標準化管理制度
在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的標準化管理制度，希望能夠幫助到大家。
標準化管理制度1
第一章設備的購置
第一條根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的年度購置計劃申請，報客專中心計劃部門。
第二條計劃部門按客專中心年度預算編制程序編制客專中心年度預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購置、組資歸檔。
第三條嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。
第二章儀器儀表的購置
第四條根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表年度購置計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購置計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。
第五條對已確定購置的`儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。
第六條儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購置儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、處罰。
第七條儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。
第八條檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。
第九條新購置的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：
1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；
2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處；
3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管；
4、填寫新建固定資產（驗收）交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產；
5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件；
6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。
7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。
標準化管理制度2
1. 適用范圍
1.1. 公司、分公司、項目部從事建筑安裝工程的新建、擴建、改建和拆除等有關活動及實施對施工現場安全生產文明施工標準化活動的監督管理，應遵守本制度。
1.2. 本制度適用于項目現場安全生產文明施工標準化管理。
1.3. 公司鼓勵從事技術、質量、工程、材設、人力資源、安全管理等工作的人員，進行安全生產的施工技術研究和先進技術的推廣應用，推進公司施工現場安全文明標準化的科學管理。
2. 術語和定義
2.1. 安全生產標準化
指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、料、法、環、測處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全文明施工標準化、規范化、定型化、工具化的建設。
2.2. 危險性較大的分部分項工程
在施工過程中存在的、可能導致作業人員群死群傷、重大財產損失或造成重大不良社會影響的分部分項工程。
2.3. 隱患
未被事先識別或未采取必要的風險控制措施，可能直接或間接導致事故的根源。
2.4. 工作環境
施工作業場所內的場地、道路、工況、水文、地質、氣候等客觀條件。
3 工作主體職責
3.1 公司、分公司安全生產管理部門負責施工現場安全文明標準化制度的制定，并監督檢查項目的實施情況，對項目的實施情況進行綜合評定。
3.2 項目部根據承建工程的規模，必須按規定配備安全員，負責本工程現場安全文明標準化管理的日常工作。必要時設立安全管理機構，負責本工程現場安全文明標準化管理的日常工作。
3.3 項目經理是現場安全文明標準化管理的第一領導責任人，應保障現場安全文明措施費用，落實現場安全防護措施，限期完成上級安全部門或監理提出的安全隱患整改要求。
3.4 項目施工員是現場施工安全文明標準化管理的直接責任人，對施工現場的安全文明標準化管理負有直接責任，編制現場安全防護措施方案，落實安全員提出的不合格整改要求或安全隱患整改要求，并限期完成，同時將整改情況反饋到項目部。
3.5 項目安全員負有現場安全文明標準化監督管理責任，督促落實安全文明管理措施；檢查施工現場的安全生產、臨建設施、材料設備庫場、施工機械使用的安全狀況，及時排查安全事故隱患；負責監督安全隱患整改情況并反饋到項目部，提出改進安全文明施工管理的建議。
3.6 勞務作業隊長是勞務作業隊的施工安全文明工作負責人，勞務作業隊必須按照規定配備專職或兼職安全員，負責本勞務作業隊的日常安全文明施工監督檢查工作；施工班組長是本班組的安全文明工作負責人，施工班組必須配備兼職安全員，負責本班組的日常安全文明監督檢查工作。
3.7 項目施工時，安全員和施工員發生意見不同時，安全員具有安全生產一票否決權，先執行安全員決定，再請項目部領導仲裁。
4 施工現場安全生產標準化管理
4.1 一般要求
4.1.1 安全標準化工作原則
1. 項目部開展安全施工標準化工作，除應執行本制度的規定外，尚應符合國家現行有關標準、規范、規程的要求。
2. 項目部安全施工標準化工作，應遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎，提高安全施工管理水平，減少各類事故發生，保障人身健康和財產安全，保證生產經營和施工活動的順利進行。
4.1.2 建立和保持
項目部安全施工標準化工作，應采用“策劃、實施、檢查、改進”動態循環的模式，依據本制度的要求，結合自身特點，建立并保持安全施工標準化系統；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續改進的安全生產管理長效機制。
4.1.3 評定
1. 項目部安全生產標準化工作實行公司、分公司、項目部三級自主評定、外部評審的方式。
2. 公司、分公司、項目部應根據本制度和有關評分細則，對項目部開展安全生產標準化工作情況進行評定；自主評定后向有資格的外部評審機構申請復評認證。
4.2 通用要求
4.2.1 安全報監
工程開工前根據工程所在地建設主管部門規定，到設區的市級行政主管部門或委托的建筑施工安全監督機構辦理建筑施工安全標準化報監手續，并提供如下基本資料：
1. 《建筑企業安全生產許可證》；
2. 《工程中標通知書》；
3. 《建筑工程施工合同》；
4. 施工現場安全防護設施的使用計劃（品種、規格、數量），安全生產費用預收憑證和費用計劃；
5. 施工現場臨時設施規劃方案；
6. 擬進入施工現場使用的施工起重機械設備的型號、數量；
7. 施工現場平面布置圖；
8. 建筑施工企業意外傷害保險手續；
9. 工程項目負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況等。
4.2.2 工程開工前的準備工作
1. 工程項目開工前，項目部必須會同建設、監理單位對施工現場周邊環境進行安全評估，制定有針對性的防范措施，并填寫評估報告，評估人應對評估結論的可靠性負責。
2. 施工期間，項目部應會同建設、監理單位按規定分階段對工程的'安全狀況進行綜合檢查評定，采取有效措施消除安全隱患，并將評定結果報告當地建設行政主管部門或委托的建筑施工安全監督機構。
3. 項目部應建立健全各級、各崗位的安全生產責任制并上墻。
4. 項目部應配備有關施工的安全技術標準規范，制定各工種安全技術操作規程。安全技術操作規程應列為項目部日常安全活動和安全教育的主要內容，并懸掛在施工現場操作崗位前。
4.3 核心要求
4.3.1 安全目標
1. 項目部應根據自身安全生產實際情況，制定總體及年度或階段安全目標。
2. 安全目標應包括生產安全事故控制指標、安全生產以及文明施工目標。
3. 安全目標應分解到項目部各管理層及相關崗位，并按照安全生產責任制規定的工作，把安全責任落實到人，把安全目標分解到每項工作并量化，并制定安全管理指標和考核辦法。
4.3.2 組織機構和職責
4.3.2.1 組織機構
1. 項目部應根據承建工程規模，按規定足額配備專職安全生產管理人員，并設置安全生產管理機構。
2. 配備項目專職安全生產管理人員應當滿足下列要求：
�、� 建筑工程建筑面積1萬平方米以下或安裝工程總造價在5000萬元以下的不少于1人；
⑵ 建筑工程建筑面積1～5萬平方米或安裝工程總造價在5000萬～1億元的不少于2人；
�、� 建筑工程建筑面積5萬平方米以上或安裝工程總造價在1億元以上的不少于3人，按土建、機電設備等專業設置，并設安全主管。
�、� 項目部同時承擔建筑工程、安裝工程施工，工程總造價在5000萬元以下的土建、安裝工程，按照土建專業、安裝專業配備各不少于1人。
3. 項目部人員配備和崗位設置：具體要求執行《工程項目管理辦法》。
4.3.2.2 職責
1. 項目部負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，對項目部的安全生產工作負責，并履行安全生產義務。
2. 項目部應建立健全本項目部的安全生產責任制，明確各管理層和各崗位人員的安全生產職責。
3. 項目部應建立安全責任考核制度，對各管理層和各崗位人員安全職責的履行情況及安全生產責任制的實施情況進行定期考核，予以獎懲。
4.3.3 安全生產投入
項目部應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，安全費用應當專款專用，用于項目的施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實和安全生產條件的改善，并建立安全費用臺賬。
4.3.4 法律法規與安全管理制度
1、法律法規、標準規范
�、� 項目部應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管人員、獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。
�、� 項目部各崗位人員應及時識別和獲取本崗位適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管人員匯總。
�、� 項目部應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給管理人員和施工作業人員。
�、� 項目部應遵守安全生產法律法規、標準規范和公司各項規章制度，并將相關要求進行合規性評價，及時轉化為本項目部的規章制度或實施細則，貫徹到各項工作中。
2. 規章制度
�、� 項目部應建立健全安全生產規章制度或實施細則，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的安全管理行為和施工作業行為。
�、� 安全生產規章制度或實施細則應符合公司、分公司相關要求。
3. 操作規程：項目部可根據工程施工特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。
4. 評估
項目部根據工程項目施工工期，應每年至少一次或在施工周期不足一年的工程項目施工完畢時，對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估和合規性評價。
5. 修訂
項目部應根據法律法規、合規性評價及評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對項目部安全生產管理規章制度或實施細則和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。
4.3.5 文件和檔案管理
1. 項目部應執行公司的文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。
2. 項目部應建立主要安全施工過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。
3. 安全檢查采用儀器監測的技術檢查、監測記錄，由檢查人或施工員負責填寫、收集、整理；安全檢查采用巡視檢查方法的檢查、監測記錄，由檢查人負責填寫，安全員負責收集、整理。
4. 項目部施工現場安全資料管理執行工程所在地建設工程施工安全資料管理規程的規定或行業的要求。
標準化管理制度3
一、員工行為規范
1、加強主人翁意識，維護本部形象，服從本部安排，對待客戶熱情有禮，耐心周到。
2、每位員工做任何工作都應相互配合盡職盡責，努力提高工作效率，自覺學習新知識，提高專業水平。
3、禁止在辦公區域大聲喧嘩和聚眾聊天，討論工作時聲音適量。
4、未經客戶與本部負責人允許不得私自將客戶文件和資料給他人借閱或拷盤。
5、如遇任何問題，可向負責人反映，每位員工不能因個人情緒影響工作。
6、上班時間不得上網瀏覽不健康的網站、看網上長篇小說（軟件學習類網站除外）、聊私人了QQ（業系QQ除外）、玩游戲、上MSN、本部電腦嚴禁下載及安裝大型網絡游戲如三國、傳奇、反恐等游戲軟件，應掌握正確操作、使用辦公設備的方法。電腦應每天殺毒并升級殺毒軟件和電腦系統補丁，由設計員負責。
7、手機是通訊的重要工具，早上8：00---24：00必須開機，任何員工不得以任何理由關機，如發現無故關機或停機24小時以上，一次處以警告，二次以上（含二次）在當月工資中扣除20元作懲罰。
8、與家人及朋友游玩、聊天不能長時間占用工作時間。
9、下班以后最后一位員工應關閉所有門窗，切斷電源、杜絕一切安全隱患。
10、固定電話為業務電話，嚴禁拔打私人電話，接聽私人電話不得超過三分鐘。
11、接聽電話規范
A、電話鈴音響后接起，致以簡單親切的問候，并主動提出本部名稱。示例：“您好！德恒廣告印務”。
B、電話鈴音響起后應主動接電話，并認真聽清對方來電事由，非特殊情況電話中不得透露本部員工私人聯系方式及信息。
C、談話結束后應道：“再見“，并等對方掛斷后，輕放電話聽筒。
12、服務忌語
A、這事不是我負責的，我不清楚
B、請你去問其它人，這不關我的事
C、這是你自己的錯，不關我的事
二、環境規范
1、自覺維護工作區域整潔、條理、安靜，保持良好的辦公環境，保持個人辦公區域(包括桌面及座椅周圍)的清潔整齊。做到辦公用品、文件資料等擺放整齊；桌面、電話、計算機等潔凈無尖。
2、辦公使用的桌椅、計算機等其它設施設備須固定位置擺放，整齊合理。
3、工作用的文件資料、辦公用品等固定存放位置，使用后應及時放回原位，不得隨意亂放。
4、桌面上不得擺放與工作無關的物品，如：毛巾、食品、化妝品等。允許放置的物品：文件架、顯示囂、鼠標、鼠標墊、電話、手機、打印機、掃描儀、筆筒、文具、臺歷、水杯，以及正在使用的文件資料。其它相關物品一律放入柜子。
5、保持辦公區域的'地面清潔，不隨地亂扔廢棄物。遇到地面有紙屑果皮應自覺拾起。
6、不得隨意在辦公區域的墻壁及隔板粘貼和懸掛各種物品：如確需懸掛或粘貼，應保持整潔、美觀。
7、辦公區域內使用電器設備的連線整齊、安全。添加電器設備時，須大家商量，不通話私自任意拉接電線。
8、員工下班或長時間離開辦公區間前，應將桌面物品歸好位，逐一確認后方可離開，重要文件須妥善保管，以防匯密。
9、下班前，要關閉計算機、打印機等電氣設備，最后離開者要關閉電燈、門窗，防止火災及盜竊事件的發生。
10、員工可利用每日上下班前后的十分鐘時間進行個人辦公區間環境的清潔整理。
三、本部財物
1、愛護本部財物，不得蓄意破壞，不得私自攜帶公物出本部，不得利用公司資源做私事，本部有權對毀壞、偷竊財物的員工追償及處罰。
2、養成的習慣，注意節水、節電及低值易耗品(紙)。
3、嚴禁利用本部設施進行與本部無關的活動，侵占、挪用本部財產。
4、離職時應歸還所有領用的財物。
標準化管理制度4
第一章設備的申請
第一條項目部根據本項目施工生產、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。
第二條項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。
第三條客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。
第四條項目部根據客專中心統一配置的機具設備建立相應的管理臺帳。
第二章設備的使用
第五條項目部應按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護、會檢查、會排除故障）的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。
第六條設備使用者必須嚴格遵守以下規定：
1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄；
2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑；
3、遵守交接班制度；
4、管好工具、附件，不得遺失；
5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時有關人員檢查處理。
第七條任何單位和個人不得有下列行為：
1、超負荷、超性能使用設備；
2、擅自拆卸設備上的附件；
3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用；
4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。
第三章設備的維護、保養
第八條設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。
第九條設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。
第十條設備維護必須達到四項規定要求：
1、整齊。工具、附件放置整齊，設備零部件及安全防護裝置齊全，線路、管道完整；
2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；
3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通；
4、安全。實行定人定機制；遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故；
5、日常維護由設備操作者進行，必須做到：
①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備；
�、谶\行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知人員；
�、凼褂猛旰蟮臋z查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。
第十一條定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：
1、內外清潔，呈現本色；
2、油路暢通，油標明亮；
3、操作靈活，運轉正常；
4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。
第四章設備的'修理
第十二條項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。
第十三條固資機具設備的各類修理，應附修理清單（包括：主要配件、價格、數量等），并報相應設備管理部門備案。
第十四條租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。
第十五條因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。
第五章設備的報廢
第十六條為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。
第十七條屬于下列情況應予以報廢
1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者：
①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的；
②元件老化、無修理價值的。
2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因：
�、儆捎谛吞柪吓f，無法用于施工生產的；
�、谝蚋鞣N事故，設備嚴重損壞，無法修復的。
第十八條項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列辦理手續：
1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門�？蛯Ｖ行脑O備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。
2、批準后，客專中心設備主管部門通知部門銷賬銷戶；
3、報廢機具設備的處置應滿足環境管理要求。
標準化管理制度5
為增進客戶利益及公司品牌在海外的信譽度，將國外市場業務工作的執行予以規范化、標準化，特制訂本制度。
第一章銷售區域劃分
第一條公司CEO需具體明確地劃分各外貿人員的海外市場服務區域。公司CEO須對有關人員強調執行區域界線及指定銷售產品線的嚴肅性，外貿人員無權變更及調換服務區域；區域界線的解釋、裁定、變更由公司CEO負責。
第二條外貿人員對轄區內的地理環境、人口、經濟發展、消費水平、市場變化等要深入了解，掌握市場變化、競爭情形，并擬定應對策略。
第三條公司CEO、外貿主管及外貿人員須隨時了解各類客戶的銷售性、安全性、收益性、發展性、合作性等情況。
第二章客戶管理
第四條外貿人員應建立轄區內每位客戶的資料卡，一律使用公司統一的客戶資料卡格式（按ERP系統要求），并經公司外銷部審核后成為有效客戶存檔，才可以進行業務往來（接單、下生產任務單）。
第五條未經公司外銷部的同意，外貿人員不得隨意增減客戶。
第六條將客戶分級
公司外銷部須根據營業額、企業性質劃分客戶等級，分A/B/C/D四級；
A級：年銷售額500萬美元以上（含）；
B級：年銷售額300（含）至500萬美元；
C級：年銷售額100（含）至300萬美元；
D級：年銷售額100萬美元以下；
第七條彈性劃分客戶的等級，并非一成不變；客戶資料卡由公司外銷部定期審核，必要時進行調整。
第八條對于A、B級客戶的總經理、采購主管、財務主管的個性、愛好。家庭狀況，外貿人員都要建檔管理，要做到非常熟悉。
第九條與A、B級客戶應經常保持密切的聯系，了解客戶需求、意見和建議，并對其進行拜訪：
1.A級客戶，公司CEO每年例行拜訪；技術副總每年例行拜訪；
2.B級客戶，公司CEO每年不定期拜訪技術、生產、質保部等領導每年（國內、外展覽會）定點拜訪；
3.公司各職能部門領導（財務、質保、生產、開發等部門）應每季度至少一次和公司外銷部外貿人員溝通，了解海外市場概況及客戶需求、意見和建議；
4.財務部門應建立起公司與客戶之間的對賬機制，每季度定期整理客戶對賬單與客戶對賬，杜絕因個別業務人員違法違紀行為損害公司和客戶的經濟利益。
5.公司外銷部應每季度編輯“公司熱點快訊”，于公司網站發布或郵寄給客戶。讓客戶準確掌握公司最新的動態及產品信息。任何人不得假借公司名義散布不實信息，誤導客戶、損害公司形象。
第十條為樹立公司良好形象，提高管理水平，由公司外銷部接待科統籌做好所有海外客戶來訪的接待工作（包含歡迎指示牌的制作：客戶姓名、公司名稱）：
1.如需到機場迎接，公司外銷部接待科應向總務部安排接機事宜。必須提前十分鐘抵達機場或酒店將客人接來公司；
2.外銷部接待科或責任外貿人員應將有關資料、檔案、樣品等置于洽談室；
3.如客戶需要飲料、食品等，外銷部接待科應通知洽談室管理人員準備。
第三章海外客戶業務往來管理
第十一條外貿人員與客戶的業務往來，通過電子郵件及傳真方式進行聯系。若為電子郵件，必須使用公司域名的郵件地址，嚴格禁止以私人郵件地址為聯系，由公司IT部門對全體外貿人員注冊的郵件地址進行統一管理，并通過郵件服務器對收發的郵件集中管理；若為傳真文件，必須建立客戶往來傳真檔案夾，按客戶別/日期順序歸檔，相關檔案需有專人管理。IT部門須獲得公司授權，對進出郵件是否遵守公司規定進行不定期稽核，并提交異常報告給公司CEO。
第十二條外貿主管因工作需要所使用的手機號碼卡（長期用于對外名片上的號碼）由公司定期統一繳費，相關使用人應善盡保管義務，號碼卡的所有權歸公司所有，當使用人離職時必須交回手機號碼卡。
第十三條外貿人員與每月25日必須提交“月銷售展望及總結工作報告”（詳附表），由外貿主管審查后于每月27日前交公司總經理審核。
第十四條外貿人員對客戶報價的請求（RFQ），必須嚴格按照公司外銷部頒布的價格表（應做好文件控制）進行報價，不得隨意更改。公司外銷部在進行訂單審查時若有發現不符合事項，除不予接受該訂單外，將嚴肅追究相關人員責任。
第十五條客戶簽訂合同（PI）及付款作業
1.公司外銷部和海外客戶簽訂合同（PI）時，須使用公司法務部制訂的統一文本格式合同，不得擅自使用其他文本格式、或更改合同條款，否則一律無效。
2.海外客戶簽訂PI后須于當天傳回公司財務部備案。生產單則統一傳真至公司技術服務經理處評審再轉往生產部生產。
3.各區域總代理商的設立，應嚴格按照公司統一制訂的總代理資格條件的要求呈公司CEO簽字核準后才能生效，并使用規定的總代理協議文本進行簽訂。對于未經公司CEO批準而擅自設立總代理、使用其他版本合同、外貿人員私自增減合同條款等違紀行為，并因此造成公司經濟及法律上重大損失的責任人將嚴肅追究其法律責任。
4.海外客戶訂單一律采用現款交易，L/C或T/T付款；特殊情形須經公司CEO核準，否則一律不予安排生產（必須嚴格執行訂單審查程序）。公司指定的收款專戶，見附件（由財務部制頒）。
5.每一筆外貿訂單交易，應做到銷售合同、客戶單位名稱、銷售單證、銷售發票、收款專戶的一致性；于訂單審查過程，財務部必須嚴格審查及監督，未經公司CEO批準不得經第三方走賬。如果外貿人員違章操作從中牟取價差圖利，貪污公司的公款，一旦發現將嚴肅追究法律責任。
6.貨物出口報關單證作業由公司外銷部統一制單，相關運輸船務等統一由公司指定的代理機構辦理。公司外銷部須將上述配合作業的第三方予以統一建檔管理，并對彼等的配合度定期實施季度考核。
7.嚴禁利用公司名義向客戶銷售其他公司產品、或銷售其他公司所生產的.仿制本公司的產品來欺騙客戶，一旦發現將嚴肅追究相關責任人的法律責任。
8.各區域在處理客戶的售后服務需求時，須嚴格按照公司售后服務管理制度的規范執行，嚴格控制三包配件的免費贈送；所有免費配件的贈送必須依銷售合同的規定申請，由質保部進行確認。如果發生重大質量事故，或配件金額超過1000元人民幣以上者，須按客戶投訴程序報請公司CEO批準。
9.各區域責任外貿人員每個月30日應編制“客戶訂單收貨確認月度報告”提交公司外銷部及財務部進行審查，對于接收數量異常或貨物損壞等情事，應將客戶投訴報告及相關證明資料文件連同“客戶收貨異常月度報告”提交公司外銷部及財務部進行審查及處理。
10.售后服務部門部每月30日提交“海外客戶免費配件贈送明細月報”給公司外銷部進行核對后，一聯給財務，列入有關區域銷售費用/銷貨成本。
第四章業務拜訪及國內外展會參展管理
第十六條所有外貿人員參加國內外展會或客戶拜訪等業務活動，必須事先提交相關業務計劃報請公司CEO批準，并由公司責任領導親自帶隊參與。不得私自單獨拜訪，否則嚴肅處理并且所發生的費用不予財務報銷。
第十七條展在會會場取得的客戶名片必須統一集中保管，不得由私人保管。展會結束后由帶隊領導于返回公司一周內提交“展會成果報告”呈報公司CEO，內容包含：
·接待客戶總數、既有客戶數、新客戶數
·接收名片張數
·新客戶按交易意愿：極高意愿、一般、意圖不明分別統計數量
·展會訂單統計報告：現場成交金額、三個月內有望成交金額
·客戶意見及建議事項：產品、服務、銷售渠道、政府法規及競爭情報
·建議采取的后續市場營銷行動計劃（依各區域）
·參展費用科目明細報告
·展會效益總結：人均差旅費用、（已成交）每萬元美金平均參展費用、三個月內有望成交每萬元美金平均參展費用。（如可行，提供歷屆趨勢統計圖表）
·檢討及改進事項：攤位設計及布置、客戶接待、展品及產品信息資料、建議可行的節約方案
第十八條國外業務拜訪活動結束后，應于返回公司一周內提交“出差報告”并呈報公司CEO，必要時輔以簡報方式進行。
第五章品牌使用及管理
第十九條外貿人員均應積極促銷公司產品并維護公司商標在市場上的聲譽。原則上，不主動向客戶推薦及使用其他商標。特殊情況需要使用其他商標需報公司CEO批準。
第二十條經銷商可將商標用于與產品銷售相關的各項經營活動。但禁止經銷商將商標作為其公司名稱的組成部分或在本國注冊我公司商標。一旦經銷協議終止，經銷商應在銷售完所有存貨后立刻停止使用我公司商標。
第二十一條任何組織及個人不得未經授權，使用或侵犯我公司專利、版權及商標。所有外貿人員應主動向公司總部提報侵權事實并積級協助公司產權部舉證。公司職員利用職務之便，搶注我公司商標，一經發現將嚴肅追究相關責任人的法律責任。
第六章駐外辦事處辦公管理
第二十二條派駐外地各辦事處服務的外貿人員薪資核定及獎金發放，統一依據公司制訂的《營銷人員薪資報酬管理制度》的相關規定辦理。
第二十三條各駐外辦事處不經公司CEO批準不得自行招聘人員。所有派駐辦事處員工由公司總部人事部統一招聘，交納三金，簽訂用工合同及競業禁止合約。
第二十四條各駐外辦事處行政及辦公費用的報銷及核準權限，須依照公司財務部門制訂的“辦事處辦公費用報銷管理規定”的要求辦理。
·辦事處出納每周固定保持一定數額的零用金（視業務運作需要），統一在每月20-25日間開票支領，并于此同時辦理上個月的費用核銷手續。
·每周五匯總出納明細周報及相關單證（含零用金缺補申請單），提交公司財務部審核。
·辦事處零用金支出核準權限設定：單一用途支出金額1000元內，授權辦事處主管簽字后支用；1000元以上的，須報公司財務副總或公司CEO核準。
第二十五條本制度自頒布之日起施行，由總經理辦公室負責解釋、及修訂。
標準化管理制度6
一、作息管理
1、員工上下班考勤由本部負責人記錄。
2、正常上班時間：8:00—20:00(冬夏季同樣)
3、工作日：本部實行七天工作日制，周一至周六全體員工正常上班考勤，周日上午推遲一小時上班(如有特殊業務需要辦理除外)。
4、上下班遲到、早退15分鐘以內，扣罰10元/次；超過15分鐘以上者，扣罰當天工資50%；超過30分鐘者，作曠工論處；每曠工一次，扣罰當月工資10%；月累計曠工三次者，扣罰當月工資50%。因不可抗拒的.情況而遲到，本人向負責人口頭闡述核準后，可免按遲到計。
5、員工因工作需要，臨時安排上下班不作遲到、早退處理。
6、不得用本部業務辦理名義辦理私事，如發現作曠工論處。
二、請假：
1、事假：所有事假提前12小時向負責人口頭申請，如有特殊情況，應提前兩個時通過口頭或電話申請批準(每月每人享受有薪事假半天(必須按正規程序請假，否則視為曠工)。
2、病假：一般病假以半天為一次，未能提前請批的需在請假當天電話告之負責人，如需請假多天告之負責人批準后，正常上班時憑正規醫院證明享受帶薪病假。一個月可享受二天的帶薪病假。
三、有薪假：
1、國家法定節假日(本部臨時決定放假時間)
2、婚假3天
3、年假(本部臨時決定放假時間)
4、每月有薪事假半天
四、全勤獎：
凡本部員工，除本部規定的休假日外，每月滿勤并無遲到/早退、曠工、事/病假記錄者，給予獎勵20元/月。
五、考勤統計
每月2日前由負責人將上月考勤進行匯總并予以公布，供員工核對，若有疑問，需于每月4月前找負責人核實，考勤統計將于5日與上月工資掛鉤核算。
標準化管理制度7
第一章分區分類
第一條各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。
第二條按物資的不同類別，在料場和庫區應用白（紅）漆劃分屯放區域。
第三條物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。
第二章上架保管
第四條上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；
第五條鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌；
第六條對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。
第三章物料管理
第七條木材成材應按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽；原木應按料種、徑級掛牌；層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；
第八條電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽；
第九條危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設置醒目標志牌。
第四章物資搬運中保持物資質量
第十條職工安全、衛生和環境保護
1、班組必須認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。
2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。
3、對裝卸機械司機、超重工的考核，經有關部門考試合格后上崗操作。
4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態；
5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。
6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。
7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。
8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。
9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設置明顯的警告標志；庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格的安全措施。
第十一條機械裝卸
1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位；
2、拆除外包裝的`物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放置在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；
3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩；
4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固；
5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；
6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業；
7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。
第十二條人力作業
1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行；
2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施；
3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位置是否恰當；
4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；
5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；
6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸；
7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快；
8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施；
9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；
10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。
第十三條汽車運輸
1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載；
2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；
3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固；
4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材；
5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動；
6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。
第五章物資材料的發放
第十四條項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。
第十五條班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。
第十六條項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。
標準化管理制度8
為規范視頻會議的。使用，保證視頻會議的順利進行，特制定本管理制度，要求如下：
一、會議申請流程及標準
1、各職能部門召開的接口人視頻會議需填寫《視頻會議申請單》(見附件一)，分管(副)總裁簽字后交至集團it部留檔，并將會議通知發送各分公司參會人員及it接口人，視頻會議后如需要本部門以外的相關部門進行協助或者需要運營督導部進行督導的，請抄送相關部門。
2、集團總監級以上、分公司副總經理以上或全國全員視頻會議均需提前兩個工作日填寫《視頻會議申請單》提交至總裁辦主任處，經總裁辦主任批準同意后，方可將會議通知發送各分公司參會人員及it接口人，并將該申請單交至集團it部留檔。
3、總裁辦每季度召開一次全國(全員)視頻會議；
4、集團各職能中心所召開的全國總監級以上視頻會議應由集團總裁辦主任或運營督導總監或培訓總監出席，相關職能部門積極做好后期配合工作。
5、全國全員伙伴視頻會議應由集團培訓中心召集，集團總裁辦主任以上領導主持，并由集團、地方公司it負責人負責設備的通暢。
二、會議設備及網絡要求
1、各分公司it接口人必須準備相應設備，如：攝像頭、音箱、話筒(或者耳麥)，如有缺失或運行不正常，需提前至少一天在當地自行采購并調試，確保設備可用。
2、會議期間必須保證網絡通暢，開會使用的'電腦帶寬需在4m以上，即實際下載速度需保證在200k以上；it接口人在會議開始之前需檢查當地分公司的網絡狀況，必要時限制其他伙伴的網絡帶寬或直接斷開網絡。
3、集團it部應提前建立好會議，以保證各分公司在會議召開前30分鐘可以進入會議系統進行調試。
4、各分公司必須根據會議通知的時間，準時上線，it接口人需在會議召開前30分鐘調試完畢(由于目前大多分工司沒有專職it，如沒有把握在30分鐘內調試完成，請提前更多的時間進行調試，如有問題可詢問集團it部，務必保證在規定時間會議系統能正常使用)。
三、獎懲措施
以上事項請各分公司提前做好準備，如在會議進行中發現缺少硬件(沒有話筒、沒有視頻)，或者沒有準時上線的以及由于網絡狀況導致時常斷線或帶寬不夠的，一律作為缺席處理；分公司總經理、分公司it、集團it將承擔三級連帶責任，各成長50元。若由于集團it部延遲建立會議導致各分公司無法進入會議系統進行調試，集團it成長100元。
本制度經總裁辦審核批準后下發執行集團it部20xx年xx月xx日此文件自發布之日起執行。
標準化管理制度9
第一條客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。
第二條租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。
第三條客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備；客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份（客專中心設備主管部門一份、使用人一份）。固資機具設備借還單見附表。
第四條租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。
第五條費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。
第六條客專中心直接管理的'固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。
第七條在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時,也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。
標準化管理制度10
第一章物資申請計劃
第一條項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。
第二條因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。
第二章物資采購
第三條物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。
第四條施工生產中主要設備（如通信、信號設備；干線光、電纜、信號電纜等）和大宗物資由客專中心實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購；采購合同由客專中心統一管理。
第五條施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。
第三章物資采購原則
第六條遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。
第七條堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。
第八條除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。
第九條應選用（特別是鐵路信號工程）經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求；如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。
第十條項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。
第四章供應商管理
第十一條供應商是指采購中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。
第十二條供應商應當具備下列條件：
1、有獨立的法人資格；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力；
4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
5、三年內無重大違法的生產經營記錄；
6、法律、行政法規規定的其他條件。
第十三條供應商應提供的資質證明資料：
1、營業執照（投標項目必須屬于規定的生產經營項目）；
2、法人代表授權委托書；
3、稅務登記證；
4、質量（環境）管理體系注冊證書；
5、電信設備進網許可證、生產許可證、產量鑒定證書；
6、與投標項目一致的相關業績說明。
第十四條工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。
第五章物資采購合同管理
第十五條物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。
第十六條物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：
1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款；
2、雙方是否具備相應資質及履約能力；
3、是否具備簽訂合同必要條件；
4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險；
5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。
第十七條重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。
第十八條簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。
第十九條合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：
1、當事人的名稱和住所‘
2、標的；
3、數量；
4、質量；
5、價款或報酬；
6、履行期限、地點和方式；
7、違約責任；
8、解決爭議的方法。
第二十條有下列情形之一的，合同無效。
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；
3、以合法形式掩蓋非法目的'；
4、損害社會公共利益；
5、違反法律、行政法規的強制性規定。
第二十一條采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。
第六章現場物資管理
第二十二條項目部應按客專中心有關規定，配置專職材料管理人員，設置現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監督、檢查、指導。
第二十三條項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。
第二十四條項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。
第二十五條物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。
第二十六條物資到貨的點驗、領用、處置的和規定:
1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。
2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。
3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。
4、存貨按季盤點，年度終了前應進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。
第二十七條現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。
第二十八條工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處置或調劑使用。
第七章監督及法律責任
第二十九條客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節（計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等）進行監督。
第三十條紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。
第三十一條對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。
第三十二條客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第三十三條對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
標準化管理制度11
第一章材料采購
第一條凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。
第二條施工工程中重要材料（如通信、信號設備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。
第三條施工工程中一般物資（如輔料、物資性質簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。
第二章材料入庫
第四條倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。
第五條點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。
第六條對于貨已到而發票未到的'材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。
第七條點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。
第三章材料出庫
第八條施工生產部門根據生產計劃由（班組長、工長）)領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。
第九條三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好；檢查領（發）料憑證是否齊全；檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對；賬卡與發料憑證相核對；發料憑證與實物相核對。
第十條領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人（班組長、工長）簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。
第四章材料核算
第十一條財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。
第十二條材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。
第五章材料盤點與清查
第十三條材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。
第十四條清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章；對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。
標準化管理制度12
一、目的
建立合理而公正的薪資制度，以調動員工的工作積極性。
二、附則
1、本部有關職薪、薪金計算、薪金發放，除另有規定外，均依本制度辦理。
2、本公司員工的職薪，依其工作經驗，技能、內在潛力及其擔任工作的難易程序、責任輕重等綜合因素核發。
3、本部臨時人員薪金，根據其實際情況另行規定或參考本制度核發。
三、薪資構成
本部員工薪資實行月薪制，分試用期員工工資和正式員工工資，試用期員工工資籠統設工資一項。正式員工的薪資由月薪及年終獎構成，詳見下列說明；
1、標準工資為員工的合同工資，根據每位員工的任職崗位、資歷、工作能力等確定。
標準工資=基本工資+管理津貼+工齡工資+通訊補助
a、基本工資：基本工資為員工的最低生活保障工資，根據不同崗位，不同級別，基本工資不同。
b、管理津貼：凡本部業務接洽管理者享受管理津貼，與月工資一起發放。
c、工齡工資：凡在本部工作滿一年的員工，從滿一年后的次月起加工齡工資50元，每年以此遞增。
d、通訊補助：本部業務接洽負責人均可享受通訊補助。
2、獎金是本部給在職的正式員工提供的福利，是除工資以外的.額外報酬，不在職工作員工不享受公司福利。
資金=衛生獎+全勤獎+月獎金+加班費+節日補助
a、衛生獎：此項目為考核員工工作崗位衛生情況而設定的，凡本部員工每月衛生區域合格者，均享受此項資金。
b、全勤獎：凡本部員工，除本部規定的休假日外，每月滿勤并無遲到/早退、曠工、事/病假記錄者，均享受此項資金，與每月工資一起發放。
c、月獎金：是為體現整體與員工個人利益相結合的原則，更好的調動員工的工作積極性而設立，以個人工作量、工作效率、團隊協作能力為評定標準。
d、年終獎金：本部于每年的春節假當月，根據本部上年度各員工的綜合表現和業績發放的年度獎金。
e、加班費：正常上班時間以外的加班，負責人綜合考評后在年終獎金內一起發放。
崗位及薪金確定
新入職員工，本部通過考查本人的工作經驗、工作能力、等綜合資歷和所擔任的職務，確定其薪資多少。試散期結束后，本部將根據其本人的實際表現，決定其薪級。(具體薪金標準按本部負責人口頭承諾為準)
四、其他
1、員工應對本身的薪金保密，不得公開談論。
2、本規定自本部負責人正式向員工宣布后生效。
3、本規定的解釋權及修改權歸屬德恒廣告印務。
標準化管理制度13
第一章總則
第一條為促進公司技術進步，穩定和改進產品質量，提高公司效益，根據《標準化法》結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條本制度規定了標準化管理工作的目標和任務、標準內容、標準化實施等規定和辦法。
第三條公司標準化管理的任務是：在近期內建立起公司的技術標準體系，在此基礎上逐步建立健全公司的管理標準和工作標準體系。技術標準體系是企業標準體系的主體，是企業組織生產、技術和營銷活動的技術基礎。
第二章機構與職責
第四條公司標準化管理工作在技術總監的領導下，由標準化計量管理室(以下簡稱標準化管理室)歸口管理。各有關部門設立兼職標準化員，其業務工作受標準化管理室領導，兼職標準化員經培訓合格后方可上崗。
第五條標準化管理室職責：(詳見標準化計量管理室部門職能)
(一)貫徹執行國家有關標準化的法律、法規，制定公司標準化管理制度及其實施細則，并進行監督檢查。
(二)組建公司標準化管理組織系統。
(三)承擔或指導企業標準文件的擬訂和報批工作。
(四)管理公司標準化技術文件。
(五)協助培訓部對專(兼)職標準化員進行培訓。
(六)承擔標準化事宜的對外聯絡工作。
第六條專(兼)職標準化員的職責是：
(一)在標準化管理室指導下，協助所在部門領導做好本部門標準化管理工作。
(二)在本部門內貫徹執行公司標準化管理制度及有關規定。
(三)承擔或協助本部門負責的標準文件的擬訂、報送初審工作。
(四)監督本部門實施有關標準的情況，及時向本部門領導或標準化管理室匯報。
(五)收集本部門對標準化管理工作的建議和要求，負責提出本部門修改、增定標準文件的報告。
(六)積極接受標準化培訓，努力鉆研業務工作。
第七條公司標準化管理機構(崗位)圖示：
第三章技術標準內容
第八條技術標準建立的途徑與目標：收集國內外有關標準信息，采用或制定出具有國內先進水平的.標準。有關部門提供必要的技術資料，由有關部門分別擬訂標準文本草案，最終由標準化管理室規范文本，經批準后組織實施和監督檢查。
第九條技術標準的構成：以與質量有關的技術標準為主體，同時包括安全、衛生、能源、環保、定額等技術標準。具體構成見下圖：
第十條產品標準：公司登記采用輕工業部技術標準"q/cyss001-香精香料"作為組織公司生產、檢驗及銷售各種產品的依據。本標準是強制性標準，必須嚴格執行。
第十一條生產用原料標準：對每種原料都編出相應的原料驗收標準，用于驗收、使用與存貯。
第十二條生產用半成品(料)標準：每種反應香基都編出半成品標準，用于驗收、投料或轉序。
第十三條檢
測的通用方法(標準)：對不同試樣測定相同項目，盡量使用相同或相近的方法。
第十四條生產工藝類標準：是規范生產工藝的文件，每種生產工藝都應制定標準指導生產過程。
第十五條產品包裝材料、產品包裝質量標準：涉及每種包裝材料、器具及使用要求、標識、包裝質量要求系列文件，是確保產品外部質量形象的保證。
第十六條
公司要適時制定營銷、售后服務、生產現場-環境以及安全技術、能源、定額等內部使用技術標準，以便安全文明生產，保證產品質量，提高企業信譽。
第四章產品標準登記與審驗
第十七條凡符合涵蓋范圍內的產品已作了登記；凡屬生產超出涵蓋范圍的產品，應增補企業產品標準并依法辦理登記，在企業內外執行，是強制性標準。
標準化管理制度14
第一條進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。
第二條工程機械物資設備（含顧客財產）進貨驗證、檢驗和標識。
根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的`重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。
第三條一般物資的驗證、檢驗：
1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容；
2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行；
3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；
4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。
第四條重要物資的驗證、檢驗：
1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性；
2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等；
3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。
第五條顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。
第六條進貨物資驗證狀態標識
1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識；
檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章；
2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區；
3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。
第七條項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。
第八條顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。
第九條進場驗收不合格的物資不得投入使用。
第十條未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。
標準化管理制度15
第一章總則
第一條為推進公司標準化工作,規范公司的生產管理、穩定和提高產品質量,不斷增強公司產品、技術的市場占有率和競爭力,促進國內、國際之間的技術合作、貿易與交流,根據《中華人民共和國標準化法》和《企業標準化管理辦法》,結合公司實際生產、質量管理要求,特制定本管理規定。
第二條標準化工作的主要任務是建立公司標準化體系、組織制(修)訂標準、組織實施標準和對標準的實施、執行情況進行監督檢查。公司各類產品標準、分析方法標準等的制(修)訂和實施都必須按本規定的要求執行。
第三條生產質量部統一管理公司的標準化工作,其主要職責表現為:
(一)組織落實國家制修訂標準的原則及采用國際標準和國外先進標準的方針、國家有關標準化工作的法律、法規、方針、政策;
(二)提出公司制(修)訂有色金屬國家標準、國家軍用標準、行業標準和企業標準的規劃和年度計劃建議;
(三)負責收集與公司生產經營活動相關的標準;
(四)組織制(修)訂各類標準;
(五)組織申報有色金屬國家標準及軍用標準、行業標準;
(六)參與新產品研制、老產品改進及分析方法的標準化工作,提出標準化要求,負責標準化審查;
(七)組織對公司實施標準的情況進行監督檢查;
(八)協助上級標準化管理部門對公司標準化工作進行監督和檢查。
(九)負責公司制(修)訂標準技術資料的整理、歸檔。
第二章標準制(修)訂的原則
第四條按《中華人民共和國標準化法》要求,企業要逐步完善和強化企業標準化工作,凡公司產品必須有相應的標準作為組織生產、質量控制和產品銷售的依據。對公司產品已有國家標準、行業標準或地方標準的,要嚴格按照標準執行,若尚無標準的產品必須制定相應的標準。
第五條標準的制(修)訂要積極采用國際或國外先進標準,并可參考國外公司指標或實物指標進行制(修)訂。分析方法標準力求準確可靠。
第六條凡公司基本定型的產品各事業部生產線、生產組技術負責人必須提出并按照《貴研鉑業股份有限公司企業標準制(修)訂及實施管理辦法》和本規定的要求制定相應的標準;企業標準應定期復審,復審周期一般不超過三年。當有相應國家標準、行業標準和地方標準發布實施后,應及時復審,并確定其是否繼續有效、修訂或廢止。凡屬開發新產品的項目,在項目鑒定時,應有“暫行技術條件”及配套的“檢測方法”。并以此作為依據,制定相應標準。
第七條公司各部門應根據新產品開發、技術進步及市場情況,必須于每年的10月底將需制(修)訂的標準計劃報生產質量部。在生產過程中,對急需制(修)訂的產品標準、分析方法標準也可及時提出申請,由生產質量部統一組織標準的制(修)訂工作。
第八條每年12月生產質量部對各部門提出的計劃進行分類、匯總,并提出下一年度標準制(修)訂計劃,經與科技部確認后報公司領導批準,由科技部在公司r&d基金項目中列支,并納入公司r&d基金項目的管理。
第九條生產質量部負責標準項目的組織實施及日常監督、檢查工作。
第十條標準的制(修)訂分為四個級別,即國家標準(含國家軍用標準)、行業標準、地方標準和企業標準。
第三章制(修)訂標準的程序和要求
第十一條標準起草人按相關標準格式填寫相應的國家、行業、企業《標準項目建議書》或《國軍標項目論證報告》,由生產質量部統一組織申報,待標準化上級部門立項后(企業標準經公司領導批準后),生產質量部書面通知標準起草人及部門負責人,起草人接到通知后應按要求制定出工作大綱,工作大綱包括以下內容:
(一)制(修)訂標準的主要技術內容、主要依據、適用范圍和國內外標準發布情況;
(二)工作內容、協作單位及分工;
(三)預計提出標準草案稿、征求意見稿、預審稿、送審稿和報批稿的時間;
(四)分析方法標準的驗證單位。
第十二條制(修)訂標準應符合以下要求:
(一)標準必須符合本管理辦法的規定和要求;
(二)標準編寫格式、內容和編制說明等應按《有色金屬標準制(修)訂程序及要求》、《有色金屬標準編寫示例》、gb/t1.1《標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫規則》、gjb0.1《軍用標準文件編制工作導則第一部分:軍用標準和指導性技術文件編寫規定》的要求編寫;
(三)試驗報告、驗證報告(分析方法標準必備文件之一)應符合有關研究報告撰寫的要求;
(四)標準文本的文字表達應準確、簡明、通俗易懂、邏輯嚴謹、避免產生不易理解和不同理解的可能性;
(五)標準的名詞、術語、符號、代號等表達和概念應準確,并與有關標準相一致;
(六)標準的圖樣、表格、數值、公式、化學分子式等技術內容應準確科學;
(七)標準文本應包括:標準正文、標準編制說明書、分析方法標準還應包括標準試驗報告、驗證報告等材料。
第四章標準審定、報批和發布
第十三條標準草案完成后,由生產質量部統一組織標準的審定工作。
第十四條標準預審會會議召開前一個月,起草人必須提交符合以下要求的材料:
(一)預審稿標準文本;
(二)編制說明;
(三)標準分析方法還必須提供試驗報告或補充試驗報告、驗證報告;
(四)標準征求意見處理結果匯總表;
(五)標準檢索或查新報告;.
(六)采用或參照國外標準原文、譯文;
(七)標準預審稿的所有材料均應提供電子版及其紙子版15份。
第十五條預審會通過的標準預審稿,標準起草人必須按照預審會會議紀要的要求修改標準文本,并按進度要求在審定會召開前一個月完成送審稿提交生產質量部,送審稿包括以下材料:
(一)標準文本、編制說明書;
(二)標準分析方法還必須提供試驗報告或補充試驗報告、驗證報告;
(三)預審會會議意見處理匯總表;
(四)采用或參照國外標準原文、譯文;
(五)標準檢索或查新報告;
(六)預審會議紀要
(含標準水平評價);
(七)預審會專家簽名表;
(八)標準送審稿的所有材料均應提供電子版及其紙子版15份。
第十六條審定會通過的標準送審稿,標準起草人必須按照審定會會議紀要的要求修改標準文本,并按進度要求在審定會召開后一個月內完成報批稿提交生產質量部,報批稿包括以下材料:
(一)標準文本、編制說明書;
(二)標準分析方法還必須提供試驗報告或補充試驗報告、驗證報告;
(三)審定會會議意見處理匯總表;
(四)采用或參照國外標準原文、譯文;
(五)標準檢索或查新報告;
(六)審定會議紀要(含標準水平評價);
(七)審定會專家簽名表;
(八)有色金屬標準審定情況登記表(國軍標填寫標準報批書)。
(九)標準報批稿的`所有材料均應提供電子版。
第十七條國標、軍標、行標和地方標準由標準化主管部門按規定組織審定、審批、發布和實施。企標由生產質量部組織審定后報公司主管領導審批,發布和實施,產品標準報上級主管部門備案。
第十八條制(修)訂標準工作完成后,生產質量部按要求將有關材料歸檔。
第五章標準的實施執行和監督
第十九條各部門對國家標準、行業標準、地方標準中的強制性標準及簽入合同的非強制性標準,企業標準在公司內必須嚴格執行。
第二十條出口產品技術要求按合同條款執行。
第二十一條生產質量部對簽入合同的標準進行監督檢查,并協助上級標準化管理部門對公司標準化工作進行監督和檢查。
第二十二條為穩定和提高公司產品質量,任何部門和個人都不能擅自更改和降低標準技術指標,達不到公司公告的有效標準技術指標的產品或公司簽訂的技術協議的產品,生產質量部有權不給予辦理產品合格證。
第二十三條標準屬于科技成果,企業或上級主管部門,對取得顯著經濟效益或重大社會效應的標準,以及對標準化工作做出突出成績的單位和人員,應給予表揚或獎勵;對貫徹標準不力,造成不良后果的,應給予批評教育;對違反標準規定,造成嚴重后果的,按有關法律、法規的規定,追究法律責任。
第二十四條新修訂標準頒布實施后,原來的老標準即自行廢止。
第六章標準文件的管理
第二十五條生產質量部負責收集與公司生產經營活動相關的標準,并發放給各相關部門負責人,由各部門負責人組織發放到各生產線、生產組相關技術人員手里,并對其進行監管,確實保證標準的實施并對其負責。
第二十六條國家標準、國家軍用標準、行業標準、地方標準屬于外來文件,由生產質量部歸口管理,各崗位保留的該類文件應有專人保管、妥善存放。各部門正在執行的與公司生產經營活動相關的標準必須與公司公告的公司產品標準公告的標準編號和發布的年代號相一致,顧客有特殊要求的,可按雙方簽定的合同執行。
第七章標準制(修)訂經費的來源及經費的管理
第二十七條標準制(修)訂經費指的是承擔國家標準、國家軍用標準、行業標準的標準化管理上級部門下撥的經費以及公司r&d項目的經費支持,當經費到位后將由生產質量部通知科技部按照《貴研鉑業股份有限公司研究開發管理辦法》相關辦法統一管理經費的開支。
第二十八條標準制(修)訂完成后,由公司根據實際情況對每項標準的起草人給予300元~400元的標準制(修)訂勞務費或視具體情況下撥一定的制(修)訂經費。
第八章標準制(修)訂的考核
第二十九條各部門標準制(修)訂工作納入公司各部門綜合績效考核體系。按《貴研鉑業股份有限公司質量考核辦法》執行。
第九章附則
第三十條本規定自發布之曰起開始實施,并同時代替q/spm-gl-16-20xx《貴研鉑業股份有限公司標準化工作管理規定》。
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