內控管理崗位職責

內控管理崗位職責（精選17篇）

　　在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的內控管理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　內控管理崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的`健全性和有限性,發(fā)現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經驗,具有一定的調查審計或咨詢經驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經驗;

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質及操守。

　　內控管理崗位職責 2

　　職責描述:

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的'審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協調等;

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協助完成公司管理的優(yōu)化提升。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,品質管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經驗;

　　3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。

　　內控管理崗位職責 3

　　崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的'重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷，

　　2、2年以上相關工作經驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

　　內控管理崗位職責 4

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產生的風險與機會;

　　2.負責建立、維護內控與風險管理手冊;

　　3.負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5.根據企業(yè)風險評估結果,開展專項風險治理工作;

　　6.負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;

　　7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8.協助部門開展其他領域的`風險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科及以上學歷,具有法律、企業(yè)管理、風險管理、內控等專業(yè)背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內部控制、流程管理的工作經驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風險管理與內部控制等知識;

　　4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內控管理崗位職責 5

　　1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監(jiān)督工作。

　　6、審核并結轉ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據的生成，并結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關憑證，并提供市場作業(yè)相關分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行。

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。

　　14、負責公司財務分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時發(fā)送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。

　　16、對各部門依據內控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

　　17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的'真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內部核算系統(tǒng)相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　內控管理崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的'咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

　　內控管理崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的'咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務工作經驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協調能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。

　　內控管理崗位職責 8

　　職責描述:

　　1、指導機構及總公司部門建立健全內部控制;

　　2、指導并推動機構及總公司部門內部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內部控制評價工作;

　　4、組織開展相關排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的溝通協調工作;

　　6、推動并追蹤機構及總公司部門對稽核檢查發(fā)現問題和內部控制缺陷的整改落實;

　　7、協助對系統(tǒng)需求中內控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關培訓;

　　9、完成領導交辦的'其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經驗,有內控管理相關工作經驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統(tǒng)籌協調能力和抗壓能力。

　　內控管理崗位職責 9

　　主要職責

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。

　　內控管理崗位職責 10

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫各類內控報告及相關材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上;

　　2、有一定工作經驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫(yī)學、信息技術等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內相關工作崗位經驗者優(yōu)先。

　　內控管理崗位職責 11

　　1、農業(yè)事業(yè)部金銀谷職位：主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理；

　　2、負責平臺產品商標、專利、知識產權、圖文、版權的管理及法律法規(guī)的運用及防范；

　　3、查詢分析并確認平臺被投訴知識產權侵權產品信息的真實性；

　　4、協助起草、審核、修訂公司各類合同/協議及其他法律文件；

　　5、檢查、稽核合同的履行情況，處理、跟進合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件；

　　6、定期收集整理與公司業(yè)務相關的法律、法規(guī)和政策，對公司日常運營及業(yè)務部門提供法務支持；對公司存在的法律合規(guī)風險提出預警，梳理公司的.內部控制流程。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，法學相關專業(yè)。

　　2、互聯網、電子商務、知識產權、大宗農產品貿易等行業(yè)工作經驗優(yōu)先考慮。

　　3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產權法》等相關企業(yè)法律；具有較強的口頭和書面表達能力，較強的人際交往能力和團隊合作精神；

　　4、具備各類法律事務的邏輯判斷和分析能力；

　　5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。

　　內控管理崗位職責 12

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優(yōu)化內部管理,降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執(zhí)行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內審評價。

　　4、根據經營業(yè)態(tài)領域所屬省市的相關政策、法律法規(guī),結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負責編制、完善、執(zhí)行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的`內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關專業(yè)優(yōu)先;

　　3、3年以上工作經驗,有工程建設、環(huán)保、房地產行業(yè)相關工作經驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

　　5、有較強執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

　　內控管理崗位職責 13

　　職責描述:

　　1.協助專業(yè)經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2.根據專業(yè)經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3.收集房地產開發(fā)行業(yè)及與公司經營運作的'業(yè)務板塊相關的法律法規(guī);

　　4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);

　　2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

　　3.了解房地產開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內控管理崗位職責 14

　　1、審核區(qū)域的各項費用，確�？刂圃陬A算內。

　　2、負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異�？蛻�。

　　3、統(tǒng)計、匯總、提報各區(qū)域/各通路損益報表。

　　4、負責出納工作，確保資金按時支付、金額準確無誤。

　　5、完成領導臨時交辦的各項工作任務。

　　內控管理崗位職責 15

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬�、內控管理體系的建設

　　1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

　　2、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應的內控管理體系、制度和流程。

　　3、根據集團發(fā)展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

　　（二）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團規(guī)章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

　　2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　�。ㄈ�）、內部風險評估和監(jiān)控；設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險

　　1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

　　2、協助集團下屬企業(yè)制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內控和風險管理體系進行評估與審核；

　　3、對集團下屬企業(yè)內控和風險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內控和風險管理體系。

　　4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規(guī)避相關風險。

　　5、參與企業(yè)文化建設，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應的控制措施、設計適用的'工具表單等。

　　（四）、評價和培訓

　　1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

　　2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

　　3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指導；

　　3、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。

　　內控管理崗位職責 16

　　1、識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規(guī)避及管理風險，避免損失;

　　2、全球內控內審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業(yè)務板塊內的'實施;

　　3、全球內控內審組織規(guī)劃及團隊建設，關鍵節(jié)點崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升

　　4、建立健康、高效的業(yè)務控制環(huán)境，深入業(yè)務，協助業(yè)務團隊梳理兼顧合規(guī)與效率的內部控制流程，并持續(xù)跟進、優(yōu)化;

　　5、推進相關審查/主動檢查/案件調查發(fā)現的改進工作，與改進責任人積極配合，確保發(fā)現中涉及的相關問題得到及時有效的改進

　　6、領導安排的其他工作。

　　內控管理崗位職責 17

　　職位描述:

　　1、協助部門負責人根據公司戰(zhàn)略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業(yè)內控工作經驗。有互聯網行業(yè)的相關經驗優(yōu)先。職位描述:

　　1、協助部門負責人根據公司戰(zhàn)略、經營方針建立和完善公司內控體系;

　　2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的.建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業(yè)內控工作經驗。有互聯網行業(yè)的相關經驗優(yōu)先。

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