入庫管理制度（精選14篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的入庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
入庫管理制度 篇1
第1章 總則
第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。
第2章 物料入庫的程序
第3條 協(xié)助入庫物料的驗(yàn)收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲(chǔ)位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。
4.以最少的倉容，儲(chǔ)存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運(yùn)工作。
1.監(jiān)督搬運(yùn)人將相同的物料集中起來，分批送到預(yù)先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。
2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運(yùn)前，就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。
3.對(duì)于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。
4.搬運(yùn)過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫物料在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動(dòng)。
5.對(duì)有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機(jī)械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實(shí)行定額裝載，從而提高計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率，縮短卸車時(shí)間，加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。
1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。
2.物料包裝完好，標(biāo)志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。
4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機(jī)電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。
第8條 了解堆垛場(chǎng)地的要求。
1.庫內(nèi)堆垛
庫內(nèi)堆垛時(shí)，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內(nèi)堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場(chǎng)地應(yīng)該堅(jiān)實(shí)、平坦、干燥、無積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時(shí)，應(yīng)遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運(yùn)和檢查。垛與垛之間的.距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時(shí)，每層應(yīng)該明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規(guī)格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志一律朝外。
5.節(jié)約
堆垛時(shí)，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運(yùn)人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準(zhǔn)備工作。
1.計(jì)算物料的占地面積。
按進(jìn)貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計(jì)算貨垛的占地面積、垛高，并計(jì)劃好垛形。對(duì)于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計(jì)算。
占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)
其中：
可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計(jì)算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備。
垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識(shí)別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續(xù)
第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時(shí)找信息技術(shù)部門查明原因，確認(rèn)此批物料是否收進(jìn)。
第12條 建立物料明細(xì)卡。
1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數(shù)。
2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。
(1)實(shí)施專人專責(zé)的管理責(zé)任制，即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對(duì)，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。
2.實(shí)物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號(hào)順序排列。在賬頁上要注明貨位號(hào)和檔案號(hào)，以便查對(duì)。
3.實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊(cè)，不得遺失。
5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對(duì)，保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對(duì)，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時(shí)提供憑據(jù)，同時(shí)也有助于總結(jié)和積累倉儲(chǔ)管理的經(jīng)驗(yàn)，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運(yùn)輸資料。
(2)物料入庫驗(yàn)收時(shí)的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。
(4)物料出庫和托運(yùn)時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。
(2)統(tǒng)一編號(hào)：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在檔案上注明貨位號(hào)。同時(shí)，在實(shí)物保管明細(xì)賬上注明檔案號(hào)，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。
第15條 簽單。
物料驗(yàn)收入庫后，應(yīng)及時(shí)按照“倉庫商品驗(yàn)收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。
第4章 入庫注意事項(xiàng)
第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。入庫專員要審核對(duì)方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對(duì)檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗(yàn)收。
第17條 物料入庫時(shí)，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗(yàn)收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條 驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯(cuò)損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。
第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按《儲(chǔ)運(yùn)勞務(wù)收費(fèi)辦法》執(zhí)行。
第21條 物料驗(yàn)收后，需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號(hào)、庫號(hào)，票據(jù)傳到相關(guān)部門。
第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫臨時(shí)入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復(fù)核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。
第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運(yùn)憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴(yán)重殘損。
5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。
6.違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲(chǔ)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲(chǔ)部所有。
第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
入庫管理制度 篇2
為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識(shí)、存放期限等。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對(duì)庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的.整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對(duì)供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對(duì)收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請(qǐng)→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級(jí)物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級(jí)報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級(jí)考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級(jí)、辦公室的，在維修完成后，請(qǐng)?jiān)摪嗉?jí)、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請(qǐng)后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購。
2、各部門有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
入庫管理制度 篇3
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的.物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲�(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。
入庫管理制度 篇4
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、出庫后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。
2、對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。
3、入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫貨物收到記錄，并做好臺(tái)帳備查。
6、對(duì)入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對(duì)事，以真誠友善待人，對(duì)入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月（有特殊原因除外）。
2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后，及時(shí)填寫貨物收到記錄，以備追查驗(yàn)收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，校對(duì)物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時(shí)、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時(shí)為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
7、18本倉庫以制度原則對(duì)事，以真誠友善待人，對(duì)入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)1—3個(gè)月。
一看全是罰款，以前我也做了個(gè)類似的`，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計(jì)了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個(gè)月啥錯(cuò)都不犯，是不是要給他相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)啊。
后來我仔細(xì)想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動(dòng)遵守，比我們?cè)黾訖z查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性。
入庫管理制度 篇5
1、 食品入庫制度：
�。�1）入庫前，首先對(duì)所購食品進(jìn)行檢查，對(duì)不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。
�。�2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲(chǔ)存條件保存食品；
�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。
（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，不得與其他食品混放。及時(shí)將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、 食品出庫制度：
�。�1）食品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的.先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。�4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)食品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)出庫物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
入庫管理制度 篇6
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗(yàn)收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后才得入庫。
2倉管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
�。�1）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報(bào)告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉庫部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的`“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報(bào)告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
�、俦締我皇剿姆�，加復(fù)寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
入庫管理制度 篇7
建筑工程公司物資入庫驗(yàn)收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單'，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前，保管人員必須對(duì)照'采購單'，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'請(qǐng)購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購部門會(huì)簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照'裝箱單'及'采購單'開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時(shí)，若保管部門尚未收到'請(qǐng)購單'，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫。
8 .驗(yàn)收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗(yàn)收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的`材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請(qǐng)購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具'材料交運(yùn)單'并附'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
入庫管理制度 篇8
一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請(qǐng)單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的.鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。
六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的情況下開具驗(yàn)收單。
十、對(duì)有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時(shí)，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。
入庫管理制度 篇9
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的'經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
3、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
4、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
入庫管理制度 篇10
一、車輛入庫有關(guān)制度：
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫車輛的數(shù)量，并檢查好車輛的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。
2、車輛驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
3、車輛入庫，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車輛數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車輛應(yīng)劃分區(qū)域儲(chǔ)存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。
二、車輛出庫有關(guān)規(guī)定：
1、車輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車輛出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的'更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
入庫管理制度 篇11
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計(jì)劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃，報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料:公司采購申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問題的.物品，做好問題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請(qǐng)單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫借用申請(qǐng)單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過3天，如超過時(shí)限，要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購或是加工請(qǐng)款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
入庫管理制度 篇12
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請(qǐng)購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由采購員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對(duì)使用部門所提出申購物品要求有疑問時(shí)，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購申請(qǐng)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交使用部門，四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請(qǐng)，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次，報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單，由貨倉部驗(yàn)收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人，驗(yàn)收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗(yàn)收入庫須根據(jù)采購申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù))，貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗(yàn)收入庫單，驗(yàn)收時(shí)必須過稱或點(diǎn)數(shù)，必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗(yàn)收單并核實(shí)簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實(shí)簽名。
七、驗(yàn)收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財(cái)務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時(shí)均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，貨倉核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存，貨倉記賬，財(cái)務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量補(bǔ)充，實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的.，領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí)，貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí)，必須按照申請(qǐng)購物單的要求按質(zhì)按量購買，如果不對(duì)貨，貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時(shí)如果超過五仟元以上金額，可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回及時(shí)結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備，必須由申購部門填寫申請(qǐng)購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經(jīng)貨倉部驗(yàn)收后方可報(bào)銷，需要入庫的要憑入庫單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購并保管，采購員負(fù)責(zé)購買。
十五、每月到月終時(shí)，各部門要及時(shí)做好盤點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作，收貨時(shí)要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。
入庫管理制度 篇13
1、糧食出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫作業(yè)流程：入庫時(shí)：按準(zhǔn)備—登記—檢驗(yàn)—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時(shí)：按準(zhǔn)備—檢驗(yàn)—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。
3、糧食入庫時(shí)，檢驗(yàn)員逐車檢驗(yàn)，檢斤員憑驗(yàn)質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的'檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫時(shí)，檢驗(yàn)員可根據(jù)出糧倉號(hào)，進(jìn)行逐倉檢驗(yàn)，檢斤員憑檢驗(yàn)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細(xì)表；發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車送達(dá)對(duì)方。
5、糧食出空后，如出現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會(huì)計(jì)辦法規(guī)定處理，同時(shí)，要對(duì)空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對(duì)空倉的維護(hù)。
6、糧食入庫結(jié)束后，及時(shí)核對(duì)庫存數(shù)量，平整糧面，調(diào)試糧情檢測(cè)系統(tǒng)，檢驗(yàn)員對(duì)全倉進(jìn)行混合檢驗(yàn)，保管員可根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真填寫帳、卡、簿。
7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實(shí)負(fù)責(zé)。
入庫管理制度 篇14
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺(tái)賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。
四、手續(xù)上報(bào)：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對(duì)賬：采購部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳，并每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗(yàn)收后，采購部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的.材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳。
九、報(bào)銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報(bào)銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報(bào)銷手續(xù)。
十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對(duì)倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財(cái)務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點(diǎn)表
項(xiàng)目名稱： 年x月x日
盤點(diǎn)人員：
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