業務管理制度(合集)
在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的業務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
業務管理制度1
外包業務管理制度是企業運營中不可或缺的一部分，它旨在規范企業對外包服務的選取、管理、監控及評估，確保外包活動的高效、合規進行。主要包括以下幾個方面：
1. 外包策略制定：明確外包的.目的和范圍，確定適合外包的業務領域。
2. 供應商選擇：建立嚴格的供應商篩選和評估機制。
3. 合同管理：制定合同條款，規定雙方權利義務，處理違約情況。
4. 業務監控：設立監控機制，確保服務質量與進度。
5. 績效評估：定期評估供應商表現，提供反饋和改進意見。
6. 風險控制：識別和管理外包過程中的潛在風險。
內容概述：
1. 法律法規遵從性：確保外包業務符合國家法律法規和行業標準。
2. 信息安全：保護企業敏感信息，防止數據泄露。
3. 質量標準：設定明確的服務質量指標，保證外包成果的質量。
4. 溝通協調：建立有效的溝通渠道，解決合作中出現的問題。
5. 成本控制：合理預算，控制外包成本，追求性價比。
6. 培訓和支持：對外包團隊進行必要的培訓和指導，確保其能勝任工作。
7. 持續改進：推動外包業務持續優化，提升整體效率。
業務管理制度2
為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。
一、業務員的開發及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。
4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。
2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。
4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的'區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。
四、業務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。
業務管理制度3
1、業務檔案庫房是保管本單位業務檔案的機要重地，非檔案工作人員和其他人員未經同意，嚴禁入內。
2、嚴禁在業務檔案庫房內吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。
3、要做好業務檔案庫房溫、濕度控制工作，保持庫區清潔，避免業各檔案干燥、脆變。
4、業務檔案柜應科學利用，不同門類、不同保管期限的.業務檔案應分別排列，并編制檔案存放示意圖，鑰匙要妥善保管。
5、定期檢查庫內外的技術保護措施，做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。
6、做好庫房溫濕度記錄，溫度控制在14。C-24。C之間，相對濕度控制在45—60%之間。
7、定期進行清庫查卷工作，保證案卷質量。遇有重大可疑情況，及時向領導報告。
業務管理制度4
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關規定，結合業務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。
一、業務人員崗位職責
1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。
2、業務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業務。
3、每一位業務人員都應具有高度的職業道德及敬業精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業操守，遵守公司相關的保密規定，不泄露公司的商業秘密。
4、進行市場調查，多渠道（電話、網絡等）了解市場動態、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。
5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經營渠道。
6、加強業務知識學習，掌握糧油業務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環節的相關操作流程與原理，為業務經營打好基礎。
二、業務管理辦法
1、業務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業務操作過程中給公司造成不必要的`損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。
2、在糧食收購、代儲業務中，業務人員應按合同規定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監磅工作，確保數量準確無誤。
3、我方業務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據收購進度撥付資金，保障收購順利進行。
4、收購（代儲）業務結束時，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發生時使用。
5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發現問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。
6、貨物銷售時，與庫方提前聯系，協調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過磅單據，確保出庫數量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發貨，及時聯系財務部門根據收款情況確定出庫數量，做到不超發。
7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統計數據上報主管領導及財務部門。
9、業務結束后，應及時編制業務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協議也一并交付）。
10、業務人員應將經手業務的原始單據保存完整，合同原件及結算協議、業務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業務管理制度5
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%
初級業務助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，�？�600元，實習期滿自動轉為初級業務助理
2－2底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的'損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5
華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、
浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬）：1.9片區經理提成系數江蘇上海（220萬）3.4、
安徽（260萬）3.0
華北大區提成系數（800萬）：1.2，片區經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、
冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、
山東大區提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）
3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。
3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業務員薪酬制度
業務代表是企業的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業務人員到底該拿多少？企業在發薪水的時候究竟發多少？這需要企業建立一套行之有效的薪水制度。
業務管理制度6
1、市場業務員同其他員工一樣一天三次點名。早晨中午下午
2、每天填寫業務匯報單，每周有業務匯報總結、業務計劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經領導同意批準方可。
4、需要宴請客戶，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規發票報銷。
5、業務洽談期間不允許不經匯報批準承諾業務以外事情。
6、業務洽談成功后，不準許吃、拿客戶或私自交往，有事匯報經批準公事公辦。
業務管理制度7
1、提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤，提高工作效率。
2、保證質量：嚴格的制度確保廣告作品的專業水準，提升公司品牌形象。
3、風險防控：避免因操作不規范導致的.法律糾紛，保護公司利益。
4、客戶滿意：良好的服務制度有助于建立長期穩定的客戶關系。
5、促進協作：明確的職責劃分，增強團隊協作，推動公司發展。
業務管理制度8
業務管理制度，作為企業運營的核心組成部分，旨在規范業務流程、提升工作效率、保障企業目標的實現。它涵蓋了多個層面，包括但不限于：
1. 業務流程管理：定義各項業務的操作步驟，明確責任分工。
2. 決策權限設定：規定各級管理層的決策范圍和審批權限。
3. 風險控制機制：識別并預防潛在的業務風險，制定應對策略。
4. 業績評估體系：設立業績指標，用于員工績效考核。
5. 溝通協調機制：確保部門間的信息流通與協作。
內容概述：
業務管理制度的'具體內容應涉及以下幾個關鍵方面：
1. 業務流程標準化：詳細描述每個業務環節，確保一致性。
2. 角色與職責：明確每個職位的職能，防止職責重疊或遺漏。
3. 制度執行與監督：設立檢查點，監督制度執行情況。
4. 變更管理：規定制度修改的流程，確保及時適應市場變化。
5. 培訓與發展：提供必要的培訓，幫助員工理解和執行制度。
業務管理制度9
第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。
第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的.審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。
第三條 采購工作小組的主要工作職責：
一制定本系統內部政府采購管理制度和工作流程;
二負責本系統內部的政府采購法律、法規及各項規章制度的宣傳、貫徹和落實;
三指導、協調和管理本系統政府采購活動，協調組織實施本單位政府采購項目有采購活動;
四組織本系統內部政府采購業務的培訓工作。
第四條 政府采購責任人的主要工作職責
一負責對政府采購項目質疑的答復，協助投訴處理工作;
二組織協調衛生系統政府采購事務;
三對政府采購工作提出意見和建議;
四參加業務工作培訓;
五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。
第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：
一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關法律、法規及規章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;
二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;
三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;
四不得從事有損政府采購形象的活動;
五其他應遵循的工作紀律。
第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。
業務管理制度10
為規范業務員管理，引導業務員提升業務水平，創造團隊及個人的良好業績，符合個人發展需要，適應公司20xx年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業務員工作現狀，制定本制度。
一、業務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業務工作中得到體現。
二、業務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。
三、業務員應當培養自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業務水平。
四、業務員崗位職責
1、制定工作計劃，根據區域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，并逐期評估、檢查、報告。
2、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，重要經銷商重點維護并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和市場信息評估報告等表格。必須每月及時更新。
3、通過相關的市場調查（通過網絡、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區域的資源狀況，主動收集其它品牌暢銷商品、利潤側重品、價格動態、營銷方案和行業內信息，及時反饋。對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。
4、根據以上基本狀況，確定在當地的市場目標。積極幫助經銷商開發市場，銷售所經銷的商品，協助策劃、組織、操作各類促銷活動。按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品。并及時解決商品售后問題。
5、按期完成責任區域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務，接受績效考核。嚴格執行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
6、根據需要接受公司及部門組織的各項培訓、會議等，主動學習，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關系。
五、業務員績效考核
1、有效完整填寫日記表、拜訪表、客戶檔案表、市場評估表等市場相關表格，重點客戶提出建議銷售方案。
2、空白區域市場，銷售人員可自行開發，同樣享受銷售獎勵政策，為避免業務沖突采取備案制，通過互聯網、市場走訪、廣告及其他渠道獲得的信息應及時備案，。未備案的空白業務片區的`業務信息實行先備案先得到的業務歸屬措施。
3、三個月未建立有效溝通或未存檔備案資源市場公司不予保護。
4、業務員銷售指標視責任區域及其他具體情況確定。（具體銷售任務及獎勵政策寫入勞動合同或簽訂目標責任書。）
5、考核期內，產品促銷、客情費用及其他配備資源根據銷售任務按比例劃撥，由業務員自主分配。
6、績效考核一月一考核，連續三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。業績獎勵在考核年度內依據月度、年度考核情況計發。
六、業務員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協作者的準備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執行。出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。
3、業務員每月出差時間至少20天。業務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。
4、業務員出差期間出勤執行8：30—12：00，13：30—17：30。早9點前，晚5點后業務人員需電話報崗、其他作息時間自主計劃安排。表現情況記入業績考核
5、出差填寫相關記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。因故提前返回須經批準。
6、出差借支費用須書面申請，報銷差旅費執行財務報銷包干制度。
7、包干差旅費包括：市內交通費、住宿費、伙食費、補助費、出租車費。特殊地區額外審批（大連、營口、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、杭州、寧波、溫州、福州、湛江、北海。廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、新疆、重慶）具體出差補助標準參照（財務報銷制度）
七、業務員獎懲
獎勵
1、完成年度業績指標、且成果完成率第一者，獎勵5000-10000元。
2、年度業務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000-5000元。
3、按時反饋市場信息，積極填寫市場表格及時上交者，獎勵100-500元。
4、為公司做出有效市場貢獻，挽回公司名譽或經濟損失者視情況給予100-5000元獎勵。
5、經銷商和市場調研反饋業務員工作良好或均攤銷售費用最低者，獎勵200-1000元
6、能根據區域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，視實施效果獎勵100-500元。
處罰
1、出差不執行公務，未如實向上級匯報，以曠工論處，視情節罰款100-500元
2、未按規定建立經銷商檔案，上交有關報表，一次罰款50-200元，連續二次或一年累計二次未按規定填寫，罰款100-500元，延期上交罰款50元。
3、一月未與責任區域內的經銷商聯系，未及時解決市場或經銷商問題等，被查獲或被投訴，罰款200-1000元
4、連續三次或月度累計三次受到處罰，扣除當月業績，記過罰款在考核月度內兌現。當月未產生業績處罰順延。
5、不服從上級指揮，未完成公司或上級布置臨時性任務，罰款100-500元
6、利用業務為自己謀私利,損害本公司利益換取紅利；介紹客戶或轉移業務給他公司謀取私利處雙倍罰款并解除勞動合同。
7、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。
八、業務員行為規范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
業務管理制度11
業務經營管理制度是一套規定企業如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規則體系。它涵蓋了企業的`各個層面，從市場分析到產品開發，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。
內容概述：
1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的營銷計劃，監控市場動態，評估競爭對手。
2. 產品開發與管理：規定產品設計、研發、測試、上市的流程，確保產品質量與市場需求相匹配。
3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。
4. 財務管理：規定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。
6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業穩定運營。
7. 內部控制：確保業務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。
業務管理制度12
一、商品請購管理
1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽，單據生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。
2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。
3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經各部門經理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。
5、請購生效后，如發生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據進行修改，審簽流程與第一條類同。
二、實物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業務人員，辦理出庫手續；
B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業務人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續；
B.如發生人為損壞，由行為人按價賠償；
C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責，有義務與業務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業務管理
A.調撥：公司間各業務部門因業務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；
B.領用：
1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；
2、贈送領用：公司發生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；
B．盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；
C．盤點日后二天內，業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說明超期原因及處理方法；
D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉，各業務部門不允許出現實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。
C．各部需送貨時，由業務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動發生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；
6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。
三、賒銷業務管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；
2、特殊業務發生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后，賒銷行為方可生效；
3、工程類、工程類發生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；
4、因業務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準；
5、因業務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；
6、超期管理：
A：商品銷售業務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。
四、銷售業務管理
1、業務人員在開具發票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規格、型號、數量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發生日期；
2、合同內商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經其部門經理簽字批準，平價銷售的需經部門經理簽字批準，銷貨單方可生效；
工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統一加在一項商品內;
4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業務部門收入；
5、對于前期已收預交款，后續供貨的業務，要求業務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；
6、對發生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發票開出之日，應收款形成。由業務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發生日期、金額、單位、性質準確無誤；
2、公司資金申報例會所形成數據，業務部門結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業務；
3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開發票日期起一個月后納入三超范圍；
B：質保金：合同規定到期日后納入三超范圍
六、發票管理
1、開具發票經辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發票。
2、經辦人需正確提供甲方單位的.開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。
3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發票。
4、業務人員申請開具發票時，需同時提交與發票等額的銷貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；
2、合同變更管理
A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協商后，需及時填寫合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業務部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、工程管理部、公司總經理審簽后，變更單生效；
C．經營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；
D．業務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；
B．各部門交款應日清，現金款項必須當日提交財務出納處。
C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經營財務部。
九、特殊帳務管理
1、經營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規定：
A．如甲方提供等額進項發票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進項發票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業務，需待發票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；
5、合同內走帳業務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經過部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可提取；
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業務事后轉為走帳業務的，補提走帳申請單，須經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。
3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤點中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發〕。
6.經辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發現一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經發現按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發票損失。
9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經發現按100元/次從工資中扣除。
10.以上現象如有發生，那么按當事人罰額的25%對部門經理進行罰款。
以上制度由經營財務部修改及解釋，自頒發之日起執行。對于違反上述規定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業務管理制度13
1. 建立外包業務審批流程：所有外包業務需經過相關部門審批，確保業務符合醫院整體戰略。
2. 設立專門的外包管理部門：負責外包業務的全過程管理，包括供應商管理、合同管理等。
3. 實施定期評估：設立季度或年度評估機制，對外包服務進行績效考核。
4. 強化風險管理：定期進行風險評估，制定應急預案，確保服務連續性。
5. 建立反饋機制：鼓勵員工和患者提供外包服務反饋，及時發現問題并改進。
6. 提供培訓：對外包方進行醫院文化、政策等方面的培訓，確保其理解并遵守醫院規定。
7. 優化溝通：定期召開協調會議，解決外包過程中出現的問題，促進合作順暢。
通過上述方案的'實施，醫院外包業務管理制度將更加完善，為醫院的高效運作提供有力保障。
業務管理制度14
1.0 總則
1.1為了明確公司各部門在實現各項經營目標中的財務關系及責任，規劃、控制公司的經營活動，確保各項經營目標的順利完成，根據公司領導層的要求，結合公司的實際情況，特制訂本制度。
1.2財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司經營目標，對一定時期內公司 資金取得和投放、各項收入和支出、公司經營成果及其分配等資金運動所作的具 體安排。
1.3財務預算一般按年度編制，根據實際發生情況逐月編制滾動預算，由公司財務部組織實施，分級歸口管理，并將財務預算作為制定、落實內部績效考核的依據。
1.4編制財務預算應當遵循效益優先、積極穩健、權責對等的原則，確保切實可行，將各項成本、效益指標“橫向到邊，縱向到底”層層分解、落實，并負責到位。
2.0財務預算管理的組織機構及其職能
2.1公司成立財務預算領導小組，由助理總經理擔任組長，財務部經理擔任副組長，各部門負責人為小組成員。同時成立財務預算工作小組，負責財務預算的制定和日常管理具體事宜，并對財務預算領導小組負責。工作小組由財務部經理擔任組長，財務部人員為小組成員。
2.2財務部根據公司要求擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，分析財務預算與實際執行的差異及原因，提出改進管理的措施和建議，督促各部門按時完成財務預算目標。
2.3各部門具體負責本單位業務涉及的財務預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務部做好公司整體預算的工作。各部門經理（主管）及財務部經
理對本單位財務預算執行結果承擔直接責任。
3.0 財務預算的主要內容及編制依據
3.1財務預算的編制應當按照先業務預算、資本預算、資金預算，后財務預算的流程進行，并按照各執行部門所承擔經濟業務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。
3.2業務預算是反映預算期內各部門可能形成現金收付的生產經營活動的預算，主要包括：
3.2.1收入預算主要是指在預算期內各作業板塊（辦事處）對提供各種勞務可能實現的業務量及其收入的預算，主要依據年度目標利潤、預測的市場勞務需求及提供的市場價格編制。
3.2.2成本費用預算主要是指各作業板塊（辦事處）在預算期內所要達到的營運規模，主要是在收入預算的基礎上，依據各作業板塊（辦事處）的各種設施的營運能力、各項成本費用的消耗，具體編制如下：
3.2.2.1人工成本的測算：根據本年度的實際直接工資（不含公司辦公室人員）及下年度的工資支出情況作測算；根據工資總額作出提取“三費”的測算；以及本年度職工的工資收入作出下年度社會保險費的測算；根據本年度勞動保護費的情況作出下年度費用的測算。
3.2.2.2勞務成本的測算：主要是燃料費、養路費、營運證費、路橋費等運輸費用及修理費的測算，可參照本年度的實際情況及下年度的經營計劃。燃料費及路橋費根據下年度的經營情況預測，養路費及營運證費根據實際使用的車輛情況預測，修理費用主要根據設備使用情況及維修安排計劃，并結合本年度實際情況作測算。
3.2.2.3其他直接費用的測算：（主要為各作業板塊發生的費用）主要是折舊和其他費用項目（如租金、財產保險、辦公費、電話費、差旅費、水電費、事故損失費等）可參考本年度的實際情況及下年度的經營計劃。折舊按規定的折舊率作測算。
3.2.3期間費用預算主要是指公司各管理部門（既機關人員）組織經營活動必要
的管理費用、財務費用等預算，管理費用包括可控費用和不可控費用兩部分�？煽刭M用是指辦公費、電話費、水電費、差旅費、運輸費、修理費、業務接待費、勞動保護費等；不可控費用是工資、職工福利費、工會經費、職工教育經費、折舊費、社會保險、財產保險等。根據上年實際費用水平和預算期內的變化因素，結合費用開支標準和公司降低成本費用的要求，分項目、分責任部門進行編制。其中：業務招待費應當重點列示。
3.2.4營業外收支預算包括處理固定資產凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營業外收支等，應當根據實際情況和國家有關政策規定，編制營業外收支等相關業務預算。
3.3固定資產投資預算：主要是指公司在預算期內購置、更新固定資產進行投資的預算，應當根據公司發展計劃和年度固定資產投資計劃編制。公司處置固定資產所引起的現金流入，也應列入預算。
3.4資金預算是公司在預算期內需要借入的長短期借款，主要依據公司有關資金需求決策資料及利率等編制。
3.5財務預算主要包括資產負債預算和損益預算等內容
3.5.1資產負債預算：是按照資產負債表的內容和格式編制的綜合反映公司期末財務狀況的預算報表。一般根據預算期初實際的資產負債表和收入預算、經營預算、資本預算、資金預算等有關資料分析編制。
3.5.2損益預算：是按照損益表的內容和格式編制的`反映公司在預算期內利潤目標的預算報表。一般根據收入預算、經營預算、成本預算、期間費用預算、其他專項預算等有關資料分析編制。
3.6根據公司領導層的要求，結合自身的實際需要，制定規范的財務預算編制基礎表格，統一財務預算指標計算口徑，各部門應按照公司要求認真填報。 4.0財務預算的編制程序
4.1下達任務：財務部于每年10月初向公司各部門下發上報下一年度的財務預算通知和編報要求。
4.1.1編制上報：各部門應當結合通知要求、本年度的實際情況和下一年度的
特殊變動來確定其下一年度的財務預算指標，并于每年10月15日前將各項計劃以及有關材料上報財務部。
4.1.2客服部根據各作業板塊（包括運輸、倉儲、辦事處）的經營情況，市場開拓情況制定下一年度各板塊收入預算。
4.1.3調度部根據運輸營運情況，編制下一年度短途外請車支出的預算。
4.1.4各作業部門（包括噸、拖、小車隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）根據本部門設備使用情況及下一年度的營運計劃，參照本年度實際發生額編制下一年度本部門日常發生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車船使用稅）、 倉庫需更新的地臺板、外請車費用以及辦公費、電話費、租賃費、跟車費等支出預算。
4.1.5保險部負責制定公司財產保險及車輛事故損失費的預算。
4.1.6行政部負責編制下一年度公司人工成本（包括作業部、辦事處、機關人員的工資、社會保險、臨時用工勞務費等），以及機關部門日常發生的修理費、辦公費、差旅費、電話費、會議費、低值易耗品、勞動保護費、水電、房租等費用預算。同時負責編制公司辦公設備（如電腦、打印機、復印機、傳真機等）購置、更新的預算。
4.1.7財務部：負責編制折舊費、四稅、審計費、財務費用等預算。
4.1.8總經理辦：負責編制購置運輸設備及投資項目的預算。
4.2審查平衡：財務部根據各部門上報的財務預算方案進行審查、匯總。在審查、 平衡過程中，財務部應當進行充分協調，對發現的問題提出初步調整的意見，并 反饋給有關部門予以修正。
4.3審議批準：財務部在各有關部門修正調整的基礎上，編制公司財務預算方案， 上報公司財務預算領導小組討論、審定。對于不符合公司發展戰略或者財務預算 目標的事項，應當責成有關部門進一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上，財 務部正式編制公司年度財務預算草案，提交公司執行官審議批準。
4.4下達執行：財務部將審定后的財務預算下達各部門執行。
4.5 月度預算的編制程序：
4.5.1客服部應在每月25日前向財務部上報下月經營收入預算。
4.5.2調度部應在每月25日前向財務部上報下月短途外請車支出的預算。
4.5.3各作業部門（包括噸、拖、小車隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）應在每月25日前向財務部上報下月本部門日常發生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車船使用稅）、外請車費用以及辦公費、電話費、租賃費、跟車費、勞動保護費、水電費等支出預算。
4.5.4保險部應在每月25日前向財務部上報下月公司財產保險及車輛事故損失費的預算。
4.5.5行政部應在每月25日前向財務部上報下月工資（包括作業部、辦事處、機關人員的工資）、勞動保護費、臨時用工勞務費、辦公費、差旅費、電話費、會議費、低值易耗品等費用計劃。
4.5.6總經理辦應在每月25日前向財務部上報下月重大項目開支預算。
4.5.7財務部編制月度預算，經公司執行官批準后在月底最后一天下達。
4.6已經正式下達執行的財務預算，一般不予調整，但是由于市場環境、經營條 件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財 務預算執行結果產生重大偏差的，經公司財務預算領導小組審核后報公司執行官 批準方可進行調整。
4.7 調整財務預算應當先由歸口管理部門向財務部提出書面申請，經審核后編制 年度財務預算調整方案，提交公司財務預算領導小組審定后上報公司執行官批 準，然后下達執行。
5.0財務預算的執行與控制
5.1 各部門必須將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各板塊、各環節和各崗位，形成全方位的財務預算執行責任體系。同時將年度預算細分為月份預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。
5.2各部門應當強化現金流量的預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制
預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續的項目支出，一律不予支付。
5.3 建立財務預算報告制度，要求各部門定期報告財務預算的執行情況。財務部利用財務報表實行月三級預警監控（三級預警線為：一級達預算的50%；二級達預算80%；三級達預算100%）的財務預算的執行情況，及時向各部門和公司領導層匯報。
6.0財務預算的分析與考核
6.1財務部要全面掌握財務預算的執行情況，研究、落實、解決財務預算執行中存在問題的政策措施，并通過公司經濟活動分析會對財務預算的執行進行分析。
6.2總經理辦以年度財務預算為基礎和依據，制定和下達各部門年度關鍵績效考核指標，并嚴格按照公司績效管理相關考核辦法執行，以保證公司年度財務預算的嚴格執行和公司年度經營目標的順利實現。
6.3 對年度內因財務預算調整而導致關鍵績效指標發生變化的部門，總經理應根據財務部對其財務預算的調整意見相應調整其關鍵績效指標，報經公司執行官審定后重新下達指標。
6.4各部門要對其上報的財務預算準確性負責，以確保公司的預算安排，除特殊原因外，各部門上報的預算與實際誤差率不得超過10%，并將預算的準確性納入年度經濟獎懲考核范圍之中。
業務管理制度15
教師業務檔案是教師業務水平和工作能力以及履行崗位職責情況的真實記錄，對于教師工作的考核、職務聘任、工資晉升、工作調動、崗位培訓、獎勵懲罰等都有著重要意義。建立完善的教師檔案管理制度，搞好教師檔案立檔工作，是教導處的一項基本工作。它可以幫助學校全面地、動態地掌握教師教育教學的情況，從而有針對性地采取措施，加強教師隊伍建設，提高整體教學質量。為了加強教師業務檔案管理工作，使學校管理更加科學化、規范化和制度化，特制訂本制度。
一、教師業務檔案由基本情況登記表和業務情況登記表兩部分組成。
二、基本情況登記表由教師本人填寫，學校審查。業務情況登記表由教導處根據實際工作情況填寫；其中學習培訓情況、論文、科研教研成果、獲獎情況等由本人及時準確填寫。
三、業務情況登記表中各項內容應于期末放假前填寫完畢，由校長和填檔人員共同簽字后加蓋學校公章存檔。
四、教師工作調動后，由所在單位派專人持介紹信到本校提取業務檔案，并填寫業務檔案登記冊中調檔情況一欄相關內容。
五、教師業務檔案實行專柜存放，每人一袋，由教導處負責保管，教師確因實際需要查閱檔案或修改相關內容時，應有教導處人員陪同，但考評部分不得修改。
六、業務檔案主要內容1、個人簡歷、業務自傳。
2、每學年擔任的主要教學工作、班務工作記錄。
3、每學年的`教學業績。
4、每學年的年度考核結論及相關數據。
5、進修、考察學習內容、學習成績、學歷證明等。
6、公開發表的各種論文、課件等內容。
7、參加各級教育科研課題及研究情況。
8、公開課、優質課競賽獲獎情況，學習聽課情況。
9、其它兼職工作情況。
七、教師業務檔案管理的一般要求1、教師業務檔案由教導處統一管理。具體由教務主任負責進行搜集、整理和組織鑒定、填寫。教師業務檔案屬于永久性保存的材料，應確定專人保管，檔案的存放應設專柜。
2、建立教師業務檔案，教師可到教導處辦理借閱手續。借閱業務檔案必須妥善保管，不得拆卸、污損或圈點、劃線、加字涂改等。
3、整理業務檔案要做到系統、完整、準確，要用鋼筆填寫，字跡清楚、整潔。
4、教師調動，業務檔案即寄往調入單位，以便于全面、妥善安排工作。
八、教師業務檔案的收集與歸檔1、由教導處制作統一的教師業務情況系列表格，負責教師業務檔案收集、整理，由領導審核簽字后將電子與紙質版集中向教導處歸檔。
2、紙質歸檔材料要求用深藍或黑色鋼筆填寫，書寫字跡工整，不得用鉛筆、圓珠筆填寫。
九、教師業務檔案的管理與查閱1、教師業務檔案由教導處集中統一管理。
2、教師業務檔案收集存檔后，不得擅自改寫或變更。
3、新進教師，應于報到后一周內建立相應業務檔案。調離或退休教師，應按檔案管理條例辦理移交或處理業務檔案。
4、教師可以在教導處查閱和利用個人的業務檔案，教師業務紙質檔案原則上一律不借出，如需借出，需經所在部門負責人同意，并辦理借閱登記手續。
【業務管理制度】相關文章：
業務管理制度05-23
采購業務管理制度12-23
預算業務管理制度01-15
業務管理制度通用10-09
預算業務管理制度11-09
業務薪酬的管理制度01-31
小學預算業務管理制度05-23
業務管理制度15篇【精選】05-23
公司業務管理制度03-01
業務檔案管理制度12-13