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經營計劃書（精選12篇）
時間過得可真快，從來都不等人，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候認真思考計劃該如何寫了。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的經營計劃書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
經營計劃書 1
20xx年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障;二是打造一支高素質的管理團隊;三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書。
一、20xx年經營方針
在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定20xx年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20xx年的經營目標
核心經營目標
20xx年，公司的核心經營目標是：比年同比增長10%
收入及利潤指標：
年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬元，xx公司完成中間業務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元，稅后利潤率71.59%，資產回報率34.80%，其中，xx公司完成凈利潤2144.17萬元，xx公司完成凈利潤1335.94萬元。
三、主要經營策略
20xx年，公司立足xx區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響范圍，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將采取下列措施：
1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好xx區內企業客戶群的開發和業務拓展工作。
四、實現目標的保障措施
(一)資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司注冊資金10000萬元基礎上，計劃于20xx年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委托貸款”業務，全年力爭完成2000萬元的委托貸款業務。
(二)人力資源及后勤保障
市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求;建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，20xx年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的`員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核;總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
公司將20xx年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1.由人力資源部門主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。
2.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：
1.增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出;
2.健全財務管理體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背后的財務信息流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業涉稅風險。
(五)組織管理保障
1.由董事長負責，與總經理簽定《20xx年度經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《20xx年度經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2.由各部長負責，于20xx年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。
3.由財務經理負責，20xx年2月20日前，編制《20xx年度財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由市場營銷部部長負責，組織每月/季“經營目標達成總結會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創新管理
公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應該以宏觀的立場，樹立“行業爭先、三年升級”的目標意識、“行業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創新、貸款產品創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。
(二)切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要;執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望并要求：所有xxxx從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效xx，實現三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!
經營計劃書 2
一、項目分析
本店是一個資金投入低、消費人群廣、回收成本快而且門面非常好找的創業項目，一般除了店面租金、店員工資和生產成本外，奶茶店經營管理不用太多周轉資金，非常適合小本自主創業。我們店名為“茶小怪”，有趣又好記，讀起來朗朗上口，可以讓人很快記住。我們決定用“物美價廉、口味特別”的方式吸引顧客，用優質的服務獲取良好的口碑，用一年的時間打響“茶小怪”名聲，建立品牌效應并積累資金后，通過調查試點后，把運營擴張到其他市場，獲得更大的利益。通過在經營的過程中不斷改革，逐步完善，擴大市場占有額，形成連鎖“茶小怪”奶茶店。
二、行業分析
奶茶所屬的飲品行業不停地發展，各式各樣的產品層出不窮，而奶茶因為種類繁多，口味多變，發展得更是迅猛。隨著臺灣珍珠奶茶的出現，奶茶迅速風靡全國，各種奶茶店也如雨后春筍般出現在城市的大街小巷。奶茶經過十幾年的演變發展，消費者對于奶茶的消費更加趨于理性，也更注重奶茶的品質。這使得奶茶店的發展有所放緩，投資者對于奶茶的品質也有了更多的考究。
展迅速也意味著奶茶競爭的激烈。奶茶也朝著兩個相反的方向發展：一是中低檔奶茶店為贏得更多顧客，售價低，打價格戰；另一個就是高檔奶茶店拼品質，質量優、環境好、價格高。兩者各有其消費群，但是奶茶的消費者更多的是中等階層的人。因此一個價格適中，品質有保證的奶茶店會更受消費者的青睞。
奶茶、咖啡屬于大眾消費，消費者甚多，主要以青少年學生為主，不管是現在的市場需求還是未來的市場需求都極大，不過奶茶店行業競爭也很激烈，我們必須做出特色才能不被淘汰，才能在行業中脫穎而出。目前奶茶店口味大多雷同，所以我們要想做的出色，必須創新，例如增加新的口味、使用奇特有趣的杯具，讓顧客耳目一新。同時要注重奶茶店的衛生，讓顧客一走進奶茶店就有一種干凈清新的感覺。
對于產品的定價，我們會根據不同的口味定出不同的價格，一般在5元左右，和市場平均價格相同。我們采取產品競爭優勢，以產品的質量和特色搶占市場份額。
由于類似的店眾多，進入該行業比較困難，而且大多顧客有慣性消費心理，取得行業競爭優勢比較困難。所以我們會在開業前期以高質量低價格來取得進入市場的通行證，并且會有促銷和特殊活動，具體的會在產品和服務中介紹。
三、產品和服務介紹
本店主要經營各種咖啡、奶茶，另外，為了滿足顧客的消費需求，同時經營雙皮奶、刨冰、奶昔，各種果汁及飲料和各種小吃，如各種口味的瓜子和烤翅等。為吸引顧客，本店會通過不斷地嘗試來研發新類奶茶，新類奶茶會成為本周的`推薦飲品，在推出的前兩天會特價銷售，如果反響好的話會成為本店特色產品；同時，我們還要有真誠熱情的服務，讓顧客感受到我們的真誠，“歡迎光臨”、“很高興為您服務”、“歡迎下次光臨”等服務話語不離口，服務人員微笑面對顧客，讓顧客有賓至如歸的感覺。為了不被因模仿而被超越，我們會不斷地推出新產品、節日產品和周年產品。如情人節：推出情侶奶茶，并有精美禮品贈送。光棍節：推出單身奶茶,圣誕節，推出圣誕老公公茶等。不斷地因特色而吸引顧客，使顧客對本店印象深刻，并逐漸地形成口碑，成為企業的無形的品牌資產。
另外可以通過把調味技術結合調酒工藝要求來操作，這是一種質的飛躍，也是一種藝術享受。奶茶的主要成份有：奶粉、茶葉、糖、水(及冰)、香料(珍珠奶茶還包括珍珠)。不同的水做的奶茶味道相差很遠，你用的是自來水還是礦泉水還是山泉水,海水,過濾水這是完全不同的，山泉水雖然貴，但口感好，產品好才能有回頭客。冰也是，制冰的程序也會嚴重影響每杯奶茶的品質。所以，為了企業長遠的發展，作業人員有真正的學會奶茶技術。
基本要懂得：
1、學會品味奶茶;
2、原料成份配方;
3、調味份量與時間;
4、設備的應用與調味火候;
5、調味手法;
6、奶茶的保存;
7、奶茶的包裝要求;
8、奶茶的變化，包括樣變與質變，比如：拉花。
四、管理團隊
社會發展到今天，人已經成為最寶貴的資源，這是由人的主動性和創造性決定的，企業要管理好這種資源，更是遵循科學的原則和方法。
由各人的不同優點和長處，我們對本店的人員安排如下：
店長，第一需要負責原料采購工作，保證原料的采購質量，并控制好庫存，及要保證店面的正常經營又不要積壓太多資金；第二需要負責新類奶茶的嘗試和研發工作，保證每周有一種新產品的推出。
店員需要負責產品的作業管理，即奶茶的調制，保證作業的速度，以及服務顧客的工作。
在一年期后，店面生意欣榮或店面擴張的時候，會招聘一些有經驗的人才或者廉價勞動力，例如學生工和兼職人員，對店員的要求：吃苦耐勞，任勞任怨，態度認真，服務熱情。
五、市場分析與預測
需求在現階段處以較大階段，在未來有增長的趨勢�，F階段競爭者大多都不具特色，少數具有特色的企業又沒有推廣。所以本企業要在進入市場后占有一定的市場地位就要努力創建特色，以獨特方式吸引人群。在經營過程中要注意同行的產品、服務等情況，如果有很好的收益，要及時地借鑒。
六、營銷策略
1、廣告
企業的知名度，我們會通過傳單的方式讓顧客了解“茶小怪”，在開業和節假日的時候，做一些活動可以吸引消費者的注意，提高銷售額。在生意平淡的時候也可以做些活動，利用各種手段刺激市場，增加銷量。在店門口我們會設有海報之等，告知近期的新產品推出及近日的促銷活動。店面的招牌使用顯眼、引人注目的顏色和款種。在后期積累一定資金后還可以在報紙、廣播、電視、網絡等投入廣告。另外，工作人員一律著本店工作服。
2、促銷計劃
A.辦理會員，25元/人，一次性消費滿20元是可免費辦理，會員使用會員卡可打9折，而且會員在生日會收到本店送出的祝福和禮物。
B.使用奇特新穎的杯具和吸管類工具，讓人有耳目一新的感覺。
C.采用情侶杯具和吸管，情侶來時，可以推薦情侶套餐，并送情侶禮物。
D.在各種節日時，推出節日特別產品及活動，以此吸引顧客。
E.在一次性消費到15元時送出小禮物。有時可以送本店特別定做的有本店店名的T-shirt，不僅歡愉了顧客，同時可以提高本店的知名度。
3、價格
在每次推出新產品的前兩天會有特價，其余的按市場平均價格來售出，在后期有了自己的品牌的時候適當提價。
4、隊伍管理
各人員做好自己的工作，在重要事務中有店長召集人員進行討論并作出決策，店員有不能解決的問題及時詢問店長并及時對顧客進行反饋。
5、服務
店里人員統一做好服務工作，保持良好的心情，要對顧客仔細禮貌，絕對不能對顧客發脾氣，微笑面對顧客。
七、財務需求與運用
1、原則
把每一分錢用在刀刃上，充分發揮每一分錢的價值。
2、初期投資
這一時期，資金主要用于設備購買，產品原料采購，店面租金，前期宣傳等方面上。預計需要人民幣3萬元左右。
A、封口機400元，冰柜450元，攪拌機250元，飲水機250元，封口膜、杯子、吸管、各種容器400元。
B、裝修：包括招牌、門墻等1000元
C、營業設備：包括會員卡工本費、小禮物費用、電話機、空調與收銀機等其他設備，共計1萬元
D、開業費用：包括注冊、開業營銷、員工培訓等共15000元
E、月運營管理成本：約3920元
(1)房租費：2500元
(2)水電費：120元
(3)電話及上網費：300元
(4)進貨費：包括交通設備使用費，計1000元。
開店第一年店主將按月制作現金流量表與資金損益表，第二、三年按季制。
3、第二期投資
這一階段我們的“茶小怪”要具有一定的知名度，并且在顧客中有一定的口碑，在市場占有很好的份額并且會有很好的前景。我們的店面會有很大的擴展，服務的質量也將有進一步的提高。其資金來源主要是公司前期盈利的積累和外來資金的引入，如銀行的信貸。
八、風險與風險管理
1、收到假鈔：最好準備一個驗鈔機，不僅50元、100元的要驗，20元的也有假鈔，驗一下比較好。還要防止某些人在付錢的時候做手腳。
2、漏單：人多的時候，客人催也不要慌，防止某些人拿了飲料不付錢。
經營計劃書 3
一、20xx年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：
靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20xx年的經營目標
�。ㄒ唬┖诵慕洜I目標
20xx年，公司的核心經營目標是：
年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產回年率8%，保底利潤1650萬元。
在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
（二）銷售目標細分
銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）
分類項目年度目標
第一季度20%
第二季度25%
第三季度35%
第四季度30%
全年完成業績：2億元（目標2.5億）
月度平均業績：
第一季度x萬元，第二季度x萬元，第三季度x萬元，第四季度x萬元
上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行（附件）。
三、主要經營策略
（一）市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：
1、全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。
2、國內和國外銷售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。
3、海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4、國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。
�。ǘ┊a品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1、國際銷售應調整主打產品，從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。
2、國內市場的產品策略按產品系列推進：
1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充HJ排椅系列。
2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。
3、生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。
�。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近十八年的經營，“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的`美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：1、國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。2、國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現目標的保障措施（一）生產資源保障
1、公司新增投資100萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、收購、外發），確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。
2、生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3、按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。
4、生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。
3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20年定義成為未來35年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1、由常務副總經理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
�。ㄋ模┴攧召Y源保障
20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：
1、逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2、主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。
3、整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
4、健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。
（五）組織管理保障
1、由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任部門副總（經理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。
3、由財務經理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4、由常務副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營銷副總經理負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理
公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑嵷撠�，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：
1、組織結構；
2、崗位職責；
3、人力配置：
4、20xx年計劃：
�、�20xx年財務預算計劃：財務部
②20xx年度人工成本預算計劃：財務部
�、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部
④20xx年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心
�、�20xx年度銷售目標分解表：銷售部
⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部
人力資源部
5、20xx年行動計劃一覽表（初稿）：企業策劃部（附件）
經營計劃書 4
一、公司概況：
1、注冊資本：1000萬元人民幣
2、注冊地：武漢市東西湖
3、經營范圍：可承擔總造價壹仟捌佰萬元以內室內裝飾設計任務，可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環境園林工程。建筑智能化工程設計安裝，建筑裝飾材料銷售。
二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業務功能：
1、降低集團營運成本，在集團業務策略規劃指導下，做好財務管理。
2、實施美學戰略，創品牌、促銷售，并在CS02成本標桿下，不議價地由執總指定承接裝修項目。
3、法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。
4、遵照集團流程，負責集團所有集中采購業務。
5、經營電子商務平臺。（為中期業務規劃）
三、公司業務定位：（詳示意圖）
1、盈利中心
近期以集團各地區內部裝修業務為主營業務，創造利潤；中、遠期以拓展外部裝修業務為公司發展方向，實現盈利，成為集團的盈利中心。
2、服務中心
受集團委托負責集中采購，經營電子商務平臺，定位為服務中心。
四、公司實際運作相關問題：
由于公司注冊地在xx市，實際運作在xx，考慮其業務有集中采購及為集團財務服務等功能，有集團形象品牌的要求，因此相關行政安排如下：
1、辦公地點設在深圳集團總部；
2、武漢地區公司代管裝飾公司當地日常政府界面工作（主要包括每月報稅），同時留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護集團形象。
五、公司作業流程指引
沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業務界面：
1、法定業務：
A、嚴格依據CS02表的成本標準，承接售樓處、樣板房、會所，和大規模室內裝修，具體由執總協調確定；
B、售樓處、會所、樣板房，以控制總價，保證效果為原則，列簡單工程量清單。地區與建筑裝飾公司雙方協商總價和效果，執總協調拍板。大規模室內裝修工程必須報工程明細估價，地區按流程權責審批。C、付款原則：裝修合同簽定后三天內予付合同總價款的30%，工程量完成50%后三天內支付合同總價款的40%，余款在竣工驗收后三天內一次性付清。
2、參與地區招投標業務：
集團內各地區所有工程項目招標，各地區必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優先承接該工程；
3、集中采購相關原則：
A、按集團原有流程執行。
B、各地區集中采購業務由沿海建筑裝飾工程公司負責執行。為保持原有業務的延續性，更好地服務地區公司，原海創公司負責的.集中采購的專業工程師隨業務調入沿海建筑裝飾工程公司。
經營計劃書 5
第一部分公司概況
公司為國內著名鋼材制造商之一，以生產建筑用鋼材為主，已有38年的生產歷史，歷年平均鋼材產量最高為40萬噸，最低為35萬噸，公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日，以這一年的生產實際與預測為基礎，對下一年做出展望，由各部門經理向總經理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日，由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”，并由總經理助理進行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經理召開會議，主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經過半個月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃，參加人員為各部門負責人(經理)，并由經理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面：國內對建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設屬于買方市場，政府議價能力高，邊際利潤可能會受影響，但總收益可能增加。
(2)公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發揮靈活運轉功能。
(3)生產設備方面：由于生產設備逐漸陳舊，在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入：2002年度公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。
(5)生產所需原料供應：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區的開發應加緊進行。
(6)其他影響生產活動的外在因素：環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理，提高總體生產效率，以年產鋼材60萬噸為目標。
(2)降低生產成本2.5%，提高產品質量，增強市場競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠訓，創建“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的企業文化。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)采購鐵礦石，并運送至廠區總計1600萬噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上，以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵，節省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉時數，節省燃料油量。
4.制造部門工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發揮其機能，冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制，以減少加班費l2%。
(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質部工作計劃。
(1)開設質量管理培訓班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專題研究影響鋼材質量的主要因素。
6.財務部工作計劃。
(1)由財務部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“降低成本”目標，并將其結果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理，減少庫存物料，以免積壓資金。
(3)改進采購，以合理價格購進適合質量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度，制作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的'修理并盡可能利用廢料，以節省費用。
(4)盡可能縮短處理設備臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化，并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外，加強與工會的聯系與溝通。
(2)以點數法施行員工“工作評價”制度，確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度，每月選拔優秀的員工4名，公開表揚其先進事跡，作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續，其職位通過招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金，設立培訓教室舉辦下列培訓：領班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓內容：
�、俟疚幕逃�;
�、趯I知識：
③預防保養;
④標準操作法。
(3)利用各種聚會對各部門經理進行教育。
(4)選舉經理接班人參加各種培訓班，學習新技能，使其返廠后能擔任廠內訓練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性，將于執行前再對計劃加以檢查及修正，每月20日例行會議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外，規定各部門召集領班人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫，務求詳細，以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設“生產獎金”，以每日生產鋼材2000噸為準，超過l500噸獎金1500元，獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。
2.每日生產數量，累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公布于大門口處布告欄，明示員工。
3.在大門進口處樹立“發揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰”的標語數聯，以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價”制度的施行，調整員工待遇l2%。視工作實績而定。
5.為提高員工工作熱情，分批舉辦國內外旅游活動。
經營計劃書 6
一、發展前景
網購目前在城鎮非常普及，大家都是由原來的排斥→不信任→嘗試→網購狂人。據本人調查發現，現在農村居民對網購的態度處于不信任和嘗試階段，所以農村淘寶店有巨大的潛力�，F在農村大多用優良種子、化肥、農機具網上都沒有，農村自有的土特產不能走向市場。利用互聯網可以方便農民買到更好的種子、化肥、農機具等，也可將農村的土特產賣出去。
二、農村市場現狀
1、居民消費：農村居民的消費現狀是物品價格高，品種選擇少，假貨劣質產品泛濫，商場相對集中城市，購物路程較遠。
2、農民主要需求：日用品、農藥、（優良）種子、化肥、地膜、服裝、家用電器等。
3、農產品供應：各種經濟作物、土特產銷售渠道少，運輸效率低下，缺少有能力的農村經濟人。
三、阿里巴巴和當地政府的支持
1、阿里巴巴中國最大的購物交易平臺。
2、政府對創業者培訓和各種配套的優惠政策。
四、我的'優勢
1、自己是農村人，親朋好友都是本村的，老鄉對我有一種信任。
2、有網購經驗，熟悉了解網購流程。
五、開店計劃
1、通過政府組織的學習考察，詳細了解樣板店的經營特點。
2、配合政府選定營業場所，建立營業門面。
3、通過樣品展示，逐步打開村民的購物、銷售市場。
經營計劃書 7
一、20xx年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、20xx年的經營目標
(一)核心經營目標
20xx年，公司的核心經營目標是：
年度銷售收入2600萬元，增長率x%，保底銷售收入x萬元;年度稅后利潤x萬元，增長率x%，稅后利潤率x%，資產回報率x%，保底利潤xxx萬元。
在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位：萬元，人民幣)
上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經營策略
(一)市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1.全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.銷售部必須整合各項資源，在20xx年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。
3.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發展成永久客戶，大力發展偶合器渠道經銷商，應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。
4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。20xx年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1，開發連帶產品，如塔機起升機構、PTK加長變幅、JH08、JH02等。
2，加快大功率高轉速偶合器的研發，盡快出樣機、出產品，占領市場先機。
3，加速風電用減速機的研發試制。
(三)品牌與招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。經過十余年的經營，“禹成”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡及經銷商渠道，集中力量向市場推廣“禹成”品牌。為此，相應措施如下：
1，應以“禹成”為主打品牌，以展會、經銷商年會等手段，大力開展渠道建設活動。
2，加強網絡建設，細分產品市場，爭取讓更多的經銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。
四、實現目標的保障措施
(一)生產資源保障
1.理順生產流程，提高外協單位加工能力。
因去年生產組織產能不足，我們進行生產流程改造，將生產計劃前置，提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協單位的產能，提前確認每個加工單位每周產能，最后根據公司及外協單位的產量確定每月的生產計劃，并監督實施。
2.生產作為二線部門，理應成為銷售的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。加強生產組織的優化，通過生產與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產的流程順暢、倉庫與生產的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡潔、快速、有序的生產繼續努力。
3.按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品。提高質量意識，生產部每天早會著重強調生產質量意識，質量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經常提到的一句話。對新員工實行質檢全程監督，不允許廢品出現。對于質量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監督，凡事有據可查”。
4.生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在%以內。
5，提高員工安全意識。加強設備監管，定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產任務重的情況下，越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產理念。截止5月底未發生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規程的培訓，提高員工的安全意識。
(二)人力資源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是綜合部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和渠道經銷商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的`職業和經營素質。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、
分層考核的原則，20xx年3月5起，總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于20xx年12月3日起，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由綜合部主導，集合內外資源，自20xx年3月5日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列幾個方面加大監測和監控力度：
1.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。
2.健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經理)負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監(廠長)負責，20xx年xx月xx日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。
3.由財務經理負責，20xx年xx月xx日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監負責，20xx年xx月xx日前，以董事長(總經理)為授權方，與各責任中心總監(經理)簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
(六)技術、質量管理保障
1，嚴格執行公司質量、環境、職業健康安全管理體系。
2，配合銷售做好與用戶(主機廠、用戶、設計院)的技術交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業務技術支持，制定投標文件及技術方案，編制技術協議、大修協議。及時地為用戶和業務員提供各類技術支持工作。配合售后服務做好售后的技術支持工作。根據銷售部的市場信心，開發設計滿足用戶要求的各類型產品。積極做好生產過程技術指導、售后質量問題的分析與判定。
3，加強對質檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產品的檢查質量要求。經常在車間查看各車間的質量情況，對發現的問題要及時找到有關人員糾正解決。
4，建立月度技術質量座談例會制度，開展專題質量討論會，征求各單位意見，改進工作方法，提高管理和服務水平。
如每月初組織召開質量專題會議，對上月發生的質量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車間、售后服務發現的質量問題進行通報、總結，對出現的質量問題進行分析，采取預防措施，防止類似的質量問題再次發生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創新管理
公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。
(二)切實負責，重在行動
行動，是一切計劃得以實現的首要;執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團
隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望并要求：所有禹成從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效禹成，實現業績大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!
經營計劃書 8
一、項目介紹
1、項目名稱：湖南夢之旅經營計劃書。
2、經營范圍：國內旅游、入境旅游接待、出境游（委托招徠）
3、項目概述：
當前我們旅行社經營面臨著很大的問題，主要體現在極有限的業務量和低利潤率方面。造成這種結果的原因是多方面的：本社人力、財力、物力有限，而旅游經營活動卻涉及從產品設計開發到旅游接待的各個環節，各方面資源的匱乏必然會造成每一經營活動深度的不足，只能照搬其他社的產品和服務來應付客戶，同質化的產品直接影響了對客戶的吸引力；同時旅行社為了抓住客戶只能采用削價這種惡性競爭方式，在減少成本降低開支的時候就沒有辦法保證服務質量；另外，旅行社缺乏明確的市場定位加上促銷宣傳的欠缺也使很多客戶對旅行社的服務缺乏了解，對旅行社的接待能力和服務水平持半信半疑態度；再加上接待工作中的出現的各種問題更加強化了客戶對我社的不良印象，減少了回頭客和其它顧客來源。以上原因造成我們的市場范圍越來越狹小，旅行社在這種惡性循環中求生存，必然舉步艱難！
因此，為了解決上述問題，夢之旅不得不進行改革和創新。旅行社的發展要靠全體員工的努力，在劉總的領導下看清形勢、理清思路找到適合自身的發展方向，團結一心把夢之旅做大、做強，在激烈的市場競爭中實現自身價值。
4、管理模式：授權管理，自主經營，指導監督。
5、經營理念：
知名的品牌、系統的管理、優質的服務、不斷的創新、執著的精神。
6、旅游宣傳口號：
回歸自然，享受人生
品質旅游就在夢之旅
細致服務，放心旅游
二、競爭狀況及市場分析（SWOT分析）
1、優勢
夢之旅旅行社的投資人劉總十分看好旅游行業，對旅行社管理層充分信任并寄予很高的希望。旅行社在經過了2年多的發展，積累了豐富的經驗和教訓，管理層也得到了錘煉和成長。目前的隊伍由老中青三代組成，既有年輕人的創新活力又有中年人的穩重，可以講是黃金搭配。
2、劣勢
1）旅行社缺乏明確的市場定位。
2）旅行社的服務產品沒有特色和附加值，缺乏競爭力只能以削價這種惡性競爭方式來求生存。
3）工作人員缺乏服務營銷觀念，經營管理水平低。
4）服務有形展示有問題，客戶認知度低，缺乏網絡平臺進行有效的展示和宣傳。
5）服務過程缺乏標準化、程序化、制度化，服務的全過程隨意性很大，極不規范。
3、機遇
據估計，未來10年間，我國旅游業將保持年均10。4%的增長速度，其中個人旅游消費將以年均9。8%的速度增長，企業以及政府旅游的增長速度將達到10。9%。到2010年我國旅游總收入占GDP的比例將從2002年的5。44%達到8%。到20xx年，中國將成為世界第一大旅游目的地國和第四大客源輸出國。因此，作為六大新興消費熱點行業之一的旅游行業，在今后幾年內將存在重大的投資機會和發展潛力。
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旅行社的主要威脅是旅行社企業的壟斷競爭，雖然湖南的旅行社大中小三種類型的混雜并存，但是大部分旅游業務正在被幾家大社逐步壟斷瓜分�，F在是小旅行社面臨著即將被殲滅時期，也是小旅行社的博大時期。
綜合分析企業面臨的優勢劣勢機遇與威脅，我認為現在正是旅行社發展的黃金時期，也是中小旅行社發展的最后機遇。
三、營銷與管理策略：
1、創立旅游品牌
品牌是什么？簡單的說品牌是一種標識，品牌是產品的抽象，表明與其他企業在產品質量、產品功能、服務特色等一個或幾個方面的差異之處。旅游產品提供的是一種全方位，連續的服務，提供的是一次旅行體驗，沒有一個完整的綜合標準客觀的評定這次提供的旅行服務是否合格。游客無法預知未來的服務效果，無法從他人獲得一致的信息，游客是否滿意完全取決于自身的主觀感受，游客的選擇標準依靠什么？品牌。品牌的首要問題是明確定位，產品定位和市場定位。品牌明確的定位包含豐富的信息，這些有價值的信息會對游客形成強勢的拉力。
從經濟學上講，旅游者出行對旅行社、旅游目的地等的選擇都是追求效用最大化的，旅游者在自身時間和經濟的約束下進行旅游選擇，怎樣的服務能保證滿足他們期望的效用，游客自身以往的經驗或者是他人的經驗都不可靠的，只有知名的品牌，有實力的旅游企業才能滿足游客的效用。
從消費者行為學上講，游客出游時是有選擇偏好的，品牌偏好是選擇偏好的一種，旅游企業的品牌就是游客作出決策的過程和結果。游客出游要經過信息的收集，分析和選擇的過程，一個沒有品牌的行業，這個過程是復雜沒有標準的，如果這個行業有品牌，選擇的過程就是一個品牌選擇的過程。
品牌的樹立、推廣和維護是一個系統的工程。企業的品牌主要是靠精準的定位和完善的服務取勝，旅游企業亦是如此。游客完成一次旅行是眾多企業共同服務的結果，如果一個企業的服務有差錯就會影響這次的旅行回憶。所以旅游企業不僅要保證自己的服務質量還要選擇信賴的伙伴合作。同時旅游行業是一個相對比較敏感的行業，很容易受外界各種因素的干擾，也最容易受消費者的投訴，以致影響品牌的聲譽，所以旅游行業中品牌的危急處理也是一門重要的課題。
“夢之旅”要樹立一個什么樣的品牌呢？首先，我們要有明確的市場定位。根據當前的旅游市場調查，由于旅游消費者的觀念在發生改變，傳統的旅游企業所提供的.產品和服務已經很難涵蓋所有旅游者的需求。因此，游客的需求和旅游企業提供的產品之間形成了巨大的空隙；同時，為了競爭現在大部分旅行社在降低價格的同時也在減少服務成本，導致服務質量的下降，使旅游行業陷入一種價格戰的惡性循環，游客滿意度大幅下降，從而使游客喪失依托旅行社的興趣與信任。
這就給我們的市場定位提供了機會，我們要打造一個高品質的旅游品牌，主要針對中、高端客戶群，這類客戶的特點是：1、對價格敏感度低；2、側重行程中的物質享受和愉悅的體驗；3、偏好于更高品質的服務；4、追求旅游產品的獨特性和多樣性。因此，我們今后的主營方向就是為客戶提供高附加值的旅游產品和定制旅游服務。我們的主要目標客戶是：企業主、中高層管理者、各類高收入人群、國企及事業單位領導等等。根據攜程旅游的“20xx中國高端客戶群旅游意向報告”，富裕人群認為最影響旅游感受的因素中，行程安排、導游的態度以及導游的專業性居前三位。因此，改進這三方面的工作服務水平，提高客戶的滿意度就是我們所有工作的核心內容。
目前，國內已經有部分旅游企業正在開發這部分市場，比較成功的企業有：攜程旗下高端旅游品牌HHtravel鴻鵠逸游、奔馳旅游、北京品行之旅、廣州沃美國際旅行社、成都百悅逸游、北京經緯假期、深圳八星旅游等等，他們都是我們學習的榜樣。湖南的幾家出境大社其實各自也有部門和團隊在做中、高端旅游市場，只是暫時還沒有自己單獨的品牌�，F在應該是我們中小旅行社發展特色旅游服務的最后機會了。
2、精準營銷與多平臺營銷
精準營銷我們主要關注客戶的精準定位、信息的精準傳播及客戶的個性化服務。旅游業的精準營銷就是在對旅游服務產品和旅游目標市場精準定位的基礎上，依托現代信息技術手段（網站、微信平臺）建立個性化的溝通服務體系，實現旅游企業的規�；吐糜纹放频男蜗笮麄鳌�
旅游產品的多平臺營銷是指通過網站、微信、報紙、電視、微博、電話、網絡論壇、宣傳單等多種渠道對公司和產品進行宣傳和推廣。由于我們公司人力、財力、物力有限，只能量體裁衣節約鬧革命。因此，我們只能盡量使用成本低效果好的網絡和微信平臺加上精準營銷策略進行宣傳和推廣。
3、完善企業管理制度
A：“員工手冊”內容包括：
1）前言
2）組織機構和部門職責
3）勞動管理規定
4）福利制度
5）員工行為規范
6）獎懲制度
7）保密和競業禁止
B：“財務管理制度”內容包括：
1）財務工作人員守則
2）辦公室開支審批
3）團隊賬目審批
4）業務經費開支審批
5）工資、獎金、出差補助
4、編寫“旅游服務質量標準手冊”
1）旅游產品的設計要求
2）宣傳和廣告
3）旅游合同
4）旅游接待服務標準
5）突發事件應對程序
6）質量監督與改進
7）投訴處理
5、旅游產品的創新與開發
傳統的旅游產品是以降低成本為基礎，犧牲個性，放大共性，基本上沒有興趣細分、需求細分，提供以低標準和低成本為導向的常規模式產品，靠增加服務項目和購物來補貼成本差額，以增加收入和利潤，運營上的要點是成團。在服務上的重點是完成各自的任務。而我們要開發的旅游產品是在精準的目標人群細分、興趣細分、需求細分的基礎上，整合能滿足游客個性化需求的旅行供應商與跨行業資源的合作伙伴，遵循以客戶體驗價值為導向的產品設計原則，不僅關注產品的成本和銷售價格，更關注游客的時間成本和體驗成本，游客也將參與產品的設計與選擇，按需定制，在前期組團中，更多的是提供顧問式服務，行程中的服務要素是準確、周到、流暢、專業。
我們設計旅游行程的思路應該是：快走、漫游、獨特、高效。同時增加行程地圖、實景圖片、經驗分享、游玩建議等高附加值內容，增加產品的競爭力。在開發新的旅游產品前，我們要認真研究市場需求，做好市場調研，根據游客消費行為的變化趨勢做好市場細分和產品定位，最后形成特色以及品牌，利用這種特色與競爭者區別開來，進而吸引和留住客戶。
6、整合優質旅游資源
旅游消費涉及旅游者從一地到另一地過程中對吃、住、行、游、購、娛等各種產品和服務的需求，因此具有極強的綜合性。一般上來講，旅游行業包括旅行社（組團社和地接社）、交通、餐飲、酒店、旅游景區這五個單一產業，由單個產業要素發展擴張到上下游的旅游企業之間、相關企業之間，通過建立與上下游的旅游企業，相關企業密切的關系，形成了旅游產業鏈。
因為旅行社只是旅游產業鏈中一個環節，要想提供高品質的旅游服務，就必須保證其它環節的服務質量也符合我們的標準要求。就像由多塊木板構成的水桶，其價值在于其盛水量的多少，但決定水桶盛水量多少的關鍵因素不是其最長的板塊，而是其最短的板塊，這是所謂的“木桶效應”。就是說一個旅游產品的優劣，不是一個組團社就可以決定的，而往往是由旅游產業鏈中最劣勢的部分來決定的。因此，只有精心甄選優質的旅游供應商才能保證旅游產品和服務的高品質。
7、設立VIP旅游俱樂部
VIP旅游俱樂部的設立是為了更好地和客戶進行溝通和交流，了解客戶的需求，增進和客戶之間的感情。同時，通過俱樂部這個平臺，我們可以宣傳公司的經營理念，推廣公司的旅游新產品，加深客戶對公司品牌的認知度，從而贏得客戶的忠誠，維持企業的長遠發展。俱樂部初期實行免費入會政策，主要是吸引更多的潛在客戶。
俱樂部的活動內容：
1）旅游新產品的發布會（旅游心得分享交流）。
2）免費攝影培訓。
3）周末親子活動。
4）各類公益講座（比如教育、健康、傳統文化、理財等方面）。
5）旅游攝影作品和游記創作比賽等等。
6）會員積分兌獎。
四、投資預算：
第1年的預計營業收入表（萬）。
啟動資金：固定資產投入76，000+3個月啟動成本135，600=211，600年收入82萬—15個月支出678，000—固定資產投入76，000=66，000力爭第一年實現保本經營。
五、遠景規劃
1）第一階段：20xx—20xx年（2年），公司的主要目標是創立高品質的旅游品。
牌，完善企業管理制度，通過合理的激勵制度、工作分工及優化工作環境來增強企業內部的凝聚力，建立良好的企業內部文化氛圍，培養一只高素質的有團隊精神和創造力的年輕團隊。20xx年的毛利潤力爭達到90萬，20xx年的毛利潤力爭達到200萬，旅游VIP會員人數達到300以上。在湖南旅游行業小有名氣。
2）第二階段：20xx—20xx年（3年），公司的主要目標是進一步完善公司管理。
體系，培養一批青年骨干為公司的進一步發展打基礎。年度收入以每年100萬的幅度遞增，旅游VIP會員人數達到1000以上。在湖南旅游行業有一定的知名度和口碑。
3）第三階段：20xx—20xx年（5年），是公司的飛躍發展階段，開始走出湖南在全國主要城市設立分支機構或者連鎖加盟，在全國旅游行業里也占有一席之地，公司的年度盈利超過500萬。
六、20xx—xx年度工作計劃
七、公司組織框架圖
人員配置：9人
1、總經理A
2、產品副總經理A（產品開發、計調部、導游）3人ABC。
3、常務副總經理D（人力資源、行政、財務）2人DE4、營銷副總經理F（網站管理、客服、網頁編輯、市場營銷）4人FGHI。
八、人員配置及工資方案
以上所有工作人員均有3個月的試用期，試用期間沒有補貼，試用期間不能勝任工作的員工將調整工作崗位或者不能轉正。
九、決策機制與工作流程
1、決策機制：
公司的各種規章制度、人事安排、發展戰略規劃、經營計劃均由公司副總經理和總經理共同研究制定，報公司董事會批準后下發各部門執行。公司管理層必須堅持原則、實事求是、恪盡職守、清廉公正、團結一心，積極向公司董事會提交對公司發展有利的決策。
2、團隊旅游業務工作流程：
1）拜訪客戶：主動與客戶溝通和了解需求，提供專業方案和建議（客戶經理和旅游顧問負責）。
2）制定方案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅游顧問負責）。
4）選擇供應商：產品方案實地踩線、地接社及其導游的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
5）簽訂合同：簽署旅游合同（客戶付款）、辦理各種旅行手續（旅游顧問或客戶經理負責）。
6）產品采購：落實、安排旅游行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導游）、簽訂采購合同（計調和產品經理負責）。
7）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅游顧問負責）。
8）售后服務：客戶回訪（客人填寫意見書）、完成出團報告（客戶經理或旅游顧問負責）。
2、私人定制旅游流程：
1）選擇服務：客戶將自己的出行時間、意向目的地、服務標準和更深層次的旅游體驗要求主動告訴旅游顧問（旅游顧問負責）。
2）制定預案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）進一步溝通：客戶在收到旅游預案后及時和旅游顧問及產品策劃師進行溝通，修改方案（產品策劃師和旅游顧問負責）。
4）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅游顧問負責）。
5）選擇供應商：產品方案實地踩線和地接社及其導游的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
6）簽訂合同：簽署旅游合同（游客付款）、辦理各種旅行手續（旅游顧問或客戶經理負責）。
7）產品采購：落實、安排旅游行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導游）、簽訂采購合同（計調和產品經理負責）。
8）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅游顧問負責）。
9）售后服務：客戶回訪、完成出團報告（客戶經理或旅游顧問負責）。
注意事項：在定制旅游的過程中還有一點需要值得注意的就是，在旅游旺季或者出境游的時候，選擇定制服務盡量提前，最好3個月之前就開始定制，特別是一些很少有人去的目的地更要提前定制，比如去南極最好提前半年。
十、風險評估與控制
1、市場壓力：
市場的壓力主要來源于競爭對手的激烈競爭，旅游行業已經是一個很成熟的市場了，要通過各種方法來調研市場、把握趨勢，研究競爭對手的營銷手段，做到知己知彼方能百戰不殆。
2、團隊管理風險：
團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執行力和可持續發展問題。為有效降低團隊管理方面的風險，我們在用人環節實施“能上能下、能進能出”的競爭與淘汰機制。在育人環節，提供更多的培訓與交流機會，滿足員工發展需要。在留人方面，采取“多管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環境留人、委以重任留人、個性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設優良的組織文化，防止能力杰出、業績優秀的人才流失。
3、其它風險方面：
主要是我們旅行社人力、財力、物力有限，同時又面臨很大的市場挑戰和經營管理風險。這要求我們務必確保節儉、謹慎的工作方法來彌補不足，降低風險。
總之，風險與機會并存，公司在經營過程中必然會碰到各類的風險，經營風險存在于企業管理的各個環節。公司經營管理者，尤其是核心決策層的風險意識則是企業有效進行經營風險控制的前提。只有經營管理者從思想上重視企業的風險管理，認識到風險對于企業生存發展的影響，提高企業的風險防范意識，對可能面臨的風險做到心中有數，才能在企業的日常管理過程中加強企業的風險管理工作，將風險防范貫穿于企業生產經營和日常管理的整個過程，實現對各類風險的有效預測、識別、判斷、控制和處理，提高風險管理能力，以保障和促進企業的持續健康發展。
經營計劃書 9
一、酒店簡介：
本酒店是以洗浴為龍頭，兼營餐飲美食、文藝演出、美容健身、商務洽談、景色觀賞、休閑度假等一家綜合性超大型航母級服務場所。經營面積一萬六千多平方米，規模、檔次目前堪居華北地區之首。酒店設計客流量1000-1500人/天，平均綜合消費120-150元/人。
二、餐廳位置：
位于二樓中心，是顧客從一樓到樓上消費的必經地帶。
三、餐廳面積：
營業區：大廳200平方米；包房9間。廚房160平方米。
四、設計餐位：
90個。
五、餐廳名稱：
不見不散茶餐廳。
六、經營菜品定位：
正餐：精品粵菜、鮑翅參肚、海鮮、廣式燒臘、靚湯、茶點、西式餐飲。另設免費早餐，形式為特色糕點、靚湯、小菜。
七、消費對象：
洗浴顧客，對內服務。
八、餐廳客流預算：
300人/天。
九、價格定位：
人均消費40-80元。毛利率40%。
十、營業時間：
早餐：6：30-9：00；午餐11：00-14：00；晚餐：17：30-凌晨2：00。
十一、經營特色：
1、餐廳隨酒店在節假日期間舉辦的不同活動利用演出廳（面積500平方米）開展各種美食節；
2、音樂伴餐，藝人現場演奏琵琶、古箏、小提琴、薩可斯名曲。
3、會員party。
十二、廚房人員計劃：
廚師長1名、灶頭3名（含西餐師1名）、面案3名、蒸菜師1名、燒臘師1名、面點師2名，打雜2名，計14人。
十三、菜譜要求：
品種簡單精致，兼顧南北顧客飲食特色
經營計劃書 10
一、預期目標
年度經營計劃工作是一項超前的專項工作，應實現下列預期目標：
(一)出臺公司經營的總體規劃。包括：全年度公司經營計劃、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃，將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法，具體工作成果體現在下列文件上：
1、《xx公司年度經營發展計劃》
2、《xx公司年度財務預算計劃》
3、《經營團隊目標管理責任書》
(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運營、銷售、研發、采購、制造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規劃，具體工作的成果體現在下列文件上：
1、《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法》
2、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法》
3、《產品研發年度行動計劃和績效管理辦法》
4、《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法》
5、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法》
6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法》
7、《年度人力標準配置計劃》
8、《年度人工成本總量計劃》
9、《員工薪酬管理基本規則》
(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動，所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后，應整理、形成并出臺《年度經營計劃編制和執行管理規范》，將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管
二、組織管理
年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過程。為達成預期目標，整個工作計劃的實施，由總裁辦統一組織，財務中心和各部門按照分工落實。
組長：
副組長：
成員：
三、工作內容、步驟與時間表
年度經營計劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時間表進行：
1、銷售預測：運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況，預測x年和x年全年的`產品銷售量、銷售收入，提出《-x市場銷售預測和目標計劃》草案。(10月20日前)
2、財務預測：財務中心根據運營和銷售部門的預測，測算全年公司銷售收入、成本和利潤，并預先列出各項成本的基礎數據，提出《x年度關鍵財務指標預測報告》。(10月25日前完成)
3、銷售計劃：運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)
4、研發計劃：研發中心根據銷售需求和市場情報，確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產品研發年度行動計劃和績效管理方案》草案(不含績效管理部分)。(11月5日前完成)
5、供應計劃：根據銷售計劃和研發計劃，采購和制造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法》草案、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法》草案(不含績效管理部分)。(11月10日前完成)
6、資源計劃：人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(11月14日前完成)
7、財務預算：財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上，進行財務需求的預先審查，編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值)，提出《xx公司年度財務預算計劃》草案。(11月21日前完成)
8、總體方案：總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃，匯總編制并提交《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(11月25日前完成)
9、團隊初審：總裁辦組織經營團隊首次會審會議，主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性，同時審查《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(11月28日前完成)
10、方案完善：各部門根據經營團隊初審意見，按照分工，修改完善各項草案，補充專項行動計劃的績效管理部分，以與《xx公司年度經營計劃書》、《xx公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經營團隊，12月5日前完成)
11、團隊審定：總裁辦組織經營團隊進行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊，12月10日前)
12、發布執行：所有方案經過再修訂后，至遲于12月20日發布，x年1月1日起執行。(經營團隊，總裁辦，12月20日前)
13、建立機制：總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程，編制并出臺《年度經營計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦，12月30日前)
上述內容和步驟，是基本的工作內容和基本的工作步驟，實際執行過程中可以作相應的調整，但是，完成時間只可提前不得延后和逾期。
四、專項行動計劃的主要內容
按照上述分工，各部門編制的專項行動計劃，應包括但不限于下列內容：
1、x年度工作的簡要回顧
2、x年經營環境分析(優勢、挑戰、機會和威脅)
3、x年行動目標及其細分目標
4、x年關鍵行動和措施
經營計劃書 11
第一章目標任務
一、客房目標任務：782萬元/年。
二、起止時間：自20xx年1月—20xx年12月。
第二章形勢分析
一、市場形勢
1、關山地區相對有威脅的酒店2家，正在營業的四星級諾威香卡國際酒店和今年底計劃開業的五星級格雷絲國際花園酒店。
2、客源市場相對飽和，競爭不太激烈，但是競爭仍會持續。
3、預測：本酒店開業目標客戶為周邊娛樂場所和企事業單位；散客市場仍保持平衡；會議培訓潛力很大。
二、競爭優、劣勢
優勢：
1、新建酒店選址地處大學園路和華師園北路交匯的'十字路口，地理位置好、交通便利、受眾面廣、裝飾現代、硬件功能相對完善。
2、四星標準的軟件服務、中高檔酒店用品配置、高檔衛生潔具和先進的馬桶設計。
3、經營成本低、豐富的客源市場、競爭壓力不大。
4、科學的市場定位、規范系統的管理、專業培訓的員工。
劣勢：
1、酒店其他樓層在外租，整體感覺檔次不高，影響酒店的直觀效果。硬件上缺少電梯、步行通道雜亂、閑置物業影響整體形象。
2、隔壁酒店占領一定市場，形成直接競爭態勢。
3、周邊環境沒有規劃成型。（停車場地有待解決）
4、酒店低成本運營與高質量服務沖突比較突出，管理成本高居不下。（房間數量和酒店規模無法攤薄管理成本）
第三章市場定位
作為市內中檔商務型酒店，充分發揮酒店地理位置、配套設施的優勢，瞄準中層次消費群體：
（1）本城休閑娛樂人群。
�。�2）本地企事業單位。
�。�3）中檔的商務散客。
（4）小型會議、培訓。
經營計劃書 12
一、了解農村淘寶
農村淘寶是阿里巴巴集團三大戰略項目之一。為了服務農民、創新農業、讓農村變得更美好，阿里巴巴計劃在三至五年內投資100億元，建立1000個縣級服務中心和10萬個鎮村服務站。
阿里巴巴集團將以電子商務平臺為基礎，通過搭建區縣-鄉鎮-農村各級服務網絡，充分發揮電子商務優勢，突破物流、信息流的瓶頸，實現“網貸下鄉”和“農產品進程”的雙向流通。
二、有前途的“村小二”
農村淘寶“村小二”是一群借助阿里巴巴完善的電商生態產品改善農民生活形態和生活方式的人，他們有理想、有抱負、為了建設美麗新農村而努力的群體。
讓家鄉人能買到物美價廉種類繁多的商品，從生活用品到農資農具；讓家鄉人能通過電子商務將自己產品銷往全國各地，勤勞致富。
農村淘寶“村小二”，就是和我們一起攜手實現這些夢想的人。
廣闊天地，大有可為。
三、簡單的報名條件
1、年滿18周歲，具備完全民事責任能力。
2、熟練使用電腦、手機等電子產品，有網絡購物經驗。
3、誠信，勤奮，愿意將農村淘寶作為自身發展的事業。
四、便捷的`報名流程
1、網站報名。
2、資質審核。
3、簽訂協議。
4、開業籌備。
5、正式運營。
五、全方位的支持
技術支持：專屬的賬號操作相關技術支持。
業務培訓：阿里巴巴可提供完善的系列培訓，包括操作說明、經營技巧、促銷手法等系列培訓，簡單易懂上手快。
運營支持：周周有特惠，月月有驚喜，農村淘寶專屬活動策劃，幫助村小二快速開拓市場、建立信任。
物流支持：菜鳥網絡全程跟進，物流支持高效便利。
宣傳支持：廣播、電視、報紙等各類宣傳手段不定期全面覆蓋，迅速打造當地知名度。
六、豐厚的收益
訂單傭金：代購商品成交后，農村淘寶村小二可獲得按訂單金額一定比例計算的服務費用。
業務發展：除了網絡代購，農村淘寶還將有網絡代售、物流收發、農村金融等多元業務空間。
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