采購管理制度（精選24篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度 1
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，堅決按市藥品集中招標采購領導小組規定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的.政治思想素質和專業技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質和信譽好的藥品生產、批發經營企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床需要，依照醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、采購人員不得采購食、消、械等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定執行。藥品采購人員定期進行輪換。
采購管理制度 2
為規范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、餐廳不得私自從未經經理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。
二、原材料定價
1、通過網上詢價，餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，并留文字記錄。
2、根據市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。
三、采購和驗收
1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。
2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。
3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準），并簽字確認。
4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負責對采購來的`原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。
6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。
四、結算
1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。
2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。
五、倉庫保管
1、出納兼庫管負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。
2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。
七、本規定自公司領導批示后，公布之日起執行。
采購管理制度 3
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
（一）采購原則：
公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
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1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。
（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。
（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。
（一）、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。
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1、單次購貨金額在1000元以下的'，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少彛Ｇ闆r下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。
（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
采購管理制度 4
一、設立招標采購小組
組長：校長
聯絡員：總務科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1、負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3、負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1、要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2、要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。
3、要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4、要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
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招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖浚摻j員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4、相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5、項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1、符合政府采購條件的'原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
采購管理制度 5
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。 二、采購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的`大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度 6
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。
第二條 會議主要內容為：
1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
3.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。
第四條 部門例會內容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
4.總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。
5.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
6.宣讀企業理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。
2.財務部依據考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。
(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內必須將結婚相關證明復印件，呈總經理簽字審批后，交財務部消假。
準假權限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。
(4)管理人員請假需報請總經理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的'使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，
第三條 辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經理簽字批準后，到庫管出領取。
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條 公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或發夾。
第二條 依據崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經理批準。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批準。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
采購管理制度 7
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的采購和發放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
1、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
2、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的`與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
3、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
4、文具發放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。
采購管理制度 8
1、食品采購人員必須到持有衛生許可證的單位采購食品及其材料，并向供貨方索取產品合格證或質量檢驗報告單。
2、嚴把原料采購關。米、面、植物油、醬油、醋五大類食品必須有質量安全標示，并實行定點采購。
3、蔬菜采購做到日進日消，不購“落腳菜”、不購“人情菜”、所購蔬菜必須新鮮、干凈。
4、食品、原料采購實行登記、驗收制度，專人負責，雙方簽字，驗收記錄要按月裝訂保存，以備查驗。
5、禁止采購腐爛變質、發霉、酸敗、生蟲、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；無檢驗合格證明的.肉類食品，乳制品、調味品、飲料等；超過保值期及其他不符合食品標簽的定型包裝食品。
6、嚴格執行有關食品、原料采購、防止食品污染。
采購管理制度 9
為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據市事業單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開、公平、公正。
五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。
七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當事人的'物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。
采購管理制度 10
第一條為擴大政府采購規模，規范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規，制定本辦法。
第二條凡納入區預算管理的國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以內和限額標準以上的建設工程，必須實施政府采購。
財政性資金包括預算內資金和預算外資金。
建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。
第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門，依法履行對區政府采購活動的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程，其采購方式由區計委會商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其采購方式由區財政局會商區計委、審計局、監察局共同確定。
第五條政府采購預算的審核、批復和執行
采購人在編制下年預算時，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經濟和社會發展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，并納入部門預算，經區政府常務會審批，報人大批準后實施。區財政局在30日內批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內，批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫《xx區政府采購立項表》，一并報送區財政局，區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設工程項目，區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進行調整的，由采購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區財政局審定，提請區人大常委會批準后方可執行。
第六條政府采購項目的實施
采用招標方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實施辦法》的規定執行；非采用招標采購方式進行政府采購的`建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定執行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區財政局備案。
第七條政府采購項目的財務驗收和結算
建設工程竣工后，由采購人與工程監理機構共同對項目進行驗收。區財政局會同區有關部門對驗收過程進行監督，并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后，區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。
第八條政府采購監督管理及處罰
區計委負責安排建設工程項目及對項目進行監管；區建委負責審批開工及竣工備案；區財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府采購當事人進行監督。
在建設工程政府采購活動實施過程中，如出現需要解釋或說明的問題，區財政局向有關部門和人員發出《xx區政府采購質詢通知書》，有關部門和人員應在三日內做出書面答復。
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1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作，根據本院業務性質、工作范圍、醫療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準后執行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當增減。
2、采購人員應自覺遵守財務管理的有關規定，謙潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進藥品。
3、按“藥品管理法”規定進行藥品采購，認真執行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應，要搞好經濟管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。
4、若遇急癥或特殊情況用藥，應立即外出采購，以供病人急需。
5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網上集中采購的規定，對于臨床需要，未在招標范圍內的`品種，需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠家、產地的品種，及時請示藥學部主任，批準后執行。
6、及時向科（部）內提供療效好、價格低的新藥信息。
7、購進、調進和退庫的藥品，由采購人員按照原始發票，會同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產地金額等項，進行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。
8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯，第一聯留存、備查，第二聯記帳憑證，第三聯，隨原始單據交財務部門力理報銷。
供貨廠商、供貨人員資質文件備案制度：
1、選擇的供貨商、供貨廠家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產企業、藥品經營企業。
2、供貨的藥品生產企業要提供《藥品生產許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。
3、供貨的藥品經營企業要提供《藥品經營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復印件。
4、藥品營銷員要提供身份證復印件，提供藥品生產企業或藥品經營企業開具的藥品營銷委托書。
5、以上各種資質證明文件，要經過科主任審閱，長期存檔。
采購管理制度 12
第一章 總 則
第一條為規范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。
第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業務歸口管理部門批準。
第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學校采購分為“統一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目�！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機構及職責
第八條學校采購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。
第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：
（一）全面領導學校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W校采購工作的規章制度；
�。ㄈ┯懻摏Q定學校采購工作的重大事項；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學校校級采購的范圍與限額標準；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定學校采購工作的獎懲意見；
（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：
（一）貫徹執行國家政府采購與招投標法律法規和相關政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規范；
�。ㄈ﹨f助財務部門編制學校年度政府采購預算；
�。ㄋ模┴撠熣少徲媱潅浒干暾埣皩徟暾埖纳蠄螅蛏霞壷鞴懿块T上報學校各類采購統計信息等政府采購管理工作；
（五）負責“統一采購”項目采購方式審核及備案；
（六）負責“xx大學采購評審專家庫”的建設和管理；
�。ㄆ撸┴撠煂徍苏少徫募�，組織“統一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；
�。ò耍﹨f助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；
�。ň牛┩瓿蓪W校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統一采購項目，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠焾绦泻蛯嵤┱少徬嚓P政策及學校采購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規范；
�。ǘ┴撠熃M織編制采購文件，實施業務范圍內項目的統一采購及協調工作；
�。ㄈ┴撠熖幚順I務范圍內采購項目的質疑和投訴；
�。ㄋ模┴撠熣少忢椖亢贤娌⑻峤徊少徆芾聿块T進行政府采購執行情況備案；
�。ㄎ澹┴撠煒I務范圍內采購項目的數據統計、資料歸檔等；
（六）完成學校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業務范圍：
�。ㄒ唬⿲嶒炇壹霸O備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；
�。ǘ┗⑾^管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區修繕工程，后勤相關貨物、服務等；
�。ㄋ模┗ㄒ巹澨帲簩W校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；
（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。
第十三條相關職能部門為學校業務歸口管理部門，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煒I務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；
�。ǘ┴撠煂彾椖可暾垎挝坏牟少徯枨蠹捌渌夹g性文件；
�。ㄈ┴撠煂徍撕贤约绊椖繄绦星闆r的監督檢查，填報政府采購合同執行情況表提交采購職能部門；
（四）負責組織業務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。
第十四條業務歸口管理部門負責的項目范圍：
（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；
（二）后勤管理處：ABC 校區后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；
（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；
�。ㄋ模┗⑾^管委會：虎溪校區后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；
�。╉椖课疵鞔_歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煵少忢椖苛㈨椛暾垺㈩A算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；
�。ǘ┴撠煵少徤暾�，確認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會；
（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執行：
（一）采購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批準后實施；
�。ㄋ模┻_到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規定執行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規定執行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬于規避“校級采購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬于規避“政府采購”。
第二十一條學�！敖y一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
（一）屬中央預算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。
�。ǘ靶＜壊少彙表椖吭瓌t上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規定選擇采購方式。
第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統”統一上報，批準后實施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；采購文件應規定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。
第二十八條招標中心發布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。
第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為 3 人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：
�。ㄒ唬┳窦o守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；
�。ǘ┮勒障嚓P法律規定，按照采購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；
（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門答復供應商提出的質疑。
第三十一條招標中心組織采購評審并發布中標或成交結果公告。
第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。
第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。
第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監督與責任
第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。
第四十條采購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確采購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考核不合格者，不得繼續任職。
第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規定進行審計。
第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行為。
第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭幈芙y一采購，或擅自中止、終止統一采購；
�。ǘ┮圆缓侠淼臈l件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規的`行為。
第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標）的；
�。ǘ┎扇〔徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；
�。ㄎ澹┰诓少忂^程中違反采購文件約定與采購人進行協商談判的；
�。┚芙^有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；
�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠耍╉椖哭D讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸�、公正的行為。
第四十五條采購代理機構不得有下列行為:
（一）借用他人資質或者超出資質范圍從事采購代理業務；
（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┬孤稇敱Ｃ艿男畔⒁约半[匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
（四）其他違反法律、法規的行為。
第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:
（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規的行為。
第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規、違紀、違法規行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。
第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。
第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。
第五十一條本辦法自印發之日起施行。
采購管理制度 13
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁幏痘�，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的.物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購
采購管理制度 14
1.目的:
確保采購的物品符合質量要求。
2.適用范圍:
適用于公司各部門對物業管理服務相關物品的采購。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.6、4.10、4.13章
3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章
4.職責:
4.1公司各部門職責:
4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業管理項目所需物品的購置計劃。
4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。
4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核，公司副總經理負責物品購置計劃的審批。
4.1.4經副總經理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。
4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。
4.2工程維修部的職責:
4.2.1工程維修部負責物業分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。
4.2.2當住戶發現分承包商提供的日常維修材料存在質量問題或材料不足時，工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證，并對其發出《整改通知書》。
5.工作程序:
5.1物品的購置計劃由各部門根據本部門相關物業管理項目實際需要，編寫《物品采購計劃報批表》。
5.2購置計劃要明確產品的名稱、規格、型號、數量、購置用途與時間要求，有特釋要求的應注明。
5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定，經部門領導核定后，交管理者副代表審核，并由副總經理審批。
5.4經副總經理審批后的購置計劃，由綜合辦公室主任負責實施。
5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。
5.6辦事員根據各部門的購置計劃，要進行分類匯總，制定采購計劃，采購計劃應結合實際，以免造成資金的浪費。
5.7對物品采購的要求:
5.7.1辦事員在進行采購時，應從《合格供應商名單》中選擇供應商，并根據各部門提供購置計劃的時間要求，分輕重緩急，有計劃地進行，以確保物品的及時供應。
5.7.2工程維修部應建議物業分承包商對用量較大、數量較多且長年經常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產廠家或專業生產廠家生產的產品，以確保產品的使用壽命和使用安全。
5.7.3對各專業有特殊要求的物品，辦事員要會同專業技術人員共同去選購，以避免使用的困難。
5.8對物品的驗收:
5.8.1物品到貨后，綜合辦公室主任根據采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫，并登記《入庫登記表》中。
5.8.2物業分承包商購置的與物業管理相關的'所需品，應與工程維修部共同驗收，并將驗收結果報工程維修部歸檔。
5.8.3對各專業有特釋要求的物品，綜合辦公室主任應會同專業技術人員共同驗收，并在《入庫登記表》中注明驗收結果。
5.9對不合格產品的處理:
5.9.1經辦事員采購的物品，在進行檢查驗收時，發現產品質量或規格型號不符合要求，或產品質量有問題，放到指定區域并在《入庫登記表》中加以記錄，立即通知供貨方進行更換，已更換仍不符合要求或質量的產品，要提出退貨，以避免造成經濟損失。
5.9.2物業分承包商采購的物品，工程維修部主任負責審查材料月計
劃和每月材料庫存情況，確保分承包商所購材料符合質量要求。
5.9.3對提供不合格產品的生產廠家或物品供應商，要進行調整，好中選優，以確定長期合作供應商。
6.支持性文件與質量記錄:
6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01
6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01
6.3《入庫登記表》&n
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為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的`物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。？
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
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第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。
第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。
第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的'物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
采購管理制度 17
1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的禁止生產經營的.食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。
3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。
4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。
5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。
6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。
采購管理制度 18
一、目的
為規范公司辦公用品選購及領用流程，并有效節省費用，避開資源鋪張，特制訂本方法。
二、適用范圍
本方法規定的選購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等選購，不包含工程施工材料和設施設備的選購。
三、辦公用品選購
第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人依據庫存量及月使用量，按月選購，選購時間為每月20日，遇特別狀況進行調整。請各部門有特別需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月選購。
其次條各部門所需預算內特別規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部選購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行選購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印制。
第四條本方法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
其次類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類：辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類：辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程需求部門登記)(預算內)行政人事部選購需求部門領用建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程：
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》部門經理審核(簽字)分管領導審核(簽字)詢價總經理審核(簽字)行政人事部選購領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用狀況。
3、全部員工要勤儉節省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。
五、選購費用報銷全部辦公用品、設備選購后，由行政人事部完成費用報銷手續。
六、其他事項
1、臨時性特別規急需的低價物品可經部門經理審核同意后，由使用部門協作行政人事部先行選購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時急需的`高價物品須總經理審批同意后，由行政人事部選購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出選購方案，經分管領導、總經理審批后，由行政人事部選購。
3、對專業性物品的選購，由使用部門幫助行政人事部共同選購。
4、辦公用品原則上依據選購方案由行政人事部選購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、修理和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對比員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著厲行節省的原則，合理使用好各類辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。
簽發：
員工確認：
20xx年xx月xx日
昆明鵬展安防科技有限公司
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公司非工程選購及收貨管理制度
一、全部部門的非工程選購需經過行政部,申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一選購。
二、經行政部選購的項目包括(不僅限于)下列選購項目:
1、公用事業及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的`系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實施選購。
三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發選購訂單。
四、全部選購訂單需由行政部發出,選購訂單應由行政部授權簽發。
五、選購訂單應依據選購申請,發給經審核的供應商。無選購申請,行政部不能發出訂單,選購訂單發出前,不得支付任何選購預付款。
六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單全都,據此填寫收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。
采購管理制度 20
一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的.表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到xx萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予xx天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利于我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
采購管理制度 21
為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫院正式引進的`品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。
采購管理制度 22
第一章總則
第一條為規范存貨管理工作，保證資產安全完整，如實反映各種物資的購入、消耗、結存及計價，監督各類物資的合理供應、儲存和節約使用，加速資金的周轉，控制企業成本，提高企業經濟效益，完善企業內部控制制度，特制定本制度。
第二條本制度依據財務準則并結合公司生產經營管理實際制定。
第三條本制度制定的目的為使采購、倉儲、生產、銷售與財務核算相互銜接，從整體上對存貨進出流程進行規定，對于各環節存貨管理的細節問題，各環節的票據流程周轉程序，還要在此制度上制定相關的流程圖解。
第四條本制度適用范圍為北京坤偶科技發展有限公司所有存貨管理。
第二章存貨范圍
第五條存貨是指企業在正常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的各種燃料、材料、備品、在產品、半成品、產成品、低值易耗品等，存貨屬于企業的流動資產。
第六條存貨范圍確認的標準是企業對貨物是否具有法人財產權（或法定產權）。凡是在盤點日期，法定所有權屬于企業的物品，不論其存放在何處，或處于何種狀態，都應確認為企業的存貨；反之，凡是法定產權不屬于企業的物品，即使存放于企業，也不應確認為企業的存貨。存貨的范圍包括下列幾類有形資產。
1、為了生產供銷售的商品或提供勞務以備消耗的存貨。指企業為產品生產或提供服務過程中耗用而儲存的燃料、原材料、包裝物、低值易耗品等。
2、為了最終出售正處于生產過程中的存貨。指為了最終出售但目前尚處于生產加工過程中的物品。
3、在正常經營過程中儲存以備出售的存貨。指企業在正常的經營過程中處于待銷狀態的各種產成品。
4、在途商品的處理。對于銷售方按合同、協議規定已確認銷售（如已收到貨款等），而尚未發給購貨方的商品，應作為購貨方的存貨而不應再作為銷貨方的存貨；對于購貨方已收到商品但尚未收到銷貨方結算發票等的商品，購貨方應作為其存貨處理；對于購貨方已確認為購進（如已付款等）而尚未到達入庫的在途商品，購貨方應將其作為存貨處理。
5、購貨約定問題。對于約定未來購入的商品，由于企業并沒有實際的購貨行為發生，因此，不作為企業的存貨，也不確認有關的負債和費用。
第三章存貨分類
第七條公司的存貨首先按倉庫進行一級分類，其次在按各個材料屬性進行二級分類。如產成品庫的分類等。
第四章存貨管理與控制存貨采購管理制度。
第八條
各部門應根據實際情況，建立健全存貨內部管理制度，實行部門、人員崗位職責分離。
�。�1）、采購人員、驗收人員、保管人員、財務人員崗位相互分離。
（2）、領用人員、審批人員、保管人員崗位相互分離。
�。�3）、有關倉庫內部管理人員的工作職責應當分開。
（4）、從計劃、采購、驗收、入庫保管、領用（消耗）、庫存及盤點到財務結算與核算整個存貨流轉環節應實行分權和職責分工明確，歸屬不同部門或單位，制定切實可行的內部管理制度和業務流程，以確保存貨整個流程各環節的順暢、有序、可控及牽制。
�。�5）、各部門負責人在相關職責上實行合理分工，相互制約。
第九條公司的各種存貨的最高、最低（限量）在符合公司有關規定的基礎上，由公司采購、生產、倉庫及財務等相關部門根據生產經營計劃和實際需要，以及資金狀況共同制定，財務部門須監督檢查限額（預算的）執行情況。
第十條公司存貨應由有關職能部門（采購部門、倉庫、計劃財務部）妥善完整保管好有關原始記錄，做好相關報表和臺賬、卡片登記管理工作，做到有據可查。
第十一條入庫的存貨按照公司有關要求在指定的倉位（地點）分類分品整齊堆放，統一有關卡片和臺賬，便于清查和取貨。存貨采購管理制度。
第五章計價存貨采購管理制度。
第十二條存貨的計價是指對購入的存貨和每一次發出后的存貨價值的確認。
第十三條企業在取得各種存貨時，應當按實際成本入賬。
（1）、外購材料等存貨按照實際價格加上應由企業負擔的各種運雜費；途中合理損耗；入庫前的加工整理、挑選、裝卸費用和按規定應計入成本的稅金以及其他費用等計價。
�。�2）自制的存貨，按照制造過程中發生的各項實際支出計價，包括制造生產過程中發生的料、工、費等實際支出。
�。�3）、委托外單位加工的存貨，按照加工的材料或者半成品本身的`價值以及所支付委托加工費、運輸費、包裝費、裝卸費、保險費等費用以及按規定應計入成本的稅金計價。
�。�4）、投資者投入的存貨按照以評估價值為基礎，投資各方確認的價值計價。
�。�5）盤盈的存貨，按照當月同類或類似存貨的市場價格計價（或按照當月同類或類似存貨的平均存貨成本）。
�。�6）、接受捐贈的存貨，按照以下規定確認計價：
A、捐贈方提供了有關發票憑據（如發票、報關單、有關協議）的，按憑據上標明的金額加上應由企業負擔支付的相關稅費計價。
B、捐贈方沒有提供有關憑據的，按如下順序確定其計價：
同類或類似存貨存在活躍市場的，按同類或類似存貨的市場價格估計的金額，加上應支付的相關稅費作為實際成本計價；同類或類似存貨不存在活躍市場的，按所接受捐贈的存貨的預計未來現金流量作為實際成本計價。
第十四條企業領用或發出及結存的存貨
�。�1）、生產領用的材料、勞保用品按移動加權平均法核算；
�。�2）、低值易耗品的攤銷原則上采用一次攤銷法計入成本。
第六章存貨計量、驗收及入庫
第十五條企業到貨的各種存貨，保管員必須嚴格計量、驗收后，方能辦理入庫手續。需要由質檢部門出具質檢報告和檢驗單的存貨，必須由質檢部門檢驗后，保管員方可辦理入庫手續。
第十六條保管員對每一種存貨都必須依據合同等進行數量驗收、質量驗收和品種規格驗收。驗收工作應做到嚴肅認真，實事求是。
第十七條在驗收時，發現品種、品牌、規格、型號、質量、等級、款式、數量不符，或存在缺損、包裝損壞、與樣品不符等情況，驗收人員應當拒收，并立即報告相關負責部門，根據驗收情況和責任，辦理退貨、補貨、更貨、索賠或要求進行折讓，在問題解決之前，禁止付款（特殊情況，經主管領導簽字后可付款）
第十八條存貨經驗收無誤后，由倉庫保管員根據驗收結果辦理入庫手續。
第十九條為保證計量和檢驗的準確性，應定期對存貨有關檢驗計量的設備儀器等進行檢查校正，加強正常的維護保養，保證計量和檢驗的準確無誤。
第二十條存貨驗收入庫后，采購人員應及時向供貨商索要增值稅專用發票和運費發票，發票和合同、訂單、入庫單比對一致的，經相關領導、責任人簽字確認后，財務部門方可進行財務結算（即掛賬處理）。
采購管理制度 23
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的'用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
采購管理制度 24
1．建立設備設施檔案：詳細記錄每項設備設施的購置日期、型號、性能參數、維保記錄等，以便追蹤管理。
2．培訓與考核：定期對物業工作人員進行設備操作和維護培訓，考核合格后上崗，確保操作規范。
3．合同管理：與供應商簽訂服務合同，明確雙方責任，確保設備設施的維修保養及時到位。
4．技術更新：跟蹤設備設施的`最新技術動態，適時引入新技術，提升設備設施的性能和效率。
5．定期評估：對設備設施管理制度的執行效果進行定期評估，根據實際情況調整和完善。
6．公開透明：向業主公示設備設施管理制度，接受業主監督，增強管理的公開性和透明度。
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