內審崗位職責

內審崗位職責(集錦15篇)

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的內審崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

內審崗位職責1

　　1、區域個人報銷單據審核，入賬。

　　2、區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

　　3、個人報銷項目進項發票賬務處理

　　4、協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協助更新報銷政策，

　　8、協助區域新員工報銷培訓。

　　9、紙質憑證整理裝訂。

　　10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

內審崗位職責2

　　1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題，并將非常規性財稅問題，及時提交給部門負責人;

　　2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的`合規性和合理性;

　　3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關稅費;

　　4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時交辦事情。

內審崗位職責3

　　1、申請醫療設備產品注冊的`相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的協調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監管，采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫療行業優先。

內審崗位職責4

　　質量管理體系內審員崗位職責

　　1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

　　2.負責協助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的.有效性實時進行監控。

　　5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優先。

內審崗位職責5

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導;

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的`執行情況;

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作;

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議;

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件。

內審崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

　　2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

　　6、協助總監負責績效管理的`組織與評估工作;

　　7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

內審崗位職責7

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的'能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責8

　　1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策；

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升；

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

內審崗位職責9

　　1、對經營活動及相關事項的`合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。

內審崗位職責10

　　1、負責財務報銷系統設計、優化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的'支出行為，能夠聯動公司的業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責11

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；

　　2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的'執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。

　　財務內審員崗位

內審崗位職責12

　　1、庫存及成本的'賬務處理;

　　2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責13

　�。�1）據國家、集團及公司的有關規章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；

　�。�2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據復核；

　�。�3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；

　　（4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

　　4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

　　5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領導交辦的.其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

　　2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責15

　　1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業內公司信息。

　　7、分析評估各項業務和各部門業績，提供財務建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎財務分析報告。

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