品牌公司管理制度

品牌公司管理制度

　　在現在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的品牌公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

品牌公司管理制度1

　　總則

　　第一條 目的

　　為使本公司成品的繳庫、保管、發運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循,特制定本準則。

　　第二條 范圍

　　有關成品倉儲管理作業包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理等事務,依本準則的規定辦理。

　　庫位規劃

　　第三條 庫位規劃與配置

　　(一)倉庫應依成品出入庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

　　(二)庫位配置原則應依下列規定:

　　1.配合倉庫內設備(例如手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。

　　2.依銷售類別、產品類別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放,以利管理。

　　3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

　　4.將各項成品依品名、規格、劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態。

　　第四條 成品堆放

　　配貨中心應會同商品部的質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。

　　第五條 庫位標示

　　(一)庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

　　1.層次類別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填'0'。

　　2.庫位流水編號。

　　3.通道類別,依a、b、c順序編訂。

　　4.倉庫類別,依a、b、c順序編訂。

　　(二)計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名規格及單位包裝量。

　　(三)庫管依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。

　　第六條 庫位管理

　　(一)倉庫管理人員應掌握各庫位,各產品規格的進出動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。

　　(二)計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

　　收貨管理

　　第七條 成品繳庫方式

　　(一)入庫部門開立'入庫單',使用方法及流程前面已經講述過。

　　第八條 收貨注意事項

　　物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對,如發現入庫產品款號、品名、規格、產品數量、包裝或嘜頭等不符時,應即時通知入庫部門更正。

　　發貨管理

　　第九條 發貨注意事項

　　(一)配貨中心接到'訂貨單'時,經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔,內容不明確應即時反映業務部門確認。

　　(二)因客戶業務需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的,依下列規定辦理:

　　1.經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地,其'訂貨單'應經業務部主管核簽方可辦理發運。

　　2.收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理發運。

　　(三)配貨中心接獲'訂 (貨)單'才能發貨,但有指定交運日期的,依其指定日期發運。

　　(四)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前入庫或'訂貨單'注明'不得提前發運'的,配貨中心若因庫位問題需提前交運時,應先聯絡業務人員轉知客戶同意,且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業務部主管通知配貨中心主管先予發運,再補辦出貨通知手續。

　　(五)未經辦理入庫手續的成品不得發運,若需緊急交運時需于發運同時辦理入庫手續。

　　(六)訂制品發運前,配貨中心如接到業務部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩發運,等收到業務部門的出貨通知后再辦理發運。緊急時由業務部門主管先以電話通知配貨中心主管,但事后仍應立即補辦手續。

　　(七)'成品發運單'填立后,須于'訂貨通知單'上填注日期、'成品發運單'編號及數量等以了解發運情況,若已發運畢結案則依流水號順序整理歸檔。

　　第十條 承運車輛調派與控制

　　(一)配貨中心應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。

　　(二)配貨中心應于每日下午4點以前備妥第二天應發運的成品發運單',并通知公司總務科調派車輛。

　　(三)如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者,成品發運前,配貨中心應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。

　　第十一條 客戶自運

　　(一)客戶要求自運時,配貨中心應先聯絡業務部門確認。

　　退貨品管理

　　第十二條 運輸的聯絡

　　配貨中心接到業務部門送達的成品退貨單'應先審查有無注明依據及處理說明,若沒有應將'成品退貨單'退回業務部讓補充,若有則依'成品退貨單'上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回。

　　第十三條 退貨品的驗收

　　(一)退貨品運回公司后,配貨中心應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確,若確屬事實,應將實退數量填注于'成品退貨單'上,并經點收人員、質量管理人員簽章后,依據前面介紹的退貨單使用流程辦理退貨。

　　(二)配貨中心收到尚無'成品退貨單'的退貨品時,應立即聯絡業務部門主管確認無誤后暫予保管,等收到'成品退貨單'后再依前款規定辦理。

　　第十四條 退貨的更正

　　(一)若退回成品與'退貨單'記載的退貨品不符時,配貨中心應暫予保管(不入庫),同時于'成品退貨單'填注實收情況后,報交業務部門。

　　(二)業務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正'退貨單'送配貨中心辦理銷案。

　　第十五條 盤點

　　(一)庫存成品應作定期或不定期的盤點,盤點時由會計部門將盤點項目依規格類別填具'成品盤點表'會同配貨中心盤點,并按實際盤點數量填入數量欄內。

　　(二)實施電腦化后,'成品盤點表'由電腦制表。

　　(三)會計部門將'成品盤點表'的盤點數量與帳面數量核對若有差異,即填具'盤點異常報告單',并計算其盤點盈虧數及金額,送配貨中心查明原因,再送銷售部主管研判,擬具改善措施呈總經理核決。

　　(四)盤盈虧數量經核決后,由配貨中心開立'調整單',第二聯送會計部門,第一聯配貨中心自存.

　　第十六條 消防設備

　　倉庫內一律嚴禁煙火,配貨中心應于倉庫明顯處懸掛'嚴禁煙火'標志,并依工業安全衛生管理的規定設置消防設備,由總務科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并配合廠區消防訓練,以提高應對能力。

　　第十七條 庫房管理應注意事項

　　(一)倉庫內應經常維持清潔,并隨時注意通風情況。

　　(二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,配貨中心應隨時注意。

　　(三)倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并有人專責允許后才可。

　　(四)配貨中心對所經管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

　　(五)未經配貨中心主管核準有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。

　　(六)配貨中心人員于下班離開前,應巡視倉庫及電源、水源是否開閉,以確保倉庫的安全。

　　第十八條庫房抽查考核制度

　　(一)為了了解倉庫的工作效率以及工作進展,公司將不定期的對倉庫的`生產與管理情況進行抽查;

　　(二)抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、場地衛生等;

　　(三)抽查人員的安排由公司指定或派遣;

　　(四)抽查時間將不提前通知,每月抽查次數為2-3次。

　　附則

　　第十九條 實施與修訂

品牌公司管理制度2

　　某服裝品牌公司客戶投訴管理辦法

　　(一)目的

　　為求迅速處理客戶投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售后服務,制定本辦法。

　　(二)范圍

　　包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期反應等項目。

　　(三)適用時機

　　凡本公司產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱'客戶投訴')時,依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時,應填報'異常處理單'反應有關單位改善)。

　　(四)處理程序

　　客戶投訴處理流程,如附表1。

　　(五)客戶投訴分類

　　客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分為:

　　1.非質量異�？蛻敉对V發生原因(指人為因素造成)。

　　2.質量異�？蛻敉对V發生原因。

　　(六)處理部門

　　附表1

　　項

　　目客戶投訴調查及處理程序成品退回處理客戶投訴改善及追蹤

　　1.客戶投訴反應2.調 查3.責任歸屬判定4.處理期限管理1.檢 驗2.入庫1.書面改善提出2.改善項目擬定3.改善項目確認4.改善項目執行5.改善項目督促

　　主辦部門客戶服務科客戶服務科總經理

　　客戶服務科總經理

　　客戶服務科配貨中心倉儲單位總經理

　　客戶服務科銷售部

　　總經理

　　客戶服務科有關部門總經理

　　客戶服務科

　　(七)處理職責

　　各部門客戶投訴案件的處理職責:

　　1.業務部門

　　(1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、款號、數量、交運日期。

　　(2)了解客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。

　　(3)協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

　　(4)迅速傳達處理結果。

　　2.市場客戶服務科

　　(1)客戶投訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

　　(2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。

　　(3)客戶投訴質量的檢驗確認。

　　3.總經理

　　(1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。

　　(2)客戶投訴內容的審核、調查、提報。

　　(3)客戶投訴之后的聯系。

　　(4)處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

　　(5)客戶投訴改善案的提出、洽談、執行成果的督促及效果確認。

　　(6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

　　(7)客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。

　　4.供貨部門

　　(1)針對客戶投訴內容詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查。

　　(2)提報貨品供應商。

　　(八)客戶投訴處理表編號原則

　　1.客戶投訴處理的編號原則

　　年度(××)月份(××)流水編號(××)

　　2.編號周期以年度月份為原則

　　(九)客戶反應調查及處理

　　1.市場客戶服務科人員于接到客戶反應產品異常時,應即查明該異常(編號、款號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,并即填具'客戶抱怨處理表'連同異常樣品簽注意見后送總經理辦理。

　　2.客戶投訴案件若需現場調查者,市場客戶服務科在填立'客戶抱怨處理單'時為應客戶需求要確保處理時效:市場督導人員應立即反應,總經理委派專人會同商品部門人員共同前往處理,若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理,并于處理后向總經理報告。

　　3.為及時了解客戶反應異常內容及處理情況,市場客戶服務科或有關人員于調查處理后三天內提出報告呈總經理批示。

　　4.總經理室接到市場客戶服務科的客戶抱怨處理表'后即編列客戶投訴編號并登記于'客戶抱怨案件登記追蹤表'后送商品部追查分析原因及判定責任歸屬部門后,送生產單位分析異常原因并擬定處理對策,并送總經理室批示意見,另依異常狀況送商品部提示意見,再送回總經理室查核后送回市場客戶服務科擬定處理意見,再送總經理室綜合意見后,由總經理審核批準處理。

　　5.市場客戶服務科收到總經理室送回的客戶抱怨處理表'時,應立即向客戶說明、交涉,并將處理結果填入表中,呈主管核閱后送回總經理室。

　　6.總經理室接到市場客戶服務科填具交涉結果的客戶抱怨處理表'后,應于一日內就銷售部與商品部的意見加以分析作成綜合意見,依據核決限分送總經理核決。

　　7.判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依'客戶投訴損失金額核算基準'及'客戶投訴罰扣判定基準'擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依'客戶投訴行政處理原則'辦理。

　　8. '客戶抱怨處理表'會決后的結論,若客戶未能接受時業務部門應再填一份新的客戶抱怨處理表'附原抱怨表一并呈報處理。

　　9.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以'簽呈'專案呈報處理。

　　10.客戶投訴內容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時由總經理室會同有關單位共同處理。

　　11.客戶投訴不成立時,業務員于接獲'客戶抱怨處理表'時,以規定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以'簽呈'呈報上級處理。

　　(十) 客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣

　　1.客戶投訴責任人員處分

　　總經理室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理后送人事單位提報'人事公布單'并公布。

　　2.客戶投訴績效獎金罰扣

　　商品部、業務部門及服務部的責任歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位,并開立'獎罰通知單'呈總經理核準后復印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。

　　(十一) 成品退貨帳務處理

　　1.業務部門于接到已結案的客戶抱怨處理表'第三聯后依核決的處理方式處理

　　(1)拆讓、賠款:業務人員應依'客戶抱怨處理表'開立'銷貨折讓證明單'一式二聯,呈部門經理、總經理核簽及送客戶簽章后一份存業務部,一份送會計作帳。

　　(2)退貨、重處理:即開立'退貨

　　單'注明退貨原因,處理方式及退回依據后呈總經理核示后,除第一聯自存督促外其余三聯送成品倉儲據以辦理入庫手續。

　　總經理室于客戶投訴案件處理過程中,對于逾期案件應開立'催辦單'催促有關部門處理,對于已結案的案件,應查核各部門處理時效,對于處理時效逾期案件,得開立'洽辦單'送有關部門追查逾期原因。

　　(十二) 實施與修訂

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