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庫房收貨入庫流程管理制度(通用13篇)
在日常生活和工作中,越來越多人會去使用制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的庫房收貨入庫流程管理制度,希望對大家有所幫助。
庫房收貨入庫流程管理制度 1
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現的破損,原裝短少,所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關單據:訂單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的.經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單,或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。
庫房收貨入庫流程管理制度 2
為規范公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理,特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放,包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等,并有明顯區分(如可采用色標管理,設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色),退貨產品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求:
(1)庫房內外環境整潔,無污染源;
(2)庫房內墻光潔,地面平整,房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施,能夠對無關人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;
5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防范工作,定期對安全的執行情況進行檢查確認,并填寫“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫療器械包裝;
8、醫療器械應當按規格、批號分開存放,醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔,無破損;
10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區,貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為;
11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。
12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業,其自營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下,檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查,一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護?梢园凑铡叭摹毖h養護檢查,(所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期,第一個月循環庫存的30%,
第二個月循環庫存的30%,第三個月循環庫存的40%)并做好養護記錄,發現問題,應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作,當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施,并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”,每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;
4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制,采取近效期預警,超過有效期的醫療器械,應當禁止銷售,放置在不合格品區,然后按規定進行銷毀,并保存相關記錄。
1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果,因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意,在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時應注意是否近失效期產品,入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”,并按先進先出原則,認真做好保管,貨位卡特別注明,填寫效期催銷表,銷售時,告知消費者注意事項,并做好售后服務。
3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用,應視為不合格商品,登記后放置于不合格區。
4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。
6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢,如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區,放至不合格區,并做好記錄。
7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點,做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果,將產品移至倉庫相應的區域,如:驗收結果為:不合格,需將產品移至不合格區域,產品經判定需退貨的,需將產品移至退貨區。如為合格品,將產品移至合格區域。
2)企業應當建立入庫記錄,驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的,應當注明不合格事項,并放置在不合格品區,按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品,需填寫:“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。
2)醫療器械出庫時,庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對,發現以下情況不得出庫,并報告質量管理機構或者質量管理人員處理:
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;
(3)醫療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的.醫療器械。
3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄,復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。
5)醫療器械出庫,必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單,如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
6)醫療器械出庫,倉庫要把好復核關,必須按出庫憑證所列項目,逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確,質量完好,包裝牢固。
7)出庫后,如對帳時發現錯發,應立即追回或補換、如無法立即解決的,應填寫查詢單聯系,并留底立案,及時與有關部門聯系,配合協作,認真處理。
8)發貨復核完畢,要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括:銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等,記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時,應當由專人負責,并符合以下要求:
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態,達到規定溫度后方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
庫房收貨入庫流程管理制度 3
物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續。由綜合管理科協同物業管理與維修科監督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(綜合管理科、物業管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購耗材條款內容、質量標準,對耗材進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后,應及時入庫。
(四)維修耗材入庫,要按照不同耗材的型號、材質、規格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置。其中貴重物品應妥善保存,以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風,保持庫室內整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規定
(一)維修耗材出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。
(二)維修耗材出庫,數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單,實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨,無單不發貨,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨。發貨單由具體管理部門負責人簽字認可,由維修人員持單領用。發生上述問題時,管理員應及時的'與具體管理部門責任人做好貨物的核對,保證發貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單,并且由具體管理部門負責人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記,并定期向物業管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業管理與維修科要監督保管員按月核對庫房的維修耗材,做到帳帳相符,帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業維修與管理科負責組織倉庫盤點,可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主,重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行,要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況,參加人確認簽字。
(四)盤點后,物業管理與維修科應對各類材料進行分類統計,以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產流失,凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續。
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一、總則
(一)目的
為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的'支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
(二)適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關制度:
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后,應及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。
三、 物品出庫有關規定:
(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。
(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。
(五)保管員要做好出庫登記,并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告,以供參考。對于賬物不實的情況,倉管按原價賠償。
(六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙,嚴禁攜帶。
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一、總則
(一)目的
為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的.運作,加強對臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫安全,提高物品的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司各種物品及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
(二)適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關制度:
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按相關部門申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后,應及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的`材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)保持庫室內整潔。
三、 物品出庫有關規定:
(一)物品出庫,保管人員要做好記錄;貴重物品如臘肉系列以及數量大的印刷品等需要領用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細記錄,但是保管員要做到心中有數,及時補充。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。
(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。
(五)保管員要做好出庫登記,并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告,以供參考。
(六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙。
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一、倉庫設置
公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作,由財務部負責監督、檢查。定員2人,其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫,另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到:
。ㄒ唬┳袷毓镜母黜椧幷轮贫,堅守工作崗位,認真執行公司的成品、原料進出庫制度。
。ǘ┦煜じ鞣N品種的存放地,準確從車間接貨,準確向客戶發貨。
(三)合理調節庫房,做到分品種,分批次堆碼,做到接發貨方便,先生產的先出貨。
。ㄋ模┨嶝涱I貨手續齊全,方能據實出庫,指導客戶辦理應辦的'出庫單、出門條。
二、倉管員職責
。ㄒ唬└鶕行А俺鰩靻巍、“入庫單”,正確驗收入庫商品和發放出庫存商品,嚴禁用白條抵庫。
(二)嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關人員,保管員必須親自陪同。
。ㄈ┒ㄆ跈z查消防器材,做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變;做好倉庫安全檢查工作,發現隱患及時向有關領導回報反映。
。ㄋ模┌匆幎ㄒ笳_堆碼存貨,合理擺放物品,退庫商品必須單獨存放。
。ㄎ澹┍3謳旆壳鍧嵭l生、庫容整齊美觀。
。┍WC庫存商品的安全、完整和質量,發現問題及時報告。
(七)依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳,于當月25日扎帳,并將入庫單(財務記帳聯)、出庫單(財務記帳聯)和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。
(八)定期核對賬、卡、物、單、表,做到賬、卡、物、單、表一致,發現異常情況,及時上報。
三、入庫管理
物資入庫時需要檢驗單據是否完備,購貨憑證是否齊全,嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符,核對無誤時,方可辦理入庫手續。
(一)建立健全原料賬簿的登記工作,物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。
。ǘ⿴旃芤獓栏癜殃P,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:
。1)未經總經理或部門主管批準的采購。
。2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
。3)與要求不符合的采購物資, 超出采購量的部分。
。4)超出最高庫存量的部分。
。ㄈ┤霂祢炇罩邪l現質量問題、數量短少、破損、變質等,及時以書面報告的形式交付公司采購部,超出二十四小時不報,后果由保管員負責。
(四)庫管員及時填寫入庫單一式三聯,財務部持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,庫房留存一聯。要求全聯復寫,內容完整,金額欄空白處劃線填充,字跡清楚,不能涂改,簽字真實。
。ㄎ澹┧胁少徎貜S的材料在發放之前,一律存入倉庫保管,倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作,確保材料存放安全。物資辦理入庫手續后,必須及時登記庫存商品明細帳;未登記的物資嚴禁出庫。
。┮蛏a急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收并及時補填"入庫單"。
。ㄆ撸┯捎诟鞣N原因導致外購物品已點收入庫,又需要退回供應商的,應開具入庫單,將退回數量、金額用紅字表述。
四、庫中管理
。ㄒ唬┧形镔Y必須做到“帳、卡、物、單、表”相符,帳目做到日清月結;帳目憑證不得任意涂改,未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。
。ǘ┓彩侨霂斓纳唐芬搭悇e、品種、規格、保質期分類保存,做到“系列化、先進化、整潔化”管理,前后左右堆碼整齊,間隔明顯,標記清楚,便于盤點,做到"二齊、三清、四定位"。
。1) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
(2) 三清:材料清、數量清、規格標識清。
。3)四定位:按區、按排、按架、按位定位。
。ㄈ┟吭26日前保證進行一次庫存商品盤存工作,并做好盤存記錄,若發現誤差須及時找出原因并更正。
。ㄋ模┳龊梅朗、防盜、防霉變的工作,確保庫存商品完好無損。
。ㄎ澹┪唇涁攧詹块T同意,不得私自設置倉庫,車間尚未使用或剩余的物質在月終必須全面盤點,不得以任何理由私藏物資。
。⿴齑嫘畔⒓皶r呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
庫房收貨入庫流程管理制度 7
一、 管理職能
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2.維持適當的庫存量,記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
二、 適用范圍
本規定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時,收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況,如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人,根據采購或實際收貨人要求進行處理.
1.2貨物卸車后放在待檢區,根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量,是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,倉庫嚴格按照采購訂單收貨,對于超出我司要求送貨數量的物料,物流有權拒收或退貨,對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的,物流應通知相關部門及時處理,并記入對供應商的考核統計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資并清點清楚后,收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統,錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬,輸出外購入庫單提交品管部門檢驗,當天16:00以前的物料需當天報檢,特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點并送檢,其他的3小時內完成送檢,特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格,則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫,倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認,無異議后放入對應倉庫庫位,并及時在“查存卡”上登記,登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、,在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后,單據交輸單員統一歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料,執行完質量處理單流程后,品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,倉管員根據異常單將不合格品移到待退區,并通知采購進行退貨,退貨時開出“退貨單” ,給供應商和采購簽字,并開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品,倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品,經品管或技術判定為來料不合格的,車間開出退料單,連同品質異常單退給倉庫,倉管員接到退料單后對數量進行清點,無異議后簽字確認,把不合格品放入待退區,退料單交輸單員錄入K3系統,同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點,合理劃區存放并標識,做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”:庫容整齊,堆放整齊;
2.3“三清”:數量、規格、材質等標識清楚;
2.4 “十防”:防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的.前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放,同時采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符,加強盤點工作,做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作,保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作,確保倉庫保管物資安全;未經批準,無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,相對濕度保持在10%到65%之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火,未經批準,禁止在倉庫內進行明火作業,如需要明火作業的經批準后,做好防火措施后才可以進行。
3 物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發放,必須持有效憑證。有效憑證為:按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃,調出K3系統中的BOM清單,打印出生產領料單給倉管員配料,倉管員根據領料單進行配料,發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名;物料配好后送到車間現場,車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字,留下藍色聯,倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的,由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料,手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息,經車間主任簽字后,到倉庫輸單員處先出賬,然后把領料給倉管員領料,倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規范的,倉庫有權拒絕發貨,直到單據重新填寫清楚、規范后,倉庫才予以發料;對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時,應及時和輸單員確認,如果只是因包裝數量不一致時,則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則,輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發外加工的物料,由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料,委外加工上必須清楚填寫:委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息,倉庫在接到委外加工單后開始配料,具體操作和生產手工領料相同,配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。
3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚,雙方簽字確認。
3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則,有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產過程中發現的不良品,由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來料不良的,由車間填寫退料單,單據上必須填寫:物料代碼、名稱、規格、單位、數量生產任務單及不良原因,把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員,倉管員清點好量后簽字,不良品放到退貨區,單據交輸單員出賬。
庫房收貨入庫流程管理制度 8
一、嚴格把好食品質量關,做好食品數量的進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。
二、包裝食品按類別,品種上貨堆放,掛牌注明食品質量及進貨日期。
三、散裝食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密封。
四、肉類、水產、蛋品等等易腐食品冷藏或冷凍儲存。
五、食品與非食品不混放,與消毒藥品,有強烈氣味的物品不同儲存。
六、倉庫經常開窗通風,保持干燥。
七、冰箱、冷庫定期檢查,及時化霜,保持霜薄氣足。
八、經常檢查食品質量,發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。
九、做好防鼠、蠅、蟑螂等工作。
十、分工包干定期大掃除,保持倉庫室內外清潔。
1、倉庫保管員每天下班之前,必須將當天各部門的'《領物單》匯總采購部。
2、倉庫保管員必須對貨物的數量、價格、規格、質量進行詳細登記,同時也要對領出貨物作如實記載。
3、倉庫保管員應將各部門的固定資產逐一進行登記,期末驗收,并對損耗情況進行詳細記錄,并列出處理意見交財務部經理處理。
4、倉庫保管員必須登記好保管物品出入賬。
5、倉庫保管員領取物品時必須按需領取。
6、保管員應盡職盡責保管好物品,如發現異常情況應及時處理,處理不了,及時上報經理,如因工作失誤導致經濟損失,保管員必須全額賠償。
7、食堂保管員門鎖應有兩把,鑰匙必須由領班與保管員保管,其他人不得有保管室鑰匙。
8、公共財物不得外借,更不得私自占用,違反規定者追回公物外,另外借出人與借物人各罰款50元,沒有借出人或無證明人視為偷盜行為,每次罰款200元,超過兩次者作辭退處理。
9、除采購部外,其他任何部門不得私自購進貨物銷售,違者當事人每次罰款100元,部門主管、領班各罰款50元,從當月工資中扣除。
庫房收貨入庫流程管理制度 9
(1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。
(2)所有倉庫由財務部管轄
(3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。
(4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。
(5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。
(6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
(7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。
(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。
(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定,該限量發貨的限量發貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數量。
(11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的.物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。
(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。
(13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。
(14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。
庫房收貨入庫流程管理制度 10
一、目的:
通過制定倉庫管理制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為
二、范圍:
倉庫工作人員
三、職責:
倉庫管理員負責和監督產品及物料的入庫、出庫、保管、退貨、儲存、防護、裝卸、包裝、運輸等工作。
四、倉庫工作作風及態度:
1、倉庫管理人員在收貨過程中需見單據后進行盤點,驗收合格后入庫,如果有不合格的產品可以拒絕入庫。庫房人員負責保管好單據。
2、貨物進入庫房后需按照劃分好的區域進行擺放,不得隨意擺放。
3、產品及物料出庫的時候必須嚴格按規定辦理,庫房管理人員須見到主管簽字的'單據后方可按照數量出庫,出庫過程中要制定好出庫單。出庫單需要經手人簽字。貨物出庫后庫房管理員需要及時做好登記入賬工作,做到賬物相符。
4、當發生退貨時,庫房管理人員要按照返單進行清點,當有過期現象或殘次品出現時,庫房管理人員有權拒收,如特殊情況需要部門領導簽字授權后方可清點入庫。
5、當公司人員發生借貨行為時,庫房管理人員須見到主管簽字的單據后方可按照數量借出。借出后需保管好借條并且及時入賬,并且庫房工作人員需要及時的追蹤貨物去向及歸還情況。
6、非倉庫管理人員謝絕進入庫房內部。
7、倉庫內嚴禁吸煙、飲酒、和禁止明火。必須妥善保管辦公設備、工具、儀器、如造成損壞,按公司規定進行賠償。
8、倉庫管理人員需要定期檢查倉庫安全及室內設施。檢查物品擺放是否合理。
9、庫房產品入庫和擺放要嚴格本著先進先出原則,以避免產品在庫房中積壓導致過期,或者產品變質。
10、庫房中產品要定期進行盤點,盤點后如果有賬物不符情況需要查明原因,盤點過程中需要財務進行監督。盤點后需要庫管及負責人簽字。
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1、 倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。
2、 食堂倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、價格、數量、保質時間。
3、 除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、 食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
5、 領料人必須簽名,從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記,領出的物品只能公用,一律不能私用。
6、 領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。
7、 食堂倉庫管理員要對領料人進行監督,對于不該領的.`物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。
8、 食堂倉庫管理員必須定時盤點,如發現物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題,和指制定相應的防犯措施。
9、 倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查,重點檢查食品質量,發現食品變質或超過保質期,不能接收入庫,對三無產品拒絕接收。
10、 倉庫經常打掃保持清潔,不準堆放其他物品。
11、 倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。
12、 堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標注品名。
13、 經常清理冰箱,保持冰箱內外潔凈。
14、 倉庫放物資要勤檢查,經常通風,發現問題及時上報并作妥善處理。
15、 倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、 倉庫門窗要關好,鎖好,維護倉庫物資的安全。
17、 食堂倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照食品從業人員衛生要求,做好個人衛生。做到服裝整潔,不在食堂倉庫內吸煙。
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第一章總則
倉庫管理規章制度
第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的.保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符。
第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內公共區域存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。
第十七條本制度自xx年xx月xx日起執行。
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一、目的
為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足正常經營的需求,制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司所有倉庫,包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。
三、內容倉庫管理職責及目標
1、 高效有序地進行產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;
2、 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;
3、 單據、管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;
4、 定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物一致
5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;
7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;
2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經營產品;
4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;
5、 懂電腦操作。
五、收貨驗收
1、 貨物進倉,需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
2、 產品進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。
3、對驗收不合格或有異議的產品,需上報上級領導,提出解決方案。
六、貨物出倉
1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認,方可出庫。
2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。
3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,并由配送人員開具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,并交財務備檔。
4、 正常產品出倉,必須是合格物料。不合格產品發出,必須由總經理授權。
5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經理審批,并及時辦理出庫手續,并報財務備檔。
七、產品堆碼及庫房管理
1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發作業后按上述要求及時整理。
3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位臵。
4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位臵,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合管理要求。
6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。
八、安全防護
1、 保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區。
3、 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。
4、 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的`其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。
5、 倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。
九、單據及電腦數據處理管理
1、 單據管理
、 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;
2、 電腦數據處理
每月需把出入庫登記表,整理并備檔。月末庫存轉入下月。
、 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
十、盤點及對帳
1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環一次。
2、 物管中心應在財務部的組織下,每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。
3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。
4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作,對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準),發現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。
十一、呆滯、不良品處理
1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;
2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;
3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。
十二 溝通協調及服務
1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。
2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。
十三、人員變動及移交
1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價賠償。
2、 應移交事項包括但不限于:
、 經管的貨物;
、 單據及經管的文件、檔案資料;
、 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
、 未了應跟進事宜。
十四、檢查、監督與考核
財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。
職責
1、倉庫組長:
(1)在主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證市場需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、物一致。
(4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作,產品管理工作。
(5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。
(6)安排倉庫每月兩次盤點,季度盤點、年度盤點,并不定期抽點。
2、倉管員:
(1)負責各產品出、入庫管理。
(2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。
(5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類產品先進先出。
(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
(7 )所有產品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、
十五、工作流程:
產品入庫→倉管員→財務登記
產品出庫→倉管員、業務員共同確認
出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記備份
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