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政府采購業務內部管理制度
在不斷進步的時代，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的政府采購業務內部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
政府采購業務內部管理制度1
根據工作需要，結合單位實際，特制定以下內部控制制度：
一、崗位工作責任制
政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。
1.負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業績考核，簽批對外文書，審核報告。
2.采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協調采購會議時間安排、采購文件審核、發送中標通知書等。
3.采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發布采購信息、制作并發售采購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。
4.履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關技術專家進行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質疑和投訴。
工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經辦采購受理和檔案管理。
二、回避和輪崗制度
1.建立回避制度。在政府采購活動中，采購人員及相關人員(包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應商有利害關系的，必須回避;
2.建立輪崗制度。采購中心受理業務后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務類都要經手，大、小項目盡量平均，促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業務。
三、文明辦公制度
1.實行政治和業務學習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學習外，每月還安排兩個下午，組織全體人員進行業務學習，特別是學習與政府采購相關的法律、法規，進一步提高工作人員的政策業務水平。
2.提倡文明用語，對來電來訪者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語言，樹立良好服務觀念。
3.嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時間，堅守崗位，做到不無故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的事情，比如上網淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。
4.注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業秘密，必須妥善保管，不得泄露。
5.厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開支，自覺愛護公共財物，努力減低采購成本。
四、印章管理制度
1.日常工作所需，比如招標文件、中標通知書等，需啟用印章，經辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數、時間和需要說明的事項，確保無誤后方可蓋章。
2.凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。
3.凡涉及個人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。
4.外單位需采購中心出具證明等之類情況，需經單位負責人簽字后方可蓋章。
5.單位公章由專人負責管理，財務印章由財務人員負責管理，未經單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是出現未經單位負責人同意后蓋章的情況，責任由公章管理人員自行承擔。
五、檔案管理制度
1.文書檔案和專業檔案應按照檔案資料的`內容進行收集整理，編寫歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。
2.檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個人借閱、復印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請表》，經單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時歸檔、核實。
3.檔案人員要增強保密觀念，經常檢查設施安全保密情況;離開檔案室時，必須鎖好文件資料柜，關好門窗。
4.銷毀檔案要登記造冊，須經單位負責人簽字批準后方能進行，銷毀時要有監銷人，并履行簽字手續。
5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對，切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。
六、財務管理制度
1.財務報銷程序
�、�.報銷人需把報銷的票據整理完整。
②.報銷票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經手人。
�、�.會計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說明情況。
�、�.財務人員審核領導簽字、財務印章及報銷金額，據實予以報銷。
�、�.聘請的專家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現場勘察或制定技術參數所發生的費用，必須如實的填報審批單、報銷單，由項目負責人簽字確認，經主任審批后，財務人員方可報銷。
⑥.所有報銷票據、財政受權支付票據、報銷審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務公章及法人私章，方可生效使用。
2.收取、退付保證金工作程序
�、�.投標及履約保證金的收取
供應商前來交納保證金時，要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書，進行收款、蓋章，并將票據交給交款人。不接受以個人名義和現金形式交納的保證金。
②.投標及履約保證金的退付
根據申請退款人提交的領款單，核實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理)，且核實并完善相關手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。
七、廉政管理制度
嚴格實行工作人員廉政八不準：
1、不準違反工作程序，違規操作;
2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;
3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延;
4、不準在政府采購過程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說情、打招呼。
5、不準將招標保密事宜透露給他人;
6、不準利用職務之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;
7、不準與采購人或供應商串通進行損害第三方利益的活動;
8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動。
政府采購業務內部管理制度2
第一章 總則
第一條 為了加強我局政府采購內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯與舞弊，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規，特制定本制度。
第二條 本制度適用于局機關各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業務，還要執行政府采購方面的有關規定。
第三條 單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業務的真實性、合法性負責。
第二章 崗位分工與授權批準
第四條 建立采購與付款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
(一)成立財政局采購小組：分管領導任組長，局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長，采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會審(簽)采購合同條款。
(二)請購與審批：由采購需求科室根據批準的預算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領導核準，單位負責人審批后方可辦理。
(三)采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業務部門審查質量技術指標，財務部門審查結算金額和付款方式，經單位負責人審批后才能訂立。
(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的專人負責驗收，并登記相關驗收入庫記錄，再由申請人辦理領用手續。
(五)采購、驗收與相關會計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門保管。
(六)付款審批與付款執行：采購及驗收過程完成后，由業務部門提出付款申請，財務部門對所有的憑證、票據審核無誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。
第五條 審批人應當根據采購與付款業務授權批準制度的規定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。
經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的'批準意見辦理采購與付款業務。對于審核人超越授權范圍審批的采購與付款業務，經辦人員有權拒絕辦理。
第六條 單位對于重要和技術性較強的采購業務，應當組織專家進行論證，集體決策，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。
第三章 請購與審批控制
第七條 屬于政府采購范圍內的商品采購，由業務部門牽頭、財務部門配合，按第四條第二款規定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進行辦理。
第八條 加強采購業務的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進行采購。建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過程的透明化。
第四章 采購與驗收控制
第九條 根據規定的驗收制度和經批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務等的品種、規格、數量和其他相關內容進行驗收，出具驗收證明。
對驗收過程發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向有關部門報告;有關部門應查明原因，及時處理。
第五章 付款控制
第十條 單位財務部門在辦理付款業務時，要對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及規范性進行嚴格審核。
第十一條 財務部門負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十二條 紀檢監察部門要不定期檢查采購與付款業務內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十三條 采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：
(一)采購與付款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在采購與付款業務不相容職務混崗的現象。
(二)采購與付款業務授權批準制度的執行情況。重點檢查大宗采購與付款業務的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。
(三)有關單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條 對監督檢查過程中發現的采購與付款內部控制中的薄弱環節，應當采取措施，及時加以糾正和完善。
第七章 附 則
第十五條 本制度所稱的采購，包括貨物、工程和服務的采購。
第十六條 本制度由財政局辦公室負責解釋。
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