，并形成決議。
第十七條 會議對評審材料應充分討論，力求取得一致，當有較大意見分歧，且暫時不能統一時，則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改，提交下一次評審會議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料，會議結束后由承辦部門負責收回。
第四章 會議紀要及實施
第十九條 承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿，并送與會人員會簽后，報公司領導審定和簽發。
第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關部門應根據會議紀要要求，切實做好各項落實工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產生經濟損失或導致不良后果的，會議主持人及評審人員應承擔相應的責任。
第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得泄露或傳播不宜公開的會議內容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發之日起施行。
評審管理制度 12
第一章總則
第一條為加強對項目評審工作的管理，規范項目評審工作，保證評審工作質量，制定本辦法。
第二條項目評審工作，是指根據項目建設審批的需要，上報上級領導部門，XXX組織專家按照規定的程序對受托項目進行評審，提出評審意見，為項目的各個手續報批提供依據。
第三條本辦法適用于在我中心項目前期申報評審與項目建設相關的需要進行項目評審、以及項目評審后的后續事宜。
第四條XXX是項目評審的具體實施部門。
第二章評審實施
第五條XXX實施項目評審的內容包括：
（一）協調、配合相關部門組織專家評審會對需要進行評審的項目論證報告進行開展工作；
�。ǘ﹨⑴c項目的前期論證，對項目在可行性和設計方案的合理性建議進行落實和整改；
（三）項目前期工程費用、項目概算、預算的完整性與準確性進行控制；
第六條XXX組織中心人員對相關的論證報告書進行初步的.審查，把審查的信息上報上級領導部門，再由XXX組織專家評審會，對論證報告書進行評審。
第七條XXX實施項目評審前期工作的程序：
�。ㄒ唬└鶕撟C項目提出需求；
�。ǘ┫嚓P部門負責聯系、協調相關上極部門和XXX，安排項目評審人員，項目監督人員；
�。ㄈ⿲㈨椖啃枨笊蠄笊霞壊块T，經XXX審批后，開始準備評審招標材料。
（四）按規定向XXX報送有關評審所需的資料，評審專家對提供的資料進行評審；
第八條項目監督人員在審評之前當天抽取評審專家，并對整個評審過程進行監督；對評審專家在評審過程中發現的問題，項目監督人員進行必要的調查、核實；
第九條XXX實施項目評審后期工作的程序：
�。ㄒ唬﹨⒓釉u審人員與XXX完成對項目評審的后續審核簽字工作，對出具評審報告進行及時的登記歸類；
�。ǘ┱麄�項目完成后統一交辦公室存檔和保管；
第三章附則
第十條項目建設論證需要進行專家評審的按照此辦法執行。
第十一本辦法自印發之日起執行，本辦法由XXX負責解釋。
評審管理制度 13
一目的
明確管理方針和管理目標以及與管理有關的各部門和相關人員的職責權限和相互關系，確保管理職責已確定并能得到貫徹。
二、范圍
適用于企業質量方針、目標的制訂和實施，落實各部門和員工的職責和管理評審活動。
三、職責
1、企業的經營管理制度由企業管理部提出方案，總經理組織最高管理層制定。
2、企業各職能部門和相關人員負責管理制度的貫徹執行。
四、概述
1、企業根據管理運作需要，要結合實際情況建立和完善組織機構(企業的組織結構見圖所示)，和必要的質量管理制度。
2、各部門和相關人員的職責和權限如下:
總經理室職責
(一)組織最高管理層制定企業的經營目標，質量方針，服務規范。
(二)貫徹執行國務院頒發的《醫療器械監督管理條例》。
(三)確定組織機構，聘任中層干部，明確各部門和人員職責。
(四)主持或參與重大問題的策劃，了解市場發展動向，掌握市場商品信息，抓好售后服務，處置客戶投訴和不良反應，滿足客戶合理需求。
(五)按企業管理職責規定，檢查督促各職能部門的工作質量和進度，協調部門之間關系。
(六)對企業經營活動的運作情況及時分析，提出改進和提高的意見，營造經營活動的良好氛圍。
質量管理部職責
(一)貫徹醫療器械的國家標準、行業標準、企業標準。
(二)建立和完善質量管理體系，使其有效地、持續地運作。(質量管理網絡圖見圖所示)
(三)向總經理室報告質量運作情況。
(四)商品進庫驗收工作，以確定合格商品進庫。
(五)參與對商品供應商的`審查，以確定合格的供應商。
(六)負責與供應商的商品質量的信息傳遞。
(七)負責客戶對商品質量的投訴和不良反應的及時處置。
(八)根據《醫療器械監督管理條例》規定，修改和制定質量文件。
(九)收集相關的產品質量標準并存檔。
(十)有權對不合格的商品拒簽。
(十一)有權對不合格的供應商進行否決。
企業管理部職責
(一)負責起草企業內部各項管理制度的制定。
(二)檢查、督促企業各項管理制度執行情況，并向總經理室報告。
(三)確定原始記錄保管目錄表，規定保管期限。
(四)制訂員工的培訓計劃和實施方案。
(五)企業的人力資原管理。建立銷售人員檔案(銷售區域、銷售用戶、銷售業績情況)及企業人員花名冊。
(六)制定企業勞動合同管理。
(七)建立員工健康檔案，直接接觸醫療器械商品人員發現患有傳染病、皮膚病及精神病等均要及時調離崗位。
營銷部職責
(一)市場開發，組織貨源，商品銷售的組織工作，定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場營銷策略，確定目標市場，市場結構和銷售方針，報總經理批準后組織實施。
(二)根據企業目標，向銷售人員下達銷售任務并組織貫徹實施。
(三)掌握市場動態，分析銷售情況、市場競爭發展狀況等提出改進方法和措施，確保銷售計劃的完成。
(四)建立銷售人員與客戶之間關系，保持長期的、穩定的良好合作關系。
(五)走訪客戶，征求意見，掌握同行銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整商品銷售策略。
(六)及時回籠資金，分析應收帳款狀況，督促銷售人員對客戶拖欠款催收。
(七)收集客戶信息和做好售后服務工作。銷售設備性產品，應向用戶提供具體用途、使用方法、使用條件詳細信息，大型產品應做好培訓、安裝、調試工作，并簽訂供需雙方質量協議書。
(八)負責銷售合同評審。
(九)嚴格執行對供應商資質條件的評審，供應商必須具備“三證一照“(醫療器械生產/經營企業許可證，產品注冊證，產品合格證，工商營業執照)，計量產品應提供計量許可證，元菌產品應提供衛生許可證，并進行效期管理。
(十)市場調研和投標的各項日常工作。負責投標信息的收集、整理、分析及評估。有權對是否參與投標提出意見。
(十一)經營企業無維修設備、器具、儀器、檢測條件的，應與供貨方簽訂質量保證協議。
(十二)附件:銷售員崗位責任制。
銷售員崗位責任制
一、崗位職責
1、積極做好企業與客戶之間的業務聯系，積極推銷商品，開拓客源，確保銷售計劃的完成。
2、收集市場信息，了解客戶需求變化，利用銷售技巧，擴大企業影響。
3、按應收款考核周期及時催討應收帳款。
4、嚴格執行退換貨商品管理制度，一旦發生退換貨應按程序操作。
5、負責收集客戶質量信息，對客戶投訴的質量問題處置，按質量信息處置程序進行。
6、負責客戶要貨計劃并填寫訂貨單。
二、崗位權限
1、有權對客戶進行業務洽談及簽訂合同(企業可視合同數額大小，可適當限定數額)。
2、有權受理客戶所需的營銷業務。
3、有權對銷售策略提出建議。
物流辦職責
(一)驗收合格的醫療器械商品的入庫單須有驗證人員簽字。
(二)醫療器械商品的儲存實行分區管理:待檢區、合格區、不合格區。分類堆放;按商品分類排列。標識清晰:待檢為黃色，合格為綠色，不合格為紅色。
(三)商品存放應按先進先出原則進行管理。
(四)顧客退回的醫療器械商品應有退貨記錄，單獨存放，有標識，經檢驗合格后方能進入合格品區域。
(五)在儲存中進行定期檢查，以發現變質的先兆，檢查儲存的期限。
(六)在搬運醫療器械商品時，要使用合適的運輸工具，如貨盤、容器、輸送設備、罐、箱和車輛，以防止搬運和貯存過程中因震動、撞擊、磨損、腐蝕、溫度或其它原因而造成的損失或變質。
(七)保管員應熟悉所經營商品的性能及儲存條件，對質量異常，表面模糊的商品應拒收。
采購員職責
一、工作職責
1、根據采購計劃表負責物資采購。
2、急用商品要優先采購。
3、商品庫存情況做到心中有數。
4、采購醫療器械商品時，必須搞清產品名稱、規格、型號，產品必須有產品合格證或合格標識，不得采購偽劣商品。
5、負責商品采購的業務洽談。
6、負責供應商的資料收集、整理、歸檔。
7、采購商品被判為不合格品時，應按不合格品控制程序中的要求進行處置。
8、對采購商品的質量負責。
9、做好供應商業績臺帳，及時將質量信息反饋給供應商。
二、崗位職權
1、物資采購有選擇和采購權。
2、對供應商有選擇建議權。
3、有權拒絕接收不符合要求的商品采購計劃和價格。
運輸崗位責任制
一、負責貨物發運過程中手續交接，貨物回單的查收和傳遞。
二、負責貨物的裝卸質量、運輸質量、服務質量及文明工作。
三、服從主管調配，及時送貨到達目的地。
四、運輸商品與發貨清單核對，確保無誤。
五、協助裝卸工裝卸、清點、核對貨物。
六、做好車輛例行保養和維護。
七、確保車輛性能器械完好。
八、注意安全，遵守交通法規。
倉庫保管員責任制
一、崗位職責
1、負責企業經營商品的管理、貯存和發放。
2、嚴格遵守商品迸出庫手續，進貨和發貨時，必須仔細核對品名、規格、型號、數量等，進出庫時應對正確性負責。
3、進貨時應及時辦理手續，做到庫位按區、類劃分管理。
4、倉庫帳目清楚，帳、卡、物一致。
5、堅持先進先出原則，防止商品的變質、損壞。
6、庫房應做到防火、防盜、防異物侵入。
7、堆放商品，標識清楚，貨位卡正確填寫。
二、崗位權限
1、有權拒收違規和手續不全的商品。
2、有權拒收手續不全的票據。
財務部職責
一、全面負責企業財務工作，為總經理負責，提供決策依據。
二、嚴格遵守國家有關財務法規和有關規定。
三、合理安排企業資金，不得簽發空頭支票。
四、收付現金時，必須嚴格審核原始憑證，并有經辦人和審批人簽字方可報銷。
五、帳目記錄清晰，嚴格執行財務管理制度。
六、商品貨款支付，須有質量驗收人員簽字。
七、有權拒絕原始憑證不清的付款。
八、有權拒絕手續不全的報銷。
九、負責企業員工的“四金“核算和解繳工作。
評審管理制度 14
一、申報條件
�。ㄒ唬┗緱l件
1、擁護黨的路線、方針和政策，遵守國家法律、法規。
2、愛崗敬業，努力進取，團結協作，具備良好的職業道德，身體健康，能夠全面履行崗位職責。
3、任現職以來及任期考核均為合格以上。
4、外語水平符合國家和我省有關政策規定。
（二）學歷、任職和從事本專業工作年限，分別符合下列條件
1、申報工程師任職資格，符合下列條件之一：
�。�1）理工類研究生畢業并獲碩士學位，從事本專業技術工作滿3年。
�。�2）理工類研究生畢業并獲碩士學位，擔任助理工程師職務工作滿2年。
�。�3）理工類大學本（專）科畢業，取得助理工程師任職資格，擔任助理工程師職務滿4年。
（4）理工類中專畢業，獲省轄市（廳）級以上科技拔尖人才等榮譽稱號或獲省轄市（廳）級科學技術獎勵一等獎以上項目的主要完成人，取得助理工程師任職資格，擔任助理工程師職務滿4年。
2、申報高級工程師任職資格，符合下列條件之一：
�。�1）理工類研究生畢業并獲博士學位，取得工程師任職資格或相應工程類執業資格，擔任工程師職務滿2年。
�。�2）理工類研究生畢業并獲碩士學位，取得工程師任職資格或相應工程類執業資格，擔任工程師職務滿4年。
�。�3）理工類大學本科畢業，取得工程師任職資格或相應工程類執業資格，擔任工程師職務滿5年。
�。�4）理工類大學�？飘厴I，獲得省部級科學技術獎勵二等獎以上項目的主要完成人，取得工程師任職資格或相應工程類執業資格，并擔任工程師職務滿5年。
二、評審條件
（一）工程師任職資格評審條件
1、專業基礎理論知識，同時符合下列條件：
（1）較全面地掌握本專業的基礎理論和專業理論知識。
（2）熟悉本專業及相關的法律、法規，能正確運用本專業的技術標準、規程、規范。
（3）了解本專業國內外新技術的發展現狀、發展趨勢及相關專業知識。
�。�4）了解現代管理科學等知識。
2、工作能力與經歷，同時符合下列條件：
（1）能根據工作任務合理選用工作方法或技術手段，制定工作計劃和實施方案，具有編寫技術總結和技術報告的能力與經歷。
�。�2）具有在專業工作中解決較復雜技術問題的能力與經歷。
�。�3）任助理工程師期間，具有下列實踐經歷之一：
�、偈≥犑谢驈d級業務行政主管部門下達的科研項目或工程項目的主要參加者。
�、趨⑴c完成過1項對中型以上企業發展有一定影響的工程項目（產品）或中型以上工程項目（產品）中某一部分的研究、開發、設計制造、勘察工作。
�、蹍⑴c過本行業（專業）或企業標準、技術發展規劃的制訂和編寫。
�、軈⑴c完成過1項有一定技術難度和較復雜產品的某一過程的研究、設計工作。
⑤提出過1項中型工程項目或科研課題的選題、立項論證報告、實施方案、方案設計等。
�、迏⑴c完成過1項中型以上企業技術改造、設備改進、提高產品質量或改進工藝等。
⑦完成過成套設備或單機設備的維護、維修，保證設備正常運行。
�、鄥⑴c過高新技術研究開發、成果轉化或新資源、新產品、新品種、新技術、新材料、新設備、新工藝推廣應用。
�、釁⑴c過對工程項目（產品）有指導作用的情報資料的搜集、整理、匯編，提出系統報告。
3、業績與成果，符合下列條件中的2條（專業從事研究和開發的專業技術人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：
�。�1）獲得省轄市（廳）級以上科技獎勵1項。
�。�2）獲得大型以上企業科技進步獎二等獎1項、三等獎2項，或中型企業科技進步一等獎2項的主要完成人，并把科研成果應用到本企業生產實踐中，取得良好的社會效益或經濟效益。
�。�3）獲得省轄市級以上優秀新產品獎勵1項。
�。�4）獲得與本專業有關的1項發明專利或2項實用新型專利，并將其推廣應用到生產實踐中。
�。�5）作為主要參加者，參加過1項省部級科研項目建議書的起草，經批準并組織實施，通過省部級鑒定（驗收），取得顯著的社會效益或經濟效益�；蜃鳛橹饕獏⒓诱撸瑓⒓舆^1項省部級工程項目的可行性研究報告、設計文件的撰寫，經省部級批準并組織實施；或作為主要參加者，參加過1項省部級工程項目的組織實施，通過省部級驗收并達到預期效益。
�。�6）作為主要完成人，撰寫2項省轄市（廳）級科研項目的項目建議書，經批準并組織實施，通過省轄市（廳）級鑒定（驗收），取得顯著的社會效益或經濟效益�；蜃鳛橹饕瓿扇耍珜�2項省轄市（廳）級重點工程項目的可行性研究報告、設計文件，經省轄市（廳）級批準并組織實施；或作為主要完成人，組織實施2項省轄市（廳）級重點工程項目，通過省轄市（廳）級驗收并達到預期效益。
（7）作為主要參加者，編寫有一定技術水平的行業（地方）標準、規程、規范1項或企業標準、規程2項，并正式公布實施。
�。�8）作為主要完成人，完成2項省轄市（廳）級技術項目的推廣應用，或完成2項引進技術項目的消化、吸收和創新，并取得良好的社會效益或經濟效益。
�。�9）參加完成1項技術難度較大和較復雜的產品（工程）或關鍵部件的開發、設計、制造、生產技術管理，經同行專家評審或鑒定，達到行業先進水平，取得較大的經濟效益或社會效益。
�。�10）參加完成1項中型工程（新建、擴建、技改、引進）項目研究、設計、安裝、調試任務，經實踐檢驗，達到了要求并通過鑒定（驗收）。
�。�11）在新資源、新產品、新品種、新技術、新材料、新設備、新工藝等勘察、設計、研制、培育、開發、推廣應用中，通過省轄市（廳）級鑒定（驗收）1項，并取得良好的社會效益或經濟效益。
�。�12）參與高新技術研究開發、成果轉化，并實現技術產業化，取得良好的社會效益或經濟效益，得到同行專家認可。
4、論文與論（譯）著，符合下列條件之一：
（1）參與正式出版本專業學術、技術專著或譯著，本人撰寫1萬字。
�。�2）獨著或作為第一作者在公開發行的期刊發表本專業論文1 篇。
�。�3）獨著或作為第一作者，在省部級以上學術會議上宣讀本專業論文2篇，或在省轄市（廳）級以上學術會議上宣讀本專業論文3篇。
�。�4）參與編寫本專業培訓教材或技術手冊，本人撰寫2萬字，公開出版發行并在實際工作中應用。
�。�5）作為主要完成人，撰寫1項省、部級或2項省轄市（廳）級科研項目、工程項目的項目建議書、可行性研究報告、設計方案，經省部級或省轄市（廳）級批準并組織實施。本條中的科研項目、工程項目的項目建議書、可行性研究報告、設計文件與業績成果第（5）（6）條中的項目建議書、可行性研究報告、設計文件二者不可重復使用。凡不具備規定學歷的人員，申報工程師任職資格，須按破格評審。破格評審工程師任職資格，除符合上述專業基礎理論知識、工作能力和經歷、論文與著作的基本要求外，還應符合業績與成果條件中3條以上（專業從事研究和開發的專業技術人員須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）中的1條）：
（二）高級工程師任職資格評審條件
1、專業基礎理論知識，同時符合下列條件：
�。�1）全面、系統、熟練地掌握本專業所必備的專業理論和技術知識，對本專業具有深入的研究和獨到的見解。
�。�2）熟悉相關專業的基礎理論和主要技術知識。
�。�3）了解本專業國內外最新技術現狀、最新科技信息和發展趨勢，熟悉本專業的新理論、新技術、新工藝。
�。�4）較熟練地掌握與本專業有關的法律、法規，了解相關專業的技術標準、規范和規程的編制依據。
�。�5）熟悉現代管理科學等知識。
2、工作能力與經歷，同時符合下列條件：
�。�1）具有熟練掌握本專業技術工作的技術規程、規范標準和跟蹤本專業科技發展前沿的能力。
�。�2）具有科學運用本專業理論和技術知識，解決工程技術工作中關鍵性技術問題和準確地指導解決實際工作中復雜、疑難問題的能力與經歷。
（3）具有解決本專業與相關專業相互配合、協調中的有關技術難題的能力與經歷。
�。�4）任工程師期間，具有下列實踐經歷之一：
�、偈�、部級以上科研項目或工程項目的主要完成人。
�、谧鳛橹鞒秩�，完成過省轄市級以上重點科研項目或工程項目。
�、鄢袚蛑鞒诌^1項本行業（專業）或2項企業標準、技術發展規劃的制訂和編寫。
�、芡瓿蛇^對行業發展有重要影響的重點項目或系列產品主要部分的開發、設計、制造和生產管理工作。
�、萃瓿蛇^高性能、高技術的關鍵部件或技術密集的復雜部件的研究、設計、制造和生產管理工作。
�、尥瓿蛇^大、中型工程新（擴）建或技術改造（引進）成套項目的方案制定、設計和機電設備安裝、調試工作。
�、咄瓿蛇^重要成套設備或復雜單機設備的維護、維修，保證設備正常運行。
�、嗑哂�1項高新技術研究開發、成果轉化的`經歷，或作為主要技術負責人，推廣應用具有較高水平的新技術、新工藝、新品種、新產品、新材料，并取得較顯著的社會效益或經濟效益。
⑨具有提出過1項重大、重點項目的課題選題、立項論證報告、實施方案、方案設計的經歷；或完成對重大項目有指導作用的有關情報資料的搜集、整理、匯編，提出系統報告。
�、馔瓿蛇^本行業（專業）重大的技術經濟分析和市場分析，被有關方面采納，經實踐驗證，正確可行。
3、業績與成果，符合下列條件中的2條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的1條）：
�。�1）作為主要完成人，獲得省部級以上科學技術獎勵1項。
�。�2）作為主要完成人，獲得省轄市（廳）科學技術獎勵一等獎2項。
�。�3）作為主要完成人（限前7名），在特大型企業生產第一線工作，業績突出，獲得特大型企業科技進步一等獎1項，并把科研成果應用到本企業生產實踐中去，取得顯著的經濟效益。
（4）作為主要完成人，取得1項國家發明專利，推廣應用后取得了顯著的社會效益或經濟效益。
�。�5）作為主要完成人，提出1項國家級重大科研項目的項目建議書，經國家有關主管部門批準并組織實施；或作為主要完成人，組織實施1項國家級重大科研項目，對重大技術問題起重要作用，通過國家鑒定（驗收），取得顯著的社會效益或經濟效益。或作為主要完成人，完成1項國家級重點工程項目的可行性研究報告、設計文件，經國家有關主管部門批準并組織實施；或作為主要完成人，組織實施1項國家級重點工程項目，通過國家驗收并達到預期效益。本條中國家級重大科研項目、重點工程項目主要完成人限前7名。
�。�6）作為主要完成人，提出2項省部級重大科研項目的項目建議書，經省部級主管部門批準并組織實施，對重大技術問題起關鍵性作用，通過省部級鑒定（驗收），取得顯著的社會效益或經濟效益�；蜃鳛橹饕瓿扇耍瓿�2項省部級重點工程項目的可行性研究報告、設計文件，經省部級主管部門批準并組織實施；或作為主要完成人，組織實施2項省部級重點工程項目，通過省部級驗收并達到預期效益。本條中省部級重大科研項目、重點工程項目主要完成人限前5名。
（7）作為主要完成人，起草編制1項國家、行業或省級技術標準、規程，并正式公布實施，用于生產實踐。
�。�8）在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，提出4項省轄市重大科研項目的項目建議書或撰寫4項省轄市重點工程項目的可行性研究報告、設計文件，經省轄市批準并組織實施。
或在省轄市及以下單位工作的人員，作為主持人，組織實施4項省轄市重大科研項目、重點工程項目，通過省轄市鑒定（驗收），并取得顯著的社會效益或經濟效益。
�。�9）作為主要完成人，解決過重大關鍵技術難題，填補國內同行業某一技術領域的空白，并通過省部級鑒定（驗收）。
�。�10）主持完成2項技術難度較大和較復雜的產品（工程）或關鍵部件的開發、設計、制造、生產技術管理，經同行專家評審或鑒定，達到全省先進水平，取得較大的經濟效益或社會效益。
�。�11）主持完成1項大型或2項中型工程（新建、擴建、技改、引進）項目研究、設計、安裝、調試任務，經實踐檢驗，達到了要求并通過鑒定（驗收）。
�。�12）主持1項或作為主要完成人承擔2項新資源、新產品、新品種、新技術、新材料、新設備、新工藝等的勘察、設計、研制、培育、開發，并通過省、部級業務主管部門鑒定驗收。
�。�13）作為主要完成人，研究開發的產品，有2種被認定為省級高新技術產品，或作為主要完成人，完成省級以上高新技術產業化重點項目并通過驗收。
�。�14）作為主要完成人（限前3名），組織實施的省級節能改造重大項目或環保治理重大項目已經省級主管部門驗收運行，項目技術上達到我省先進水平，效益顯著。
�。�15）作為主要完成人，完成2項省部級或主持3項省轄市（廳）級科技成果推廣項目，取得較大的經濟效益或社會效益，并經有關主管部門鑒定驗收；或推廣應用新產品、新品種、新技術、新材料、新設備、新工藝2項，經省級以上主管部門鑒定驗收，取得較大的經濟效益或社會效益。
4、論文與論（譯）著，須符合下列條件1條：
（1）正式出版本專業學術、技術專著或譯著1部（獨著或作為第一作者，本人撰寫2萬字）。
�。�2）在國家核心期刊發表本專業學術論文1篇；或在省部級以上公開發行的專業刊物發表本專業有較高水平的學術論文2篇；或在省部級以上公開發行的專業刊物發表本專業有較高水平的學術論文1篇，并在省部級以上學術會議上宣讀有較高學術價值的本專業論文3篇；或在業內認可的國際科技刊物上發表本專業學術論文1篇；或在業內認可的國際學術會議上宣讀本專業學術論文2篇。本條中發表或宣讀的論文均要求獨著或第一作者，每篇字數不少于3000字，宣讀論文須提供2名同行專家鑒定意見。
（3）論文被SCI、EI、ISTP收錄1篇且被較多引用（獨著或合著第一作者，每篇收錄字數不少于1000字）。
�。�4）主持編寫本專業培訓教材或技術手冊2部，公開出版發行并在實際工作中應用（獨著或作為第一作者，每部本人撰寫2萬字以上）。
凡不具備規定學歷的人員，申報高級工程師任職資格，須按破格評審。破格評審高級工程師任職資格，除符合上述專業基礎理論知識、工作能力和經歷、論文論著等要求外，還應符合業績與成果條件中3條（其中須具備（1）（2）（3）（4）（5）（6）條中的一條）。
評審管理制度 15
1目的
為了明確公司安全生產規章制度及安全操作規程的評審和修訂的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性并保證從業人員獲得最新有效版本的安全生產規章制度和安全操作規程，特制訂本制度。
2適用范圍
本規定適用于公司范圍內的安全生產規章、制度、標準及安全操作規程的評審和修訂。
3引用的標準和規范
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(aq 3013-2008)
4職責
4.1公司總經理每年組織一次安全生產規章制度和操作規程符合性評審會議;負責公司級不符合項的'檢查、糾正措施和驗證;負責制訂公司安全生產規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃。
4.2公司副總負責協助總經理做好組織評審及安全規章制度的更新、修訂計劃的實施工作。
4.3評審管理職能部門為生產、安環質監部，每年一次或需要組織評審，編制評審報告，提供評審會議所需的文件和資料。負責執行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證。負責公司安全安全生產規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃的實施。
5文件的評審和修訂程序
5.1在發生以下情況時應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審和修訂;
5.1.1當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時。
5.1.2當公司歸屬、體制、規模發生重大變化時。
5.1.3當生產設施新建、擴建、改建時。
5.1.4當工藝、技術線路和裝置設備發生變更時。
5.1.5當上級安全監督部門提出整改意見時。
5.1.6當安全檢查、風險評價過程中發現涉及規章制度層面的問題時。
5.1.7當分析重大事故和重復發生事故原因、發現制度性因素時。
5.1.8其他相關事項。
5.2文件修訂的形式
5.2.1根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進行手改(直接在文件上修改)，并填寫修改記錄。
5.2.2根據發放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并填寫修改記錄。
5.2.3根據新發放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。
5.3修訂文件的受控或有效
5.3.1修訂的文件可以受控或不受控，但文件必須有效。
5.3.2修訂文件的有效要求
5.3.2.1對于手改修訂，對修改條款進行修改前后說明，發放修改通知單。
5.3.2.2對于換頁修訂，發放換頁(增頁)，發放修改通知單。
5.3.2.3對于改版、發放新文件，原文件收回。
5.3.2.4文件修訂的形式可以不同，但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準人、發布日期、實行日期等標識。
5.3.2.5文件修訂的形式可以不同，但必須建立文件發放清單。
5.4安環質監部、生產部應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。
5.5安環質監部、生產部應及時將新的安全規章制度和操作規程的有效版本發放到相關部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規章制度和操作規程。
6記錄
6.1公司安全生產規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃書
6.2文件修改通知單
6.3文件更改記錄
6.4文件發放登記表
6.5安全規章制度和操作規程清單
6.6安全規章制度和操作規程
評審管理制度 16
目的：
為了明確評審公司安全質量管理制度的時機和頻次，定期評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用于公司范圍內管理制度、管理標準、安全技術操作規程、崗位責任制、應急預案的評審或修訂。
職責：
3.1各部門負責組織相關人員對本部門職責范圍內的制度進行評審與修訂。
3.2安技部應負責組織相關人員成立評審修訂小組對安全生產方面的管理制度進行評審與修訂。
3.3各單位負責組織編制本單位安全技術操作規程，由安技部審核，分管經理批準。
3.4管理標準、管理制度由公司分管經理審核，公司經理批準。
評審與修訂工作的相關規定：
4.1評審與修訂的時機和頻次
4.1.1國家有關法律、法規、標準及其他要求廢止修訂或新頒布時。
4.1.2當公司管理機構發生重大變化時。
4.1.3公司新工藝、新技術、新設備（設施）投入使用時。
4.1.4地方主管部門提出新的管理要求或整改意見時。
4.1.5公司或上級安全檢查、風險評價中，發現制度不符合管理實際或要求時。
4.1.6分析重大事故和重復事故的原因，發現制度不符合管理實際或要求時；
4.1.7其它需要評審或修訂時。
4.2評審的內容包括：
4.2.1公司安全質量環境管理體系文件及法律法規適應性、風險辨識與控制等方面內容；
4.2.2公司相關管理標準；
4.2.3公司安全質量管理制度；
4.2.4公司安全技術操作規程；
4.2.5公司崗位責任制；
4.2.6公司應急預案；
4.2.7其它有關需修訂的要求與記錄。
4.3評審形式
評審形式主要注意有兩種：一是公司組織評審會議，根據會議討論情況形成評審報告，再根據公司要求組織人員進行具體修訂；二是由公司辦公網絡下發需評審的資料，并部署評審分工，提出評審要求，根據反饋情況形成評審報告后，再組織對制度進行修訂。
4.4評審要求
4.4.1參加評審的人員應包括公司相關管理人員、技術人員、操作人員與工會代表。
4.4.2注意評審意見的建設性，不僅要找出制度制定、執行中的漏洞，更關鍵的'是要提出客觀、科學的建設性意見，要體現遵守相關法律、法規、標準及其他要求。
4.4.3注意制度評審的科學性，評審修訂小組成員應具有相應的專業知識和理論水平，要根據國家法律、法規、標準及其他要求進行評審，完善制度。
4.4.4評審與修訂過程中注意文字描述與細節。
4.4.5對認真負責、工作嚴謹的參評人員，公司結合“隊為核心”管理給予獎勵；對應付湊付、不負責任者給予考核。
4.5評審修訂小組應根據評審結果形成制度評審報告。
4.6評審后進行的修訂的制度，須經相關領導批準后方可執行。
4.7新建立的制度須由主管部門組織評審、審核、批準后方可下發。
4.8安技部應每一年年底或次年年初組織進行各項管理制度適用性、有效性的評審工作。
附則
5.1本制度從下發之日起執行。
5.2本制度由公司安技部負責解釋。
評審管理制度 17
為了有效提高課題過程管理，提高課題研究質量，促進教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結項評審制度》。
一、課題立項：
我校教師欲申報課題的一律需先向科教處提出書面申請，經科教處同意后填寫正式申報書，申報書一律采用省、市有關教育科研部門統一編制的申報書，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關教育科研部門提出課題申報。
二、課題開題：
1.經上級有關部門課題立項后進行課開題工作，開題是—項嚴肅慎重的工作。開題工作由學校科教處與課題組共同完成。
2、課題開題視其研究領域可邀請有關人員參加開題會，會議涉及的.問題要有記錄，會議所有的材料均應存檔。
三、課題實施：
1.課題組應明確分工，由課題組組長（或指定主研者之一）負責課題實施，主研者和參研者均應發表自己的意見并承擔一定的任務，做到分工合作；
2、計劃落實，嚴格按課題研究工作計劃組織課題組全體成員開展各種研究活動，切忌隨意性和搞形式主義；
3、不斷總結，課題實施或研究過程中要及時總結，認真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經驗。每學期課題組至少有兩次課題組會議。
4、課題組應每學期至少向科教處書面匯報課題進展情況兩次，并做好資料的積累，匯報資料由學�？平烫幋鏅n。
四、課題結題：
1.課題結題時，課題組應及時向學�？平烫幪峤唤Y題申請報告，并按要求整理好結題材料；
2、市級以上（含市級）課題結題時，由學�？平烫帉⒄n題結題材料統一上交市級以上教育科研部門，進行評估鑒定，并交納相應的課題結題鑒定費。
3、課題檔案由課題負責人建立，應有專人負責收集、整理和保管，并定期進行檢查，確保材料完整、準確、系統。檔案主要包括：
�。�1）課題申報方案；
�。�2）課題申報表；
�。�3）課題立項通知；
�。�4）課題組會議記載；
�。�5）課題研究過程的各種記錄；
�。�6）每學期階段小結成果和經驗；
�。�7）結題研究報告；
�。�8）科研論文；
（9）結題及成果評審鑒定書等。凡歸檔的文件材料，要求格式統一（一般為A4紙打�。⒐ふ逦�、規范、便于保存和查閱。由學校教科室負責督促課題組建立課題研究檔案，并在結題后妥善管理。
評審管理制度 18
1 目的
本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負責，確保安全生產目標的實現。
2 范圍
本程序適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。
3 職責
安全環保部及其相關人員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。
4 安全生產責任制的制定
4.1 安全生產責任制由安全環保部負責起草后交安全第一責任人審閱。
4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全環保部修改后下發相關至各部門。
5 安全生產責任制的溝通
5.1 安全環保部制定安全生產責任制應及時下發相關至各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全環保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。
5.3 安全第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。
5.4 安全環保部根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。
6 培訓
6.1 安全環保部負責安全生產責任制的解釋。
5.2 安全環保部應定期組織各個部門對其安全生產責任制進行學習。
5.3 每次培訓學習應有學習記錄。
7 評審
7.1安全生產責任制評審小組由安全管理部門、技術部門、生產部門等部門組成。
7.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。
7.3經評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。
8 考核
8.1安全生產責任制的考核安全環保部根據簽訂的'安全生產責任制進行。
8.2安全生產責任制的績效測量的結果報安全第一責任人認可。
9 周期
9.1安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進行一次。
評審管理制度 19
1.0目的
通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶或發展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0定義
訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。
4.0職責
4.1總經理主持并組織有關部門或人員對物業委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。
4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。
4.3正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。
4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0工作程序
5.1重大項目合同(如物業管理項目標書、物業委托管理合同等)的評審。
5.1.1總經理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯絡以及對市場的調查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內容以及服務質量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發展商要求。
5.1.3對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內容及時準確傳達到有關部門o
5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的.內容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經總經理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o
5.2一般性服務合同(如業主公約或物業管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1以口頭或書面等方式出現的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現場評審。
5.3.2如用戶的要求內容不明確時,由專業人員在現場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1合同的雙方發現合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。
評審管理制度 20
1 目的
為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標準化體系持續的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。
3 職責與分工
主管部門:安全環保部。負責組織編制績效考核和管理評審計劃，并負責組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。
相關部門:管理部，負責配合安全環保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。
各部門、車間;準備與本部門有關的績效考核資料，并根據績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。
4 內容與要求
4.1 績效考核的組織實施
4.1.1 公司成立以總經理為組長、主管安全生產的.副總為副組長、各有關安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。
4.1.2 正常情況下，每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況，由總經理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:
企業組織機構、資源配置、產品范圍發生較大變化時;
發生重大安全、環境事故或由于安全、環境問題引起顧客投訴時。
4.1.3 安全環保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進行本年度的安全標準化績效考核，主管安全生產的副總負責編制年度績效考核方案，匯報安全標準化的運行情況。年度績效考核計劃由總經理審批，內容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內容安排等。
績效考核包括以下內容:
考核各單位安全標準化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產方針、安全目標、運行標準、安全法律法規和其他要求等。
考核各單位安全目標的完成情況。
調查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業危害案例、財產損失案例等。
根據安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產情況進行量化考核。
4.1.4 績效考核的實施
安全環保部提前一周將績效考核計劃下發至有關部門，各部門負責準備有關考核資料，管理部做好績效考核記錄。
4.1.4.1 通過績效考核由安全環保部組織編制績效考核報告，內容包括:
1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價結論;
2)安全方針、目標和指標適宜性評價結論;
3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。
4.1.4.2 績效考核報告，經總經理批準后下發至有關部門，并作為安全環保部開展管理評審的重要輸入材料。
4.1.4.3 安全環保部負責保存安全標準化績效考核的有關記錄。
4.1.5 安全標準化績效考核改進措施的實施
安全環保部負責組織責任部門制訂改進措施計劃，責任部門負責實施，管理部進行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。
4.2 管理評審的組織實施
安全環保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發至各車間、部門。
4.2.1 管理評審輸入
管理評審的輸入一般應包括
(1)績效考核結果，行業安全考核、績效的結果;
(2)方針目標實現情況;
(3)管理制度的落實情況;
(4)相關方的反饋、與其溝通、協商的結果等;
(5)對符合法律法規情況的評價;
(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;
(7)過程運行控制及危害辨識、風險評價和風險控制策劃及環境因素、職業衛生控制情況;
(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;
(9)糾正和預防措施的實施及效果;
(10)資源的配置、需求和管理情況;
(11)體系策劃變更情況;
(12)安全生產管理制度和安全操作規程的符合性或適宜性;
(13)其它應進行評審的情況及改進建議。
4.2.2 管理評審輸出
管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進措施，一般應包括
(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;
(2)滿足顧客、員工、相關方要求的改進;
(3)安全生產管理制度和安全操作規程的修訂;
(4)組織機構的調整及資源配置等。
4.2.3管理評審的有關結果應傳達、通報到各相關部門、單位和員工，以便能采取適當措施，落實評審報告要求。
4.2.4 管理評審可與環境管理體系、職業健康安全管理體系管理評審一起組織進行。
5 相關制度
《安全檢查和隱患整改管理制度》
《安全生產獎懲管理制度》
《安全檢查和隱患整改管理制度》
6 相關記錄
《績效考核計劃》
《績效考核檢查表》
《管理評審計劃》
《管理評審報告》
評審管理制度 21
第一章總則
第一條為加強對政府采購活動的管理，規范評審專家執業行為，提高政府采購工作質量，根據國家財政部、監察部印發的《政府采購評審專家管理辦法；》(則庫[2003]119號)及遼寧省財政廳印發的《遼寧省省級政府采購評審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢專家管理辦法》(沈財采字[2001l27號)有關規定，制定本細則。
第二條本細則所稱政府采購評審專家(以下簡稱“評審專家”)，是指符合本細則規定條件和要求，以獨立身份從事和參與政府采購有關訐審與咨詢工作的人員。
評審專家從事和參與政府采購招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購活動評審，以及相關咨詢活動適用本細則。
第三條評審專家實行“統一條件；分級考核；資源共享，隨機抽取，管用分離”的管理使用辦法。評審專家通過政府采購專家庫進行管理。財政部門負責專家庫建設與專家集中考核，為各采購單位、采購機構及區、縣采購部門提供專家資源平臺。各采購單位、采購機構及區、縣采購部門負責專家的具體使用與日常考核。
第四條評審專家資格由財政部門實行“開放式”管理，采取公開征集、推薦與自我推薦相結合的方式確定。財政部門應對本地區專家資源整合，采購機構可以按照本細則規定，對自身管理的專家進行初審，并作為評審專家候選人報財政部門審核登記。
第五條財政部門應加強對訐審專家的監督管理，切實規范專家執業行為。
第二章評審專家入庫規程
第六條申請入政府采購評審專家庫，取得評審專家資格的人員應當具備以下條件：
(一)具有較高的業務素質和良好的職業道德，在政府采購的評審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀守法為行為準則；
(二)從事相關領域工作滿8年，具有本科(含本科)以上文化程度，高級專業技術職稱或者具有同等專業水平，精通專業業務，熟悉產品情況，在其專業領域享有一定聲譽；
(三)熟悉政府采購、招標投標的相關政策法規和業務理論知識，能勝任政府采購評審工作；
(四)本人愿意以獨立身份參加政府采購評審工作，并接受財政部門的監督管理；
(五)沒有違紀違法等不良記錄；
(六)財政部門要求的其他條件。
第七條對達不到第六條第二款所列條件和要求，但在相關工作領域有突出的專業特長并熟悉商品市場銷售行情，且符合專家其他資格條件的，可以經財政部門審核后，認定為評審專家。
第八條凡符合本細則第六條和第七條規定的在職和離退休人員，均可向財政部門、采購人、嚴購機構自我推薦，也可以由所在單位或本行業其他專家推薦。自我推薦或推薦時應填寫《*市政府采購評審專家登記表》并提供以下材料報財政部門：
(一)個人文化及專業簡歷：
(二)文化及專業資格證書(原件及復印件)；
(三)個人研究或工作成就簡況(包括學術論文、科研成果、發明創造等)；
(四)證明本人身份的有效證件；
(五)本人所在單位或行業組織出具的評薦意見。
第九條財政部門收到申請入庫材料后，經辦人員進行初審，初審合格的入庫材料報主管領導審核批準，而后登記入庫。
第十條凡經財政部門審核登記入庫的專家，即獲得評審專家資格。財政部門應頒發《*市政府采購評申專家聘書》。
第十一條財政部門應當對所聘評審專家的資格每兩年檢驗復審一次，符合評審專家考核條件的可以繼續聘用。評審專家考核見本細則第四章第十九條至第二十一條。
第十二條對在政府采購評審工作中有違規行為、不再勝任評審工作、檢驗復審不合格的，或者本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門可以隨時辦理有關解除資格聘用手續。評審專家違規處罰見本細則第五章第二十三條至第二十九條。
第三章評審專家的權利義務
第十三條評審專家在政府采購活動中享有以下權利：
(一)對政府采購制度及相關情況的知情權；
(二)對供應商所供貨物、工程和服務質量的訐申權
(三)推薦中標候選供應商的表決權；
(四)按規定獲得相應的評審勞務報酬；
(五)法律、法規和規章規定的其他權利。
第十四條評審專家在政府采購活動中承擔以下義務：
(一)為政府采購工作提供真實、可靠的評審意見；
(二)嚴格遵守政府采購評審工作紀律，不得向外界泄露評審情況(不包括本條第四款內容)；
(三)發現供應商在政府采購活動中有不正當競爭或惡意串通等違規行為，應及時向政府采購評審工作的組織者或財政部門報告并加以制止；
(四)解答有關方面對政府采購評審工作中有關問題的咨詢或質疑；
(五)法律、法規和規章規定的其他義務
第四章評審專家的抽取使用規程
第十五條*市市本級政府采購項目(含政府集中采購，部門集中采購和分散采購)所需評審專家，都應當從政府采購評審專家庫抽取。
第十六條評審專家抽取采用網上遠端抽取方式。需要抽取評審專家的單位，直接登陸*政府尹購網“評審專家庫”專欄進行專家抽取工作。具體抽取流程如下：
(一)登陸到*政府采購
評審專家庫欄。
(二)輸入用戶名、密碼進入評審專家抽取系統。
(三)錄入采購項目信息，包括項目名稱、項目編號、采購形式、采購方式、采購單位、項目預算、項目品目、項目包數。
(四)輸入包號(包號不能重復編制)。
(五)確認每一包的評審專家抽取條件，包括采購品目和評審專家人數。經濟類專家、技術類專家以及法律類專家不能少于評審委員會成員總數三分之二，評審專家可以全為技術類專冢。其中：
公開招標、邀請招標：采購人+經濟類+法律類+技術類≥5人(單數)。
競爭性談判、詢價：采購人+經濟類+法律類+技術類》3人(單數)。
預算300萬(含300萬)以上采購項目：采購人+經濟類+法律類+技術類≥7人(單數)。
(六)按包抽取評審專家，系統隨機生成所需專家數量三倍候選人。
(七)自動語音通知系統按隨機抽取專家順序自動通知評審專家。
(八)自動語音通知系統確定評審專家后，打印最終專家名單，抽取人員與監管人員分別簽字存檔。
第十七條評審專家必須在開標或競爭性談判、詢價前兩個小時內抽取。參加評審專家抽取的有關人員對被抽取專家的姓名、單位和聯系方式等內容負有保密的義務。
第十八條財政部門應當在抽取軟件中設定屏蔽程序，限制評審專家一年內參加政府采購評審工作原則上不超過三次。
第十九條個別技術復雜、專業性極強采購項目，專家庫不能抽取，經財政部門同意后，使用單位可采取選擇性方式確定評審專家。采購結束后使用單位應當將參加該項目評審活動的專家名單報財政部門，財政部門審核后將合格的專家錄入專家庫。
第二十條評審專家不得參加與自己有利害關系的政府采購項目的評審活動。對與自己有利害關系的評審項目，如受到邀請，應主動提出回避。財政部門、評審專家使用單位也可要求該評審專家回避。
有利害關系主要是指三年內曾在參加該采購項目供應商中任職(包括一般工作)或擔任顧問，配偶或直系親屬在參加該采購項目的供應商中任職或擔任顧問，與參加該采購項目供應商發生過法律糾紛，以及其他可能影響公正評標的情況。
第五章評審專家考核規程
第二十一條評審專家考核實行日�？己撕图锌己藘煞N形式。日常考核由使用單位(采購機構、采購人、區縣采購機構)負責，日�？己烁鶕少徆ぷ餍枰S機進行。集中考核由財政部門負責，每半年進行一次。
第二十二條每次評審活動后，評審專家使用單位對評審專家公正性．專業水平、現場表現、遲到、早退等方面進行考核打分，并將結果報財政部門，對在評審活動表觀極差評審專家財政部門及時除名�？己司唧w內容如下；
(一)是否認真參加評審活動，履行職責；
(二)專業水平和執業能力是否能夠繼續滿足政府采購評審工作要求；
(三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規和規章制度，并參加必要的政府采購培訓；
(四)是否能夠在評審過程中獨立、負責地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔責任；
(五)是否能夠主動回避與自己有利害關系的評審項目；
(六)有無違反相關法律、行政法規和規章制度的情況；
(七)使用單位認為應當考核的其他內容。
附：《*市政府采購評審專家日常考核表》
第二十三條財政部門應成立考核委員會在日�？己嘶A上每半年對評審專家進行一次集中考評，考核結果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標準如下：
(一)勝任：專業水平和執業能力能夠滿足評審需要，熟悉相關法律、行政法規和規章制度，積極參加有關培訓活動，獨立、公正地提出個人的評審意見，主動地提出回避申請，自覺地遵紀守法。
(二)基本勝任：專業水平和執業能力基本滿足評審需要，基本熟悉相關法律、行政法規和規章制度，對個人提出的評審意見能夠負責，遵守相關規定。
(三)不勝任：專業水平和執業能力不能滿足評審需要，不熟悉相關法律、行政法規和規章制度，對個人提出的評審意見不負責，有違反相關法律、行政法規和規章制度現象。
第二十四條財政部門根據日�？己伺c集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的'，將取消其政府采購評審專家資格。
(一)故意并且嚴重損害采購人、供應商等正當權益的；
(二)違反國家有關廉潔自律規定，私下接觸或收受參與政府采購活動的供應商及有關業務單位的財物或者好處的；
(三)違反政府采購規定向外界透露有關評審情況及其他信息，給采購結果帶來實質影響的；
(四)評審專家之間私下達成一致意見，違背公正、公開原則，影響和干預訐標結果的；
(五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動的；
(六)弄虛作假騙取評審專家資格的；
(七)評審意見嚴重違反政府采購有關政策規定的；
(八)集中考核不勝任的。
第二十五條財政部門根據日�？己伺c集中考核結果，經集體討論報主管領導批準后，對評審專家有下列情況之一的，將作為不良行為予以通報批評或記錄。
(一)被選定為某項目并且已接受邀請的評審項目專家，未按規定時間參與評審，影響政府采購工作的；
(二)明知應當回避而未主動回避的；
(三)在知道自己為評標委員會(談判小組、詢價小組)成員身份后至評標結束前的時段內私下接觸投標供應商的；
(四)在評標過程中擅離職守，影響評標程序正常進行的；
(五)在評標工作中，有明顯傾向或歧視現象的；
(六)末按照采購文件規定的評標方法和標準進行評標的；
(七)違反職業道德和國家有關廉潔自律規定，但對評審結果沒有實質性影響的；
(八)違反政府采購規定，向外界透露有關評標情況及其他信息的；
(九)不能按規定回答或拒絕回答米購當事人詢問的；
(十)在不知情情況下，評審意見違反政府采購政策規定的。
第二十六條對政府采購評審工作中不勝任評審工作需要或本人提出不再擔任評審專家申請的，財政部門應辦理有關解除評審專家資格聘用手續，收回《*市政府采購評審專家聘書》。
第二十七條評審專家在一年內被兩次通報批評或不良記錄的，將取消其一年以上評審資格；累計三次以上者將不得再從事評審工作。
第二十八條通報批評、不良記錄和取消資格等對評審專家的處理結果，可以在財政部門指定的政府采購信息媒體上公告。
第二十九條各級監察機關要對屬于行政監察對象的評審專家的個人行為加強監督檢查，涉及有關違規違紀行為的，應當按照有關規定給予相關人員行政處分。
第三十條由于評審專家個人的違規行為給有關單位造成經濟損失的，相關評審專家應當承擔經濟賠償責任；構成犯罪的將移送司法機關追究其刑事責任。
第三十一條財政部門、采購人或采購機構在抽取評審專家工作中，違反操作要求予以指定或進行暗箱操作的，或故意對外泄露被抽取評審專家有關姓名、單位、聯系方式等內容的，可根據具體情況，由其上級部門或監察機關給予相應的行政處分。
評審管理制度 22
集團有限公司管理評審制度
1目的
定期對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質量管理體系能持續滿足顧客的需求和組織內外部環境的不斷變化;充分滿足公司質量管理的需要;確保質量管理體系運行的持續有效。
2范圍
適用于最高管理者對質量管理體系運行情況的綜合評審活動。
3職責
3.1總經理負責主持管理評審。
3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。
3.3總經理辦公室負責按計劃要求組織落實管理評審會務。
3.4相關部門負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實施管理評審中提出的各項整改要求。
4程序
4.1管理評審流程
4.2管理評審的時機
4.2.1常規管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結合年度工作總結同步進行。
4.2.2出現如下情況,應適時追加管理評審。
a)質量方針、質量目標發生重大變化時;
b)發生重大工程質量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;
c)市場需求或外部環境發生重大變化時;
d)組織機構設置發生重大變化時;
e)經營范圍發生重大變化時。
4.3管理評審計劃
4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經理發布管理評審指令,提出管理評審內容和要求。
4.3.2管理者代表根據總經理的管理評審指令,負責編制管理評審計劃。
a)管理評審計劃應明確:評審時間、評審內容和評審所需資料準備的要求。
b)管理評審計劃應于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。
4.3.3管理評審計劃經總經理批準后生效。
4.4管理評審的輸入資料
a)質量方針、質量目標實施及其與質量管理持續適宜性的評價;
b)質量管理體系現狀及其持續改進的建議;
c)顧客滿意度測評結果;
d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;
e)房地產開發的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;
f)工程產品質量、銷售服務的現狀與顧客期望的符合性評價;
g)質量管理體系內、外部審核及其整改有效性的評價;
h)資源配置與質量管理體系需求的充分性和適宜性評價;
i)重大的糾正措施與預防措施的實施和驗證情況;
j)體系文件評審意見及其修訂的需求;
k)上次管理評審持續改進有效性評價。
4.5管理評審的實施
4.5.1在計劃評審日二周前,總經理辦公室負責向各部門發放管理評審計劃,同時下達資料準備的要求�？偨浝磙k公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。
4.5.2管理評審以會議形式進行。
4.5.3管理評審會議的參加對象:總經理和最高領導層、管理者代表以及各部門負責人。
4.5.4管理評審會議由總經理主持,與會者應根據標準的要求,結合公司質量管理的要求,針對質量管理體系、質量方針、質量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的要求:
a)工程產品、銷售服務的'質量改進要求;
b)房地產開發的過程控制改進要求;
c)質量管理體系的持續改進要求;
d)持續改進對資源配置的要求。
4.5.5總經理辦公室秘書負責做好會議記錄,形成會議紀要。
4.6管理評審的后續管理
4.6.1管理者代表應在管理評審會議后三天內根據管理評審決議,編寫管理評審報告,報總經理審批后下發。
4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經理辦公室負責填制對策表,附錄于管理評審報告發放到相關部門。各相關部門應按會議決議的要求實施整改。
4.6.3管理者代表負責對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經理提交整改情況的綜合報告。
4.6.4總經理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。
4.6.5因管理評審活動涉及到相關的質量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規定執行。
5相關文件
5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3
6相關記錄
6.1管理評審計劃qr/zb-21
6.2管理評審報告qr/zb-22
6.3對策表qr/zb-40
評審管理制度 23
1目的
為保證公司安全生產規章制度和安全操作規程的有效性和實用性，確保安全生產正常有序進行，特制定本制度。
2 范圍
公司所有安全生產規章制度和崗位安全操作規程的評審和修訂。
3 職責
3.1 總經理負責審批評審計劃，負責主持評審活動，審批評審結果，簽發評審意見。
3.2 副總經理負責每年組織1次“安全生產規章制度和安全操作規程”符合性評審會議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制定公司“安全生產規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃。
3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負責組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料;負責執行過程不符合項的'檢查、糾正措施和驗證;負責公司“安全生產規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃的實施。
4 內容
4.1評審策劃
4.1.1例行評審計劃
例行評審每年進行一次，安排在每年公司大修期間進行。由安全部編制“安全生產管理制度評審計劃”，經總經理批準后，下發各相關部門。評審計劃包括以下內容:
4.1.1.1 評審時間
4.1.1.2 參加評審的部門及人員;
4.1.1.3 評審內容。
4.1.2臨時評審計劃
在發生以下情況時，安全部在總經理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內容如(1)規定。
4.1.2.1 組織機構、產品結構、資源配置等發生重大變化;
4.1.2.2 法律、法規、標準及其它要求發生變化;
4.1.2.3 發生重大質量或環境或職業健康安全事故。
4.2評審過程
由安全部組織相關人員(公司領導、各部門負責人、各部門安全員、技術員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規章制度和操作規程進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.3修訂
總經理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據評審報告制訂文件修改通知單下發，各單位根據文件修改通知單，進行規章制度、安全操作規程的修改，并報安環部審核，總經理批準執行。修訂程序如下:
4.3.1修訂的時機
在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行修訂:
4.3.1.1 當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時;
4.3.1.2 當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時;
4.3.1.3 當生產設施新建、擴建、改建時;
4.3.1.4 當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時;
4.3.1.5 當上級安全監督部門提出相關整改意見時;
4.3.1.6 當安全檢查、風險評價過程中發現涉及規章制度層面的問題時;
4.3.1.7 當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時;
4.3.1.8 其他相關事項。
4.3.2文件修訂的形式
4.3.2.1 根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進行手改(直接在文件上修改)，并進行修改記錄;
4.3.2.2 根據發放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并進行修改記錄;
4.3.2.3 根據新發放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。
4.3.3修訂文件的受控或有效
4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;
4.3.3.2 修訂文件的有效要求:
a.對于手改修訂，對修改條款進行修改前后說明，發放修改通知單(文件);
b.對于換頁修訂，發放換頁(增頁)，發放修改通知單(文件);
c.對于改版，發放新文件，原文件收回;
d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標識:編制人、審核人、批準人、發布日期、施行日期等標識;
e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發放清單。
4.4公司安全部及時組織相關管理人員和操作人員培訓，學習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。
4.5公司總經辦應及時將新的安全規章制度和安全操作規程的有效版本發放到相關部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規章制度和安全操作規程。
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