公司倉庫物資管理制度
在當下社會，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的公司倉庫物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司倉庫物資管理制度1
一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規格、質量和數量。發現與發票數量不符,以及規格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。
二、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。
三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。
四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料事宜。
五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署、審批發貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。
七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。
八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的`記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。
十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。
十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。
十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執行。
公司倉庫物資管理制度2
購物中心物業公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。
4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。
公司倉庫物資管理制度3
一、加強倉庫管理,做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發給用戶;保量就是按合同規定的數量,及時縮短驗收和配發時間,做到快收快發,按照物資的供應計劃,及時地把物資發放到需求單位。
二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。
四、物資進倉須有嚴格驗收手續,對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。
五、物資出庫發放必須嚴格執行發料,須有領料憑證,并且手續完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發材料。
六、開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產,充分發揮物資的作用。
公司倉庫物資管理制度4
1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2.經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變行等問題,均由倉庫負責處理
3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續;
4.各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準方可領料;
5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署,審批發貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即做相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盈虧報告手續,填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續,填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經領導批準,據以列表,并報財務部一份
10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部割據請勾數量進行訂貨,以控制庫存數量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
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