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      1. 鄉鎮下一步內部控制工作計劃

        時間:2020-12-16 17:17:44 工作計劃范文 我要投稿

        鄉鎮下一步內部控制工作計劃

          內部控制目標,是決定內部控制運行方式和方向的關鍵,也是認識內部控制基本理論的出發點。下面是應屆畢業生小編為大家整理的鄉鎮下一步內部控制工作計劃,我們一起來看看吧~!

        鄉鎮下一步內部控制工作計劃

          【鄉鎮下一步內部控制工作計劃一】

          ×工作制度

          ×(一)嚴格遵守國家法律法規、財經紀律以及規章制度,自覺維護所內團結,積極工作、履行職責、努力完成各項工作任務。

          ×(二)認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級政府、縣局黨委、行政決定決議,保證政令暢通,工作不打折扣。

          ×(三)積極開展財政部門“八項服務承諾”活動,改進工作作風,提升服務水平,提高工作效率,切實為民辦實事、辦好事。

          ×(四)不斷加強工作責任心,嚴格工作紀律,堅守工作崗位,認真安排工作計劃,切實抓好各項工作落到實處。自覺遵守上下班時間,工作時間堅決不準玩電腦游戲和其他娛樂活動,更不得參與賭博等其它違法違紀活動,凡發現一人次罰款元,所負責人知情不制止各罰,制止不了而又不報告各罰元。

          ×(五)認真履行工作請示匯報制度,對日常性、階段性工作和突出困難問題,所負責人應及時向鄉鎮黨委、政府和縣局領導請款匯報,同時,總結工作的基礎上提出合理性意見和建議,發揮參謀作用。

          ×(六)建立工作督查責任追糾制。凡因工作互相推諉、延誤工作時效,造成工作落實不到位,經縣政府和縣局督查發現工作失職,一律追糾負責人責任。如縣委、縣政府通報批評扣補貼元,局里通報扣元,對影響極壞并造成嚴重后果的,將嚴肅查處。

          ×(七)深入開展調查研究工作。要求每個干部職工經常到單位、村戶結合本職進行調研活動,為管理體制改革出謀獻策,切實解決工作中的實際困難和問題。不斷增強服務意識,提高工作能力和工作效益。

          ×內務管理制度

          ×(一)公文管理

          ×()收發文應指定專人負責,要分類進行登記和填寫文件處理卡。

          ×()發文必須按照公文要求,確保文件的規范性、嚴肅性。

          ×()收文要按時登記,及時送閱,緊急和重要公文即收即呈批,即分發,在規定時間內辦結。

          ×()公文檔案必須妥善保管,分類整理,裝訂成冊,統一歸檔,不得私自保存歸檔公文。

          ×(二)考勤

          ×()工作人員要嚴格遵守規章制度,按時上下班,不遲到,不早退,不擅自離開工作崗位。凡不經請假或未經批準擅自離開工作崗位的一律視為曠工,每曠工半天(不足半天視同半天)罰款元,每曠工一天罰款元,天以上依此類推。

          ×()所長開會、出差、事假天以內(含天)向鄉鎮政府分管財貿領導報告、批準,天以上(含天)向縣局局長報告、批準;其他干部職工開會、出差、事假天以內(含天)向所長報告、批準,天以上(含天)向縣局分片領導報告、批準。

          ×()法定節假日和雙休日每所要安排人值班。假日值班和加班工資按國家規定發放補貼。

          【鄉鎮下一步內部控制工作計劃二】

          為進一步做好行政事業單位內部控制基礎性評價工作,貫徹執行海寧市財政局《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[2017]100號)文件要求,根據海寧市財政局《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神,促進我街道有效開展內部控制建立與實施工作,切實做好本街道內部控制基礎性評價工作,結合本街道實際,特制訂以下實施方案。

          一、指導思想

          貫徹落實依法治國基本方略,全面推進依法行政,有效防控機關事務及管理中存在的各類風險,建立健全機關、事業內部約束機制,加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心,體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求,保證政策、執行、監督相互協調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標,與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯系,努力提高機關工作質量,提升機關管理水平,保證機關、事業干部隊伍廉潔高效。

          二、基本原則

          1. 全面性原則。內部控制貫穿于決策、執行、監督、改進和反饋全過程,貫穿各項業務流程和各個環節,覆蓋街道機關各部門、事業單位和崗位,并由全體干部職工參與。

          2. 制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權,在管理結構、機構設置及職責分配、業務流程等方面實現決策、執行、監督既相互制約又相互協調。

          3. 權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執行、監督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。

          4. 重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上,重點關注關鍵業務、環節、崗位和重大風險。

          5. 適應性原則。內部控制應與職責分工、業務范圍、風險水平和人員構成等相適應,并根據新情況及時調整完善。

          6. 有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋,有效管控各類風險。

          三、工作目標

          1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進,構建內容協調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規程等內控制度,深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程,抓住重要環節和控制節點,分析存在的業務風險和廉政風險,按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求,綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等方法進行有效防控。

          2.推進機關內部控制執行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?茖W確定考核評價的重點和標準,將專項風險內部控制辦法及操作規程當中的風險進行量化,設定合理的分值,將各部門內部控制制度執行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系,逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴,組織開展定期檢查和不定期檢查,通報檢查結果,對好的部門和個人予以表揚,對工作不力的部門和個人予以通報,并對內部控制失職失察部門和干部職工違規行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執行情況與評“優”評“先”、干部提拔使用等掛鉤,全面提升管理成效。

          3.加強機關內部控制信息化建設。根據市局布署,逐步將內部控制制度、操作規程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業務系統和辦公自動化系統。建立風險識別和預警機制,通過信息采集、風險預警等技術手段,強化流程控制,對機關資金運行全過程等主要業務的內部控制有效性進行監控,對機關內部控制各項業務進行管理,做到過程留痕、責任可追溯,實現機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態化。

          四、工作內容

          內部控制制度體系分為三個層次,即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規程。

          (一)制定內部控制基本制度

          內部控制基本制度,是開展內控建設的.基礎和架構,應界定內部控制的概念,明確內控制度的適用范圍及控制目標,提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則,明確專項風險內部控制的種類,確定內部控制組織管理架構,明確內部控制方法和主要內容,對內部控制職責進行分工,并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計,明確重點領域、重點業務,將主要業務、流程進行分類,研究制定各項風險內部控制辦法,為推進內控機制建設打好基礎。

          (二)制定專項風險內部控制辦法

          各部門根據市內控基本制度的要求,結合本部門實際進行專題研究,做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點,提出有效的風險控制措施,緊密結合工作實際,做到風險點不落項、內控環節全覆蓋。要注意把握以下幾點:

          1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系,體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求,使決策、執行、監督相互協調又相互制衡。

          2.結合行政績效管理要求進行研究設計,理順和細化管理流程,將每項業務中的決策機制、執行機制和監督機制,融入流程中的每個環節,進入程序節點,從程序上進行控制。

          3.堅持問題導向,結合業務和流程,找出關鍵節點,識別和分析存在的風險,綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制制度等方面進行有效防控。

          (三)制定內部控制操作規程

          按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求,各部門要認真梳理業務流程,研究提出本部門內部各業務環節和崗位的風險防控措施,制訂內部控制操作規程。建立符合內部控制基本制度要求,與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合,覆蓋本部門所有業務流程的單位內部控制體系。

          1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規定,厘清單位及各崗位職責,不缺位、不越位,達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。

          2.梳理單位內部業務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后,各單位應梳理出本單位各項業務流程,把業務流程細化到崗位,將每項業務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規程重在分清每個崗位和環節的責任,明確工作流程中每個崗位和每個環節的責任邊界。每一項業務上下游各個環節的責任應有效銜接,避免出現責任不清、責任缺位的情況。

          ×()全年累計請事假超過規定假期天以上每天扣補助元。請病假按《國家機關工作人員病假期間的待遇》有關規定執行。

          ×(三)衛生、安全及財產管理

          ×()工作人員要樹立愛所如家的思想,自覺維護好本所公共衛生,保持良好的室內外環境,主動參與勞動,創造一個整潔文明的工作環境。

          ×()積極防范和消除各種開了隱患,樹立高度安全責任意識,加強公共財物的安全保護,嚴把防火,防盜和安全用電關。對公共動產物品進行登記造冊,責任到人并建立責任追糾制,誰失職誰負責賠償。


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