房地產企業主辦會計崗位職責

房地產企業主辦會計崗位職責

　　在現在社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的房地產企業主辦會計崗位職責，歡迎大家分享。

房地產企業主辦會計崗位職責1

　　1、負責公司的全面財務工作；

　　2、監督、執行、制定公司的財務會計制度、規定和辦法，解釋、解答與公司的財務有關的法規和制度；

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；按季做好財務狀況分析；

　　4、審核公司的原始單據和辦理日常的`會計業務；按公司報銷制度審核出差人員的報銷費用；

　　5、登記明細帳，登記會計帳簿；

　　6、編制公司每月的資產負債表、損益表、所得稅報表，于每月5日前報送總經理；

　　7、每月一次檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符； 8、每月25日牽頭盤查庫存商品；

　　9、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；10、負責辦理公司業務貸款手續及融資事宜；

　　11、負責公司各項資質的年審；

　　12、負責每年兩次國家項目基金的申報工作，成功申報項目基金，給予一定的獎勵；

　　13、承辦總經理交辦的其他工作。

房地產企業主辦會計崗位職責2

　　根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

　　在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　負責公司固定資產的`財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　負責社會集團購買力的審查和報批工作。

　　及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

　　協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

房地產企業主辦會計崗位職責3

　　一、負責項目公司財務核算工作

　　1、負責審核原始憑證正確性、合法性；如車費報銷要在報銷的發票上注明往返地，餐費報銷要全體用餐人員在發牌上簽名。汽車油費的報銷要有公里數明細表。

　　2、負責填制相關的轉帳、記帳憑證；（記賬憑證填制要符合國家相關會計法律法規），會計科目設置要合理，各種收付歸類要準確。

　�。�1）摘要欄要簡單明了地填寫經濟業務的內容，文字說明要簡練概括。

　�。�2）會計科目的使用必須正確，應借、應貸帳戶的對應關系必須清晰。

　　（3）每張記帳憑證都必須注明所附原始憑證的張數，以便日后查閱原始憑證。

　　3、負責記帳結帳、帳簿的登記、各類月份、季度、年度財務報表的編制工作。要對報表的數字作逐一簡單明了的解釋說明。

　　二、負責項目公司納稅申報工作

　　1、負責發票的管理工作；會計上以權責發生在為基礎，每個月根據實際發生經濟業務所收到款項開具每個月的稅務發票，并做好登記。

　　2、負責納稅申報工作及相關稅務局的外聯工作。每個月15號前申報并繳納上個月的稅務。20xx年6月以后國家實行營改增稅務政策，建筑工程公司一般納稅人一律實行按開票銷售收入的11%扣減當期進項稅額繳納增值稅，即納稅額=銷項稅額—進項稅額，一般交稅比例要達到開票額的1、5%左右。小規模納稅人一律實行按3%的扣繳比例。所得稅根據企業需要有A類查賬征收和B類核定征收兩種形式。

　　3、每個月15號之前對上個月的稅務進行申報并繳納，報稅需要填制增值稅一般納稅人的一套表，每個季度對所得稅進匯繳，年度終了再進行匯總報。

　　4、每年6月份之前對營業執照（三證合一）進行年審，具體在紅盾網上填制一套表并送到所在區工商部門。

　　1、負責項目公司與集團公司往來帳項的核對；對帳工作要細致，先對總額，對不上時再核對明細逐個核對，對誤差要注明原因，確實有誤的要進行調賬。會計科目要根據總部的科目對應設置，以便對賬工作的順利進行。

　　2、負責項目公司與客戶之間往來帳項的核對工作；要按客戶和項目逐一設置會計科目，記賬要準確，賬戶科目要清晰明了。

　　3、負責項目公司備查帳等臺賬的登記工作。如果固定資產的'登記，外出人員登記等等

　　四、預算編制、控制、報表工作

　　1、負責編制年度預算及月度、年度預算報表分析工作；分析時要把近期相同月份進行對照，分析誤差原因，做出合理的控制成本的方案。如工資誤差原因，并做出合理崗位設置和工資發放標準。

　　2、負責編制對內、對外各類財務報表；對外要根據開票和納稅的發生額編制一套報表：對內要根據實際發生的經濟業務編制一整套報表。其中對內報表必須準確完整的反應所有經濟業務發生事項。

　　3、負責公司財務管理需要提報財務各類報表。包括資產負債表，損益表，費用明細表，應收、預付明細表，應付、預收明細表，等等。

　　2、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發生的審批手續是否符合公司規定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

　　3、監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。4、準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證；登記總賬和各類的明細賬，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發、使用，資產資金增減進行核算。

　　5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務結果。

　　6、負責編制科目匯總表，根據科目匯總表編制公司月度財務報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。

　　7、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。8、負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

　　9、驗收并保管增值稅進項發票抵扣聯、發票聯。嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規定及時做好會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。10、及時購買各類發票，根據收集完整的業務資料，開具發票并及時逐筆登記記錄。

　　11、按時（15號前）編制報送公司規定的各種內部報表；業務匯總表、網上銷售明細表、網上銷售利潤核算表，每月督促并檢查倉庫盤點報表等。

　　12、依據合同、采購申請單、工作聯系單、進貨發票、采購匯總表，出入庫單，審核采購數量、價格、品種、供應商是否準確、符合要求，確定付款期限，提出付款申請，交總經理審批。13、充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。

　　14、負責每年公司的工商年檢，一般納稅人資格年齡，稅務局年度所得稅匯算清交核查等。15、負責本部門的其他日常管理工作，及時有效處理各項臨時問題。

　　16、優質高效地完成由總經理根據公司發展需要而規定的其他任務，并向總經理直接負責。17、每月報表完成交有總經理審核及備份。

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