內部審計工作總結（通用17篇）
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，快快來寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家收集的內部審計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內部審計工作總結 1
xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領導下，在xx審計局的指導幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結合xx實際，強化職能，服務經濟，扎實開展內審工作。
一、強化職能，規范審計程序，提高財政財務審計質量
根據xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業單位及部門xx個帳戶實施了財務收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過去審計工作的基礎上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規范了操作程序，不斷提高審計質量。
1、規范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進展的時間節點，并對審計結果進行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執行情況，提高了工作效率和質量。
2、把握審計重點。
根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大、業務頻繁以及會計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發現的.問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。
3、監督與服務并舉。
審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進管理，實現財務和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施。
通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機會幫助會計人員規范會計核算，加強會計監督，起到了完善和改進各單位、各部門內部管理的作用。
二、服務經濟，落實整改措施，促進經濟管理規范有序
在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實解決這些問題，經請示xx后，由審計室統一負責內外審計查出問題的全面整改工作。
1、落實國家審計結果整改措施。
xx根據xx審計局對本xx經濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領導先后二次召開由xx財政、審計、經管、會計所等部門及各大公司負責人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進措施。
根據整改會議精神，我們認真落實整改措施，每條整改措施指定專人負責落實，跟蹤督促各大公司及部門相關責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內完成了整改事項。
我們還根據審計建議和領導的要求，結合本xx在經濟發展中存在的薄弱環節，經過班子成員和相關部門反復研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監察等部門定期對各單位制度執行情況進行監督檢查，使xx經濟更加健康有序發展。
2、落實內審審計結果整改意見。
去年我們對實施審計單位的審計結果，尤其是對機關、事業單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關內容開展的財務會計檢查結果，根據辦事處領導的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領導及紀檢部門；二是召開相關職能部門負責人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經管站、監察對全xx會計人員召開會議，下發整改意見書；五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據各自實際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協議編號登記，專人保管；為加強事前監督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內容。
從我們對各單位、各部門的審計回訪中發現，通過審計整改措施的落實，一是各級領導更加重視財務和審計工作，二是財務人員工作責任心有了提高，會計人員監督職能得到了體現；三是全xx財務管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
三、增強責任意識，努力做好基建項目審計，發揮“衛士”作用
隨著xx對實事工程及工業園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來成倍增長，而我們審計室現有的二位內審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責，努力學習，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風，規范操作，從嚴審計。
1、及時掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設單位了解全年工程項目開工建設情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規范操作。
嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監督，保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。
為確保審計項目質量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個項目參與現場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機構專業人員把關；對外審項目，經常主動與審價機構聯系，及時掌握項目進展等情況，認真核對“征求意見稿”，監督外審項目審價質量。
4、注重關口前移。
一是審計人員參與項目評估評標，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學習。
在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業務知識。為此，我們勤思多問，經�？偨Y成功之處和不足，想方設法通過各種途徑增長知識。一是向書本學。二是在實踐中學。三是向同行學。通過學習，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業務技能。
20xx年，經過內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節支x萬元，充分發揮了內審的“經濟衛士”作用。
過去的一年，我們xx的內審工作在各級領導關心支持下，取得了一些成績，但對照內審工作的要求，以及形勢發展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態，不斷探索審計工作新途徑，創新工作方法，進一步加強監督，強化服務，在實踐中完善工作，在規范中發展工作，在發展中提高工作，努力為xx經濟健康發展貢獻力量。
內部審計工作總結 2
20xx年，在縣聯社黨總支、社務會的正確領導和高度重視下，內部審計工作堅持貫徹執行《會計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經營目標責任書，以提高經濟效益為目的，著力幫助企業減虧扭虧、防止資產流失、糾正違規等問題，減少不必要損失和浪費，為推動供銷社改革與發展做出了應有的貢獻。共實施審計項目5個，審計單位22個，審計查出各類違紀違規使用資金40000元，退回損失14605元，提出審計建議26條，被采納26條�，F簡要總結如下：
一、開展年度經濟效益審計
6月和12月進行2次經濟效益審計，由分管財務主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產公司協助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標責任書內容，對所屬9個基層社、6個直屬企業進行經濟效益審計。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準確真實；查貨幣資金，看是否運用合理。通過經濟效益審計，達到了促進企業加強經營管理，降低成本，提高管理水平，實現效益最大化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經營業績考核提供了可靠的依據，使內部審計更好地服務于供銷社改革與發展的大局。
二、嚴格執行法人代表離任審計
多年來，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經濟責任審計。今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的.財務經理進行了離任審計。在古城供銷社審計中，對原集體經營時遺留商品和低值易耗品，審計組人員進行全面盤點，落實責任人�？h聯社業務股、財務股及資產公司組織人員與該社管理人員現場對低值易耗品、庫存積壓商品進行作價處理，收回現金6500元。通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價企業經營者任期經營業績，促進企業加強和改善經營管理，保證社有資產保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據。
三、開展專項審計和審計調查
結合實際，針對存在的問題，我們進行審計調查，開展專項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發現資金運營不合理，限期追回資金40000元；發現不合理支出11120元，及時落實責任，為企業挽回不必要損失；對2個農資公司旺季結束，立即進行就地審計，發現賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來，我社的內部審計工作在領導的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領導和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專業素質，適應新形勢的需要，努力把我社的內審工作做得更好。
四、20xx年審計工作安排
xx縣供銷社內部審計工作在總結以往經驗的基礎上，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發展的實際，以加強社屬企業管理，提高經濟效益為中心，堅持內部審計與社會審計相結合的原則，重點做好下列幾項工作：
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領導，注重內審工作基礎建設，不斷提高審計人員素質
（二）積極探索審計新規律，改進審計方法，提高審計工作質量
�。ㄈ﹪@供銷社中心工作，有針對性地開展各項審計
內部審計工作總結 3
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。
為加強對內部審計工作的組織領導，XX年以來，我局建議并通過縣府辦印發了《青田縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。
為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從XX年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的.學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部XX年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。XX年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。
內部審計工作總結 4
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作匯報如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的`財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎。
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
內部審計工作總結 5
一、工作事務方面：
1.積極認真負責完成公司及部門經理布置的各項工作，主要有：
協助部門經理完成20xx年公司業績快報的內部審計；
完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充；
完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計；
配合部門經理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充；
協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協助培訓輔導部門新員工入職和工作；
配合部門經理完成對公司的銷售及收款業務循環和采購及付款循環業務審計；
與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計；
配合部門經理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；
對公司日常經營重要事項和信息披露進行了重點關注，并實施了持續跟蹤；
積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關的學習、會議和培訓：
舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓；
參加廈門證監局主持的.上市公司內部控制建設會議和實務講座；
參加公司舉辦的ISO22000認證和食品安全管理體系知識培訓；
參加公司舉行的金蝶協調辦公系統解決方案會議；
業余時間自學《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》等法規制度；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。
二、思想品德方面：
1.本人擁護國家政府的各項方針政策；
2.積極參加公司組織的企業文化、商業操守等各項培訓或其他活動，努力提高思想品德修養；
三、勞動紀律方面：
1.遵守國家政府頒布的法律和法規；
2.截止至12年底，本人未出現曠工、遲到、早退等現象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。
四、工作年度總結：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規范，但在公司領導和部門經理帶領下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業務；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務。
五、20xx年工作設想：
新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。
(一)積極參與部門建設
1.協助部門經理完成制訂剩余審計作業指引
2.協助部門經理完善審計作業流程
3.舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓
(二)日常內審工作計劃
1.協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業績快報的內部審計
3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計
4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計
7.對公司重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項進行審計或關注，并持續跟蹤
8.內部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學習計劃
1.繼續深入學習《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》等法規制度;
2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；
3.學習國家政府的各項方針政策和公司規章制度，提高法律意識和思想修養。
內部審計工作總結 6
自xx年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
前期工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段（xx年—xx年）：初學階段；
xx年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離�？蛻綦娫挼慕勇�、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（xx年—xx年）：職業發展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的'財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xx年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段（xx年—現在），職場提升階段
xx年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
xx年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
內部審計工作總結 7
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、 審計工作的開展與完成情況
1. 加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2. 加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、 項目上普遍存在的問題及整改措施
(一) 審計中發現的問題
1. 由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2. 會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。
3. 會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4. 有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7. 應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。
9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10. 有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1. 應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2. 結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的.及時和足額回收。
3. 各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4. 財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、 審計中發現的審計部門存在的缺陷
1. 應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2. 應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3. 應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。、
內部審計工作總結 8
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局xx年以財務收支審計為基儲經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的'共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的xx—xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
內部審計工作總結 9
xxxx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目;
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的.改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合xxxx審計：
(1)3月份配合xxxx監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。
通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合xxxx監審部臨時安排的審計工作。
內部審計工作總結 10
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內部審計工作， 較好地完成了各項審計任務，現將 xxxx 年內部審計工作總結如下：
一、 領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理” ，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強 化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的 經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集 團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計 部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計 工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、 過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問 題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審 計的監督、服務職能。
1、 工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道 對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程 審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場 各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很 難獲取各子公司當地定額基價， 同時隱蔽工程的'實際情況也無法進行 核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行 申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審 計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況 的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到 了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格， 綜合市場調研情況， 完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。3、 年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子 公司 （部門） 抽調人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經批準后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發現 x 個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經 營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、 年度后續審
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后， 經董 事會批準，審計部成立后續審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了 xx 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情 況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關 聯事項進行了細化和完善， 并幫助有關單位進行整改。 通過檢查驗證， 五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識 到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用
5、 后續審計跟蹤
xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個子 公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現場審計外， 其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整 個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事 項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明， 審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子 公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不 理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1） 車輛費用監控
xx 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工 、 作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，
雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。 財務費用、銷售費用、
2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監控 xx 月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整， 我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工 作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、 已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。 為此， 我們起草了 《xx 監控審計辦法》 、 《xx 制度》 、 《xx 審計制度》等 xx 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提 高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明 度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、 審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司 發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、 文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、 審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為 進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx 月份開始，我們組 織召開 xx 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx 月份，審計部組織了 xx 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到 了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了 更高層次的認識。
5、 審計人員自律情況
xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基 本符合 《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規范要求。
三、 總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存 在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監 管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 xx 方面，無法做到全過程監管； 三是在 xx 方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
內部審計工作總結 11
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的.思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風和XX現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
內部審計工作總結 12
在廣州正大中信的日子也是我大學里生活很充實的日子，每天擠公交車到北京路，吃早餐開始進公司上班，工作吃飯休息工作下班，生活很有規律。它檢驗了我在三年來的理論知識，同時也讓我接觸了社會的各種情況，學會了怎么分析社會的很多情況，讓我更快的融入社會，適應社會起了很大的觸進作用。
實訓的心態
實訓本來就是大學里邊必須經歷一個階段，但是在實訓期間我們以什么心態對待確實很重要，首先我們要面對的真實的社會，工作是辛苦的，其次是我們的工資很低，且在不同事務所待遇不同，盡管做了同樣的工作甚至更累，但卻拿更低的工資。所以我們必須抱著一種學習的心態，公司賺錢，我們學東西。再加上社會本來就那樣，勞動與報酬并不一定是平等公平的，只有認識到這點，才能以正確的心態去對待我們的實訓，才能積極主動、有責任的去完成任務。
實訓的人際關系
在實訓期間，懂得與人相處，是我們的一大主題，這就要我們在禮儀、語言等方面能夠取得別人的`信任，贏得別人的好關系。首先一個誠信，誠信是一個永恒的主題，當一個人在公司失去別人的信任的時候，他做什么事都難，公司的注冊會計師不會給他安排事做也不會教他什么，更多的是在那里無聊，甚至被人辭掉。其次就是語言，人與人之間更多的需要溝通，只有溝通才能把彼此的信息的傳遞。例如，當你想問注冊會計師一個問題，“我覺得問題的應該這樣，你怎么覺得?”和“這個問題我想得很不清楚，請問你能給解釋下么?”效果是不同的，因為注冊會計師很多覺得他們很權威，所以你更多應該以請教的態度去和他溝通。不過話說回來，在外邊做事，太客氣了反而會讓人覺得很陌生，最主要是要把握一個度。
同時，同行之間溝通尤其重要，許多東西都是你學一點，他學一點，在休息時間你說一句，他說一句，我說一句，大家也在這種溝通討論學到了東西。在這里必須強調一點就是，千萬不要卷入公司中的人事斗爭。有的人一開始，就和公司的某些人搞得很好，象哥們似的，由于如此可能他會給你說別人的不對甚至私事，這時候千萬注意，不要把自己往里邊攙和。
實訓的內容簡述
在實訓期間，我很幸運，跟了一個從業有10多年經驗的注冊會計師，在他身上學到了很多東西，有一些確實是在學校里學不到的，就是一種對事業的專注和勤奮的精神。我在幾個月的實訓中，接觸了將近100個大小的公司，有國有的，合伙的，私營的，以及外資企業，基本上各種性質的企業都能接觸到。由于1月份到4月份是我國企業所得稅清繳期，所以在這期間我們所做很多工作都是所得稅的匯算清繳。當然由于企業的各種不同需要，譬如工商年檢，增資減資，或者其他目的，我們會做報表審計和驗資、破產清算之類的專項審計。同時，由于我們還做代理記帳，當然做帳到出報表，我們都能接觸到。
首先，談談所得稅匯算清繳。由于所得稅涉及的面很廣，審計的重點很多都是放在利潤表。收入是否確認正確，成本費用是否多記。有幾個值得關注的是，工資福利費、社保、工費、職工教育經費、業務招待費、廣告費、業務宣傳費、公司的個人電話費(經理和部長級之別)、以及固定資產折舊、無形資產攤銷和各種資產的準備。同時，在做這些審計的底稿時，稅金(包括流轉稅和其他各種地方稅等)計算是否正確，是否有異地交稅的情況。至于具體怎么審計，我覺得我們還是認真的查找各個科目及項目之間的鉤稽關系，還有原始憑證為主。例如，應付工資審計，我們要看計提的工資和進費用的工資是否相同，是否有工資單，還有支付工資和計提是否相同，如果不同，為什么，一步一步的查;稅金中城建稅和教育費附加時候是按流轉稅的7%(番禺5%)和3%來計提繳交。
同時，由于所得稅匯算清繳有查帳征收和核定征收(如帶征)之分，再加上外商投資企業和外國企業的所得稅匯算清繳的不同，所以，所得稅匯算清繳的具體審計也就不同。但找鉤稽關系，以原始憑證為主我覺得是不變的，在這次實訓中，我們審計過一家工程公司，一次審計發現了里邊有30多萬的白條單(有收據沒有發票)，再加其他項目的調增，一下子調增應納所得額100多萬。所以萬變不離其宗，一切都是原始憑證為主，沒有合理正確的原始憑證什么都不用說。
再談談其他審計，報表的審計其實和所得稅匯算清繳原理是相同，但重點不同，我們的把審計的重點放在資產負債表。這時候，分析性復核在我實訓中運用的比較多。至于其他的專項審計，我覺得審計的目的不同，重點也就不同。按照中國注冊會計師職業法規和《獨立審計準則》要求審計報告要反映些什么，底稿審計些什么，目的性是相當明確�？赡茉谪攧招袠I里，時間意味著金錢，所以針對性強使效率更高，目的需要更明確，重點也就明確。
以上談的大多是審計的內容，會計的內容如做帳，納稅申報等公司的業務在事務所是有限的。接觸過兩個公司的代理記帳，學的內容也有限，但也深有體會，從原始憑證到記帳憑證，到登帳，最后出報表，這些沒有什么特別的，但現金流量表確實是一個難點，我們在實訓的過程中，曾經發現有好幾個公司編的現金流量表有明顯的錯誤。原因是主表“現金及現金等價物凈增加額”和補充資料“現金及現金等價物凈增加額”數字不同，反映了現金流量表編制是現在會計從業人員的軟肋。在實訓期間，通過和所里會計師和同學交流學習，我學到了一種比較簡單快捷編制現金流量表的方法五步倒擠法。步驟如下：
第一、從資產負債表找到貨幣資金期末和期初數(一般企業沒有其他形式的現金等價物)，把現金流量表最后面的現金的期末和起初余額填上，算出現金及現金等價物的凈增加額。
第二、再到主表上填投資活動(一般是固定資產、無形資產的增減)和籌資活動
內部審計工作總結 13
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合xx集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
�。�2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞xx集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為xx集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的'審計、監督崗位
我們為加強xx集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強xx集團公司財務管理和稽核檢查力度，規范xx集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為xx集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據xx集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責xx集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，xx集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。xx集團公司從2009年8月份起將xx集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證xx集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證xx集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
內部審計工作總結 14
20xx年，我堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質量的提高，積極履行審計監督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績�，F將今年審計工作情況具體總結如下：
一、認真努力工作，取得良好成績
我局和下屬人員團結一致，齊心協力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態度做好各項行政事業審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。審計中發現所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產、支出不合規、會計核算不規范等問題，分別依據法律法規規定，對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執行完畢，部分單位正在執行中。
二、加強工作措施，確保審計工作按時保質完成
我局和xx加強學習，提高認識，切實按照上級領導部門的要求，發奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規與經濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學習，我局和xx深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉移資金的管理使用、行政性經營收入與非經營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業的'管理，這些改革措施的到位與行政事業單位的執行密切相關。
三、存在一些差距和不足問題
學習不夠重視。存在重任務輕學習的現象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質。運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經驗少。工作創新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業審計工作方面創新不夠，審計工作能力有待加強。
我局和xx雖然在行政事業審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發展的形勢相比，還是需要繼續努力與提高，要按照科學發展觀的要求，求真務實，創新發展，切實完成各項行政事業審計工作。
內部審計工作總結 15
隨著時間的推移，我在轉眼間從事審計工作近三年。認真回顧和總結這三個豐富而緊張的歲月，我感觸頗深，收獲頗豐。
一、填寫“兩大變化
“兩大變化”一是從社會在職人員轉變為審計機關公務員的主角。政府機關的工作講原則,講紀律,注重嚴謹細致,講求成本效益,注重速度效益。經過對公務員的初步培訓，很多教師從不同的方面談了要點，經過一年的試用期，他們基本上能夠完全適應審計機關的工作環境，完成主角的轉型。二是從非金融專業工作向審計專業工作的轉變。首先，要按照國家審計署的要求，開展知識結構調整培訓，系統學習審計、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發揮自身專業優勢，彌補審計專業知識的不足。其次，跟隨實習導師，參與更多的審計項目，在實際工作中學習和提高。此外，它也是最重要的，需要自覺、獨立、多渠道、多樣化的學習。
二、加強業務學習
對于從事審計工作的非審計專業人員來說，加強學習尤為迫切和重要。
首先，學習審計背景知識。首先，我們需要準確把握審計作為國民經濟和社會穩定運行的免疫系統概念的內涵和本質，在準確理解審計工作的基礎上學習。在工作中，我們還應關注自身專業知識和審計專業知識的學習和研究動態，了解被審計單位的歷史沿革和業務流程，增加我們知識的廣度和深度，使我們的知識結構更合理、更適合我們工作的需要。
第二，審計實踐學習。個人經歷、了解實際情況、個人經歷從審前調查、切入點到現場調查、材料審查，再到構成審計證據收集、審計工作初稿，最終構成審計報告的整個過程也是一個學習的過程。不斷提高在實踐中發現、分析和解決問題的能力。同時，強化思維和創新意識，提高觀察問題和綜合分析問題的能力，從而提高工作效率、工作方法和工作效果。
第三，向周圍的人學習。我和部隊領導同志一起工作，發現他們的許多優點值得學習。例如，不相信書面數字、注重實地調查的嚴謹獨立的工作態度，被審計單位公正嚴格的.工作方法，對審計業務的掌握，無私的工作精神，接收人員和資料的細致耐心，都是值得學習的。
三、堅持夢想和信念
在過去的三年里，我從未停止思考這兩個問題：我們的夢想是什么，我們心中的信念和責任是什么，始終堅持思想的獨立性和堅定的夢想和信念，這應該成為我們年輕人看待問題、說話和做事的永恒基準。我認為我們應該立足于自己的職責，不斷完善自己，不僅僅是書本，不迷信，不盲從，增強我們的責任感、使命感和緊迫感，堅定我們的夢想和信念，堅持獨立，使之成為我們力量的源泉。牢記審計權是人民賦予的，堅持辦事原則，以公心辦事，堅持自律，嚴于律己，嚴守秘密，謹小慎微，真正做到不辜負黨和人民。
內部審計工作總結 16
在新的一年里，我們必須堅定信心，振奮精神，銳意進取，不斷完善管理機制體制，激發隊伍活力。在強化執行力上下功夫，在高效、精細管理上講實效，在真誠、廉潔上樹形象。具體要做好以下幾點：
一、加強隊伍建設和效能建設
大力抓好以“轉作風、重規范、提效能”為主題的作風建設年活動，進一步加強黨風廉政建設，提高行政效能，努力打造廉潔高效的機制和隊伍形象。一是抓好監管制度建設。堅持抓源頭、抓根本，在制度建設上下功夫，通過制度約束，把轉變作風、強化服務變成干部的經常的、自覺的行為，形成行風建設的長效機制。二是加強廉政自律教育。扎實組織開展紀律教育學習月活動，進一步加強對黨員干部的反腐倡廉教育，不斷增強全局人員的黨紀政紀意識，筑牢拒腐防變的防線。上一年，我們在執法中出現一宗違紀行為，大家要從中吸取教訓，引以為戒，要善待手中權力、善待工作崗位，努力做到守得住底線，耐得住寂寞，擋得住誘惑，頂得住壓力。三是強化效能建設。積極落實崗位責任制，大力開展作風建設講評和測評活動，定期對各科室人員的上下班紀律、服務意識、服務水平、個人形象、完成工作情況、群眾滿意度進行測評，全面提升全局人員的工作能力和辦事效率。四是提升干部隊伍的執行力。堅持在工作中識別、培養和使用干部，積極發掘每個干部的潛能和優點，千方百計為想干事、能干事、干成事的干部創造條件和搭建平臺，讓有能者早日脫穎而出；同時，要加強監督檢查，確保干事有始有終，干一件成一件。
二、加強規范化管理和執法規范化建設
要積極推進行政管理和執法規范化建設，進一步完善管理機制和行政執法工作流程，規范執法環節，規范自由裁量權。一是建立健全監督機制。通過建立健全一系列的監管機制，嚴格規范自由裁量權的行使，有效降低行政審批、執法辦案過程中人為因素的干擾影響，減少審批、辦案過程中可能出現的隨意性，確保各項行政審批、行政處罰在“陽光下作業”，切實做到公開、公平、公正。二是深入開展“業務建設年”活動。通過多渠道強化學習、多形式崗位練兵、多途徑實踐鍛煉等措施，全面提升干部職工的法律政策水平和業務水平，特別是我局作為執法單位，要重點抓好規范程序、規范行政處罰和應對突發事件的能力，防范執法風險，執法卷宗要記載一個執法行動（條件）的全過程，事后都是通過卷宗評價執法；要抓好執法卷宗規范化培訓，切實提高執法卷宗資料的收集、整理、裝訂等方面的業務能力，使執法卷宗工作早日實現規范化和標準化。三是落實做好執法檢查。加強對行政執法工作的檢查，每月要組織一次以上的飛行檢查或突擊抽查，深入了解和掌握執法工作情況，加強執法人員的管理，及時發現和糾正各種違紀違法苗頭，使執法規范化建設有組織、有領導、有監督的開展。
三、推行網格化監管
要以提高監管服務效能為目標，全面建設“橫到邊、縱到底，無死角、無縫隙、責任到人、監管到位”的網格化監管模式，并把市場網格化監管作為全局的核心工作，強力推進。一是科學合理劃分網格。按照“因地制宜、統籌規劃、合理劃網、網內履職、層層落實”的要求，分層級在區局、鎮（街道）分局、村（居）進行科學劃分網格，清晰界定各層級的職責范圍，做到定人、定崗、定責；而且區局要以各條監管線為基礎進行劃分，并結合各行業特點和實際，進一步細化工作任務，明確責任分工。二是明晰監管責任。堅持“誰監管、誰負責”的原則，明確網格責任人員和工作職責，實行“以網定格、以格定人、以人定崗、以崗定責”的工作模式，切實做到分片包干、責任到人，使監管方式由粗放變為精確，使每位監管人員都有自己的“責任田”，切實做到各監管環節無縫銜接，有效防止和消除執法盲區和監管空白。三是分類分級監管。把監管對象分成不同種類，各種類的監管對象要根據其危險性和存在問題，分成不同級別，投入不同精力開展監管。四是加大檢查和考核力度。建立監管臺帳，加強對各層級網格、各一線監管人員的檢查考核；堅持常規檢查和專項檢查相結合、月考核和年度考核相結合的方式進行動態考評，并根據考評結果，對表現突出的責任單位、責任人進行表彰獎勵。
四、提升市場監管信息化水平
要依托信息化技術為手段，推進科學監管、優化監管，切實提高市場監管效能。一是建立網絡監管執法平臺。加快推進市場信息化監管平臺體系建設，采集全區范圍內所有被監管企業的信息，建立企業標準化信息數據庫，為日常執法監管工作提供重要的數據支撐，有效提高市場監管現代化水平。二是實施信息智能監管手段。各監管科室要積極創新方式，實施信息智能監管手段，提高監管服務效能。例如餐飲監管方面，要實施原材料采購電子監控，利用市食品藥品監督管理局開發的電子臺帳系統，對餐廳采購食品情況進行信息化監管；屠宰監管方面，要完善生豬屠宰信息化監管平臺，推行屠宰監管電子臺賬，搭建從養殖、屠宰、銷售全鏈條的監管體系；農產品監管方面，要建立“農產品生產源頭監督檢測及追溯管理信息系統”，利用智能化監管平臺，全面、快速、準確地監控源頭的農產品質量安全情況，使農產品有源可溯；文化監管方面，要探索建立網吧、娛樂場所遠程實時監控，實現與公安視頻監控系統的`無縫對接，可以通過手機、電腦等終端24小時隨時隨地對網吧和娛樂場所進行全程監管等。
五、強化鎮（街）基層監管
鎮（街道）是我區經濟建設的主戰場，也是市場監管工作的主戰場。我們要結合各鎮（街道）工作實際，采取有效措施，進一步強化基層監管力量，促進市場監管水平整體提升。一是強基層。要認真抓好基層隊伍建設，加強對基層執法人員定期培訓、業務輪訓、實作培訓，特別是要選好培訓方式、培訓專題以及授課人員等，切實提高培訓的實效性；同時，區局各業務科室要針對鎮（街）分局各項工作的薄弱環節，加強對鎮（街）分局執法人員的業務培訓和指導，努力提高基層執法人員的業務素質。二是強基礎。各條監管線要加強做好基礎性數據整理工作，積極對轄區的監管對象進行全面摸底調查，并分類、分重點進行統計和整理歸檔；而且在日常中還要通過巡查、復查等方式，對監管對象資料進行及時補充和更新。三是強監管。要著力加強監督執法力度，以嚴格執法為手段，加大對違法違規行為的查處，有效規范企業生產經營行為；同時積極推行告知承諾制，嚴格落實生產經營者主體責任，強化企業第一責任人意識，正確引導其依法經營，加強誠信體系建設。
六、做好“兩建”工作
扎實開展“兩建”專項工作，積極構建科學有效的食品安全監管體系和農資市場監管體系建設，鞏固“三打”成果。一是抓好食品安全監管體系建設。食品安全關系著廣大人民群眾的切身利益和健康安全，是民生的基礎和最重要的保障，因此，我們必須科學謀劃、積極穩妥推進我區市場監管體系建設，重點抓好食品安全監管網絡建設、食品安全示范工程建設、水產品養殖監管體系建設、食品生產環節安全風險防控體系建設、陽光廚房示范工程建設、食品安全信息追溯體系建設、檢驗檢測資源整合平臺建設以及食品安全信息化監管系統建設等。二是推進農資市場監管體系建設。堅持“打建結合”、“以打促建”，著力解決農資市場監管存在的問題，創新農資市場監管方式，探索建立長效機制，提升農資市場監管水平；同時統籌做好農藥、獸藥、農產品市場監管體系建設試點工作，以做好試點作為突破口，以點帶面，規范全區農資經營行為。三是認真做好總結推廣。認真總結開展食品安全監管體系和農資市場監管體系建設重點示范工作成效，分析存在的問題，樹立先進典型，推廣成功經驗；同時及時提煉切實可行的改革舉措和亮點，形成推進食品安全監管體系和農資產品市場監管體系建設的規范性文件，有效提升全區市場監管體系建設水平。
內部審計工作總結 17
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績�，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的.同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。
對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生xx行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生xx行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
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