醫院采供中心物資管理制度
隨著社會一步步向前發展,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編精心整理的醫院采供中心物資管理制度,歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度
為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。
2、填制“入庫單”嚴格驗收制度
采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料采購,一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購員與保管員之間的經濟責任,確保入庫物資的準確性。
3、物資的出庫領用制度
各科室領用的`各種物資,要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯,會計記帳聯、保管聯,科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科,及時傳遞,及時核實,真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領取。各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份,經財務科核對后,對各科室進行考核。確保物資出庫準確性,有利于考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度,按物資的品名、規格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科。月末財務科對庫房物資實物進行盤點,帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額,要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤點庫存,其他藥品按季盤點庫存,盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應填制統計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調價,并及時處理帳目,調整進銷差價。
6、設備、器材的管理
各科室領用的設備及器材,均建立資產帳冊。財務科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備,雙方應出具手續,并由總務科簽字并報進財務科記賬。財務科、庫管員應不定期的對各科室進行抽查核對,如發現不符及時查找原因,多次與財務不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產、低值易耗品及其他器材,報廢的資產及物資應查明原因及時申報主管部門領導審批后,交財務科進行帳務處理。
7、水、電使用的管理
水:各樓層的洗手間、衛生間用水,應隨開隨關,不允許有長流水的現象,如閥門、水籠頭等設施的壞損應及時維修,防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。
電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。
為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。
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