辦公室物資采購管理制度

辦公室物資采購管理制度

　　在社會發展不斷提速的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的辦公室物資采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

辦公室物資采購管理制度1

　　為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。

　　4、對未經審批的.科室物品購置，財務一律不予報銷。

　　四、物資領用

　　零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）

　　先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。

辦公室物資采購管理制度2

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的'，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；

　　4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

辦公室物資采購管理制度3

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關領導同意，方能采購。

　　4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;

　　5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

　　第二條 審購程序

　　(一) 耗用物品的審購程序

　　1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。

　　2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

　　(二) 自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。

　　2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

　　(三) 供貨商送貨的申購程序：

　　1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。

　　2、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

　　3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。

　　第三條 采購數量的確定原則

　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

　　(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。

　　1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

　　(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。

　　1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量發貨天數 最高庫存量=每日需用量15天

　　第四條：貨物的.驗收原則

　　(一) 驗收的質量標準：

　　根據使用部門要求標準

　　(二) 驗收的數量標準：

　　根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

　　(三) 驗收人員：

　　采購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。

　　(五) 驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫入庫單或物品直撥單注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。

　　2、對不符合采購物資質量標準和數量超過申購單的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。

　　第五條 倉庫管理

　　(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開出入庫驗收單

　　3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進先出、防止積壓變質。

　　3、設 慢流動表，凡是庫存超過100天，都要上黑名單，上報部門負責人。

　　(四)、發放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的收貨單數量標準直拔。

　　2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。

　　第六條 采購事項

　　1、采購人員應嚴格按照申購單所列商品物資(菜品)的數量和采購物資質量標準以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。

　　2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。

　　4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。

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