退貨流程管理制度

退貨流程管理制度模板

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的退貨流程管理制度模板，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、退貨管理流程

　　銷售部門按獲客戶所傳達(dá)的銷貨退回信息時，應(yīng)盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門，并主動會同質(zhì)量部門人員確認(rèn)退貨原因。客戶退貨原因明顯為公司責(zé)任（例如：料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等）時，應(yīng)迅速根據(jù)退貨資料及初步確認(rèn)結(jié)果受理退貨，不得壓件不處理。

　　若銷貨退回之責(zé)任不客戶時，則銷售及質(zhì)量管理部門人員應(yīng)向客戶說明判定之依據(jù)、原委、及處理方式。如果客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅持退貨時，銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明，如果客戶無法接受時，再會同市場部門做進(jìn)一步協(xié)商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關(guān)系”為處理原則處理。

　　1．銷售部門應(yīng)主動告知客戶有關(guān)銷貨退回的受理相關(guān)資料，并主動協(xié)助客戶將貨品銷售部門。

　　2．退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。

　　3．客戶退貨的不良品退回倉庫時，物管部門應(yīng)點清數(shù)量是否與“退貨退回單”標(biāo)示相符，并將退貨的不良品以“拒收標(biāo)簽”標(biāo)示后，隔離存放，并通知質(zhì)量管理部門確認(rèn)退貨品的品質(zhì)問題。

　　4．若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補(bǔ)貨時，則會同相關(guān)部門迅速擬定補(bǔ)交貨計劃，以提供相同號料、數(shù)量的良品給客戶，避免造成客戶停線，而影響客戶利益。

　　5．如果客戶有及時生產(chǎn)的迫切需求時，銷售部門得依據(jù)客戶的書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門安排良品更換，不得私下?lián)Q貨。

　　6、質(zhì)量管理部門確認(rèn)銷貨退回品的品質(zhì)狀況后應(yīng)通知物管部門，安排責(zé)任部門進(jìn)行重工、挑選、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。

　　7．責(zé)任部門應(yīng)確實進(jìn)行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產(chǎn)線上，并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗。

　　8．質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計劃”嚴(yán)加檢驗方式重驗其品質(zhì)，如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標(biāo)示后重新安排到良品倉庫內(nèi)儲存，并視客戶需求再出貨，凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn)的物品一律不得出貨。

　　9．銷貨退回的款及登記管理由財務(wù)（會計）部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。

　　10．質(zhì)量管理部門應(yīng)繼續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結(jié)果予以記錄。

　　質(zhì)量管理部門應(yīng)回饋客戶報怨銷貨退回處理狀況給工程標(biāo)準(zhǔn)處及相關(guān)部門存查，作為改善及查核參考。

　　二、商品退貨的清點

　　接到客戶退貨，首先有必要去查點數(shù)量與品質(zhì)，確認(rèn)所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。

　　首先，數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數(shù)量相差24位之多。

　　其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態(tài)。有時，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維修。

　　清點后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調(diào)整，而且要盡快制作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應(yīng)收帳款的基礎(chǔ)資料。此程序若不及時實施，“應(yīng)收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確，造成財務(wù)困擾。

　　三、商品退貨的會計處理

　　當(dāng)客戶將商品退貨時，企業(yè)內(nèi)部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯(lián)式“驗收單”在各部門流動，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門，分別有“商品驗收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應(yīng)收帳款明細(xì)帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關(guān)部門的工作職責(zé)上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：

　　1．客戶退回貨品后，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后，填制驗收單二聯(lián)，第一聯(lián)送交信用部門核準(zhǔn)銷貨退加，第二聯(lián)依驗收單號碼順序存檔。

　　2．信用部門收到驗收單后，依驗收部門的報告核準(zhǔn)貨退，并在驗收單上簽名核準(zhǔn)，以示負(fù)責(zé)；同時將核準(zhǔn)后的驗收單送至開單部門。

　　3．開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯(lián)連同核后驗收單，送至應(yīng)收帳款式明細(xì)帳、貸記應(yīng)收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準(zhǔn)并帳。第三聯(lián)依貨項通知單號碼順序存檔。

　　4．會計部門收到開單部轉(zhuǎn)來的貸項通知單第一聯(lián)，驗收核單后，核對其正確無誤后，于“應(yīng)收帳款明細(xì)帳”貨入客戶明細(xì)，并將貨項通知單及核準(zhǔn)后驗收單存檔。

　　5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業(yè)對其編號順序后，加總一筆后入總分類帳。

　　四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返

　　對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品，一般公司要退換貨，具體程序下：

　　1．銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中，統(tǒng)一給予經(jīng)銷商某一項額度的理賠費用（或補(bǔ)償金）。

　　2．分公司（經(jīng)營部、辦事處）對經(jīng)銷商退返故障作修復(fù)處理，修復(fù)后返還經(jīng)銷商，原則上不予更換、不予退貨。

　　3．分公司（經(jīng)營部、辦事處）按到經(jīng)銷商退返故障貨品后，組織服務(wù)人員立即對其進(jìn)行開箱檢驗，并非“接收清單”上詳細(xì)記錄檢驗結(jié)果。分公司（經(jīng)營部、辦事處）與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認(rèn)后，由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。

　　4．對保修期內(nèi)故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收取維修費和元件費用；所有非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補(bǔ)充費用由經(jīng)銷商承擔(dān)。

　　5．故障修復(fù)后，經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔(dān)加商品，經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。

　　6．經(jīng)銷商提回商品時，分公司（經(jīng)營部、辦事處）須計算出經(jīng)銷商應(yīng)付修理費用，并列出清單，由經(jīng)銷商支付費用。

　　7．銷售部會同市場部、財務(wù)部及生產(chǎn)部門審批，經(jīng)有效審批人簽名和財務(wù)核實退換貨商品、價格，回復(fù)有關(guān)部門執(zhí)行。

　　8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規(guī)定填寫貨物驗收入庫手續(xù)，同時填寫“商品退換貨申請表”。

　　9．凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，分公司（經(jīng)營部、辦事處）擅自辦理退貨手續(xù)者，按退貨金額的50%扣罰地區(qū)財務(wù)人員，10%扣罰分公司經(jīng)理（經(jīng)營部、辦事處主任）。

【退貨流程管理制度】相關(guān)文章：

淘寶退貨后退款流程04-02

淘寶詳細(xì)退貨退款流程03-03

淘寶申請退貨退款流程03-30

淘寶買方退貨退款流程06-26

淘寶退貨退款流程圖片06-26

淘寶天貓退貨退款流程11-08

淘寶買家退貨退款操作流程07-13

退貨管理制度05-23

退貨藥品管理制度11-18

電商倉庫退貨的管理制度范本12-15